監(jiān)督索引號(hào)53232800376301000

第一部分部門概況

一、主要職能及主要工作

1．主要職能：堅(jiān)持以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體，預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。

2.主要工作：

（1）完成各級(jí)政府和衛(wèi)計(jì)行政主管部門下達(dá)的指令性任務(wù)；

（2）開展與婦女、兒童健康密切相關(guān)的常見疾病診治，計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)前篩查，新生兒疾病篩查，助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等基本醫(yī)療服務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年元謀縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)：辦公室、婦保科、兒保科、公共衛(wèi)生科、婚檢科、功能科、藥劑科、計(jì)劃生育（科）、財(cái)務(wù)科等科室共10個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

元謀縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心在職在編職工人數(shù)65人，其中行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制65人，在職在編實(shí)有行政人員,0人（含行政工勤人員0人），實(shí)有事業(yè)人員55人（含參公管理事業(yè)人員0人），離退休人員29人（其中離休0人，退休29人）；在編實(shí)有車輛2輛。。

第二部分2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明。

本年財(cái)政撥款收入合計(jì)1182.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1088.62萬(wàn)元，占總收入的92.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入93.81萬(wàn)元，占總收入的7.93%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年712.89萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)375.73萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明。

本年財(cái)政撥款支出合計(jì)1187.71萬(wàn)元，其中：基本支出947.07萬(wàn)元，占總支出的79.74％。；項(xiàng)目支出240.63萬(wàn)元，占總支出的20.26％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年874.25萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)72.82萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并后，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障元謀縣元謀縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出947.07萬(wàn)元。從基本支出上看，增長(zhǎng)的支出主要是人員工資支出增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、藥品及衛(wèi)生材料等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的比例在逐年下降。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度元謀縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出240.63萬(wàn)元。與2016年的160.97萬(wàn)元相比增加79.66萬(wàn)元,主要原因是年內(nèi)基本建設(shè)增加支出。 2017年項(xiàng)目主要是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)等衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出976.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83%。與上年對(duì)比增加72.82萬(wàn)元,主要原因是保健院與計(jì)生服務(wù)站合并以后，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出1187.71萬(wàn)元，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出132.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.15%。主要用于職工的社會(huì)保障繳費(fèi)支出；

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出885.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.00%。主要用于人員工資、衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目業(yè)務(wù)支出；

3. 住房保障支出57.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.86%。主要用于在職職工住房公積金支出。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.00%。主要用于基本建設(shè)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣婦計(jì)中心2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.80萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等的公用經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，元謀縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心共有資產(chǎn)總額1191.28萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)133.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1057.30萬(wàn)元（其中：房屋構(gòu)筑物42.87萬(wàn)元，車輛29.00萬(wàn)元），在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

2017年嚴(yán)格按照年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任書要求，推進(jìn)各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作，取得了明顯成效。通過開展績(jī)效自評(píng)檢查工作，完成全年衛(wèi)生計(jì)生工作目標(biāo)任務(wù)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)需要說明的情況

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門、上級(jí)主管部門等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232800376301111