監(jiān)督索引號(hào)53232800432801000

第一部分 元謀縣扶貧辦概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共元謀縣委辦公室元謀縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<元謀縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(元辦字【2015】35號(hào))文件精神，設(shè)立元謀縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為元謀縣人民政府工作部門，正科級(jí)，掛元謀縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室牌子。

職責(zé)調(diào)整：落實(shí)扶貧項(xiàng)目資金、項(xiàng)目、責(zé)任、任務(wù)“四到縣”政策。

1．主要職能。

⑴貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省州黨委、政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策、措施，當(dāng)好縣委、縣政府在扶貧開發(fā)工作中的參謀助手。組織發(fā)動(dòng)貧困地區(qū)干部群眾，在國家的扶持下，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，加快推進(jìn)脫貧致富進(jìn)程。

⑵擬訂全縣扶貧開發(fā)政策措施和規(guī)劃方案并組織貫徹落實(shí)。

⑶負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)項(xiàng)目資金管理，會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧項(xiàng)目資金分配使用方案，組織督查扶貧項(xiàng)目資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作。

⑷負(fù)責(zé)制定全縣貧困地區(qū)、民族特殊困難群體片區(qū)整體推進(jìn)和綜合開發(fā)扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)批年度扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

⑸負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧開發(fā)項(xiàng)目，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

⑹負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督查和管理易地扶貧開發(fā)和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

⑺負(fù)責(zé)組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)、組織、實(shí)施外資扶貧項(xiàng)目；負(fù)責(zé)接收和管理社會(huì) 扶貧捐贈(zèng)。

⑻加強(qiáng)貧困地區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施整村推進(jìn)、易地搬遷、產(chǎn)業(yè)開發(fā)、安居工程、小額信一貸、互助資金、勞務(wù)輸出培訓(xùn)、革命老區(qū)等項(xiàng)目工程，努力改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)生活條件。

⑼承辦元謀縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.2017年工作開展情況

（1）層層壓實(shí)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作。一是及時(shí)調(diào)整充實(shí)書記、縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組，充實(shí)縣脫貧攻堅(jiān)指揮部、甘塘易地扶貧搬遷安置指揮部，成立易地扶貧搬遷安置項(xiàng)目工程建設(shè)管理局。二是認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)精神和要求，建立健全相關(guān)制度，及時(shí)出臺(tái)相關(guān)文件。三是扎實(shí)開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”定點(diǎn)掛鉤扶貧。派出駐村扶貧工作隊(duì)員121人，全縣3524名黨員干部結(jié)對(duì)幫扶，形成以縣委、縣政府為主導(dǎo)、各級(jí)各部門幫扶為主體的大扶貧工作格局。四是扎實(shí)開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，對(duì)象精準(zhǔn)度進(jìn)一步提高。通過新一輪貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，全縣確定識(shí)別不精準(zhǔn)退出（剔除）316戶1131人，正常退出215戶869人，新識(shí)別納入建檔立卡1042戶3236人，2014年至2015年脫貧返貧130戶323人，現(xiàn)有建檔立卡貧困戶3723戶12813人。

（2）積極爭(zhēng)取和落實(shí)項(xiàng)目資金。一是加大扶貧資金投入。從2015年開展脫貧攻堅(jiān)工作以來，全縣共投入社會(huì)扶貧資金17.15億元，其中2017年截至目前完成投入12.58億元，二是積極爭(zhēng)取財(cái)政扶貧資金，1-9月爭(zhēng)取財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3144萬元。

（3）加大融資力度，強(qiáng)化資金監(jiān)管。千方百計(jì)加大融資力度，增加項(xiàng)目資金投入，全縣融資到位資金43353.859萬元。其中：農(nóng)發(fā)行易地扶貧搬遷項(xiàng)目貸款1.4億元到位5000萬元（含縣級(jí)配套資金2000萬元）；平臺(tái)公司到位資金3633.895萬元,（省扶貧公司易地扶貧搬遷地方政府債券資金484.64萬元，省扶貧開發(fā)公司“十三五”時(shí)期易地扶貧搬遷項(xiàng)目專項(xiàng)建設(shè)基金976.63萬元，省扶貧開發(fā)公司易地扶貧搬遷國家貼息中長(zhǎng)期政策性貸款到位2172.625萬元）；富滇銀行易地扶貧搬遷甘塘片區(qū)安置綜合開發(fā)項(xiàng)目貸款1.2億元;浦發(fā)基金融資額度4.68億元已到位2.272億元（整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目12000萬元；12個(gè)行政村整村推進(jìn)項(xiàng)目9600萬元；56個(gè)自然村整村推進(jìn)項(xiàng)目1120萬元）。

（4）加大易地扶貧搬遷和整改力度。一是著力打造元謀縣易地扶貧搬遷甘塘安置點(diǎn)綜合開發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總規(guī)劃占地約7500畝，搬遷農(nóng)戶約1000戶、4000人，涉及姜驛鄉(xiāng)和江邊鄉(xiāng)的7個(gè)村委會(huì)、23個(gè)村民小組，投資約7.15億元。項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃以特色集鎮(zhèn)為中心，實(shí)施公共基礎(chǔ)設(shè)施、特色民居、公共服務(wù)建筑、點(diǎn)外基礎(chǔ)設(shè)施和耕地改造、水土保持和產(chǎn)業(yè)培育等項(xiàng)目工程。截至目前，元謀縣易地扶貧搬遷甘塘安置點(diǎn)綜合開發(fā)項(xiàng)目6個(gè)民房安置點(diǎn)（組團(tuán)）場(chǎng)平已完成5個(gè)，農(nóng)用地整治已完成1500畝，安置點(diǎn)場(chǎng)平已初步驗(yàn)收，正在實(shí)施勘測(cè)定界、臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、進(jìn)村道路、民房用地施工圖測(cè)量設(shè)計(jì)等工程，共計(jì)完成投資1.7億元。二是對(duì)易地扶貧搬遷超面積、超標(biāo)準(zhǔn)問題進(jìn)行嚴(yán)肅整改。嚴(yán)格按照省州問題整改要求，以2017年2月28日為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一是調(diào)整補(bǔ)助政策，三年行動(dòng)計(jì)劃內(nèi)符合易地搬遷條件的，2月28日以前建房的每戶補(bǔ)助6萬元。2月28日以后建房的按每人2萬元補(bǔ)助，簽訂舊房拆除協(xié)議并按期拆除的建檔立卡貧困人口人均再給予獎(jiǎng)勵(lì)0.6萬元。二是調(diào)整集中安置點(diǎn)，全縣符合三年行動(dòng)計(jì)劃搬遷的建檔立卡貧困戶1229戶4477人，其中建檔立卡貧困戶774戶2791人，安置點(diǎn)由原來的12個(gè)調(diào)整為6個(gè)。分別為老城甘塘、把度，姜驛鄉(xiāng)阿拉益、貢茶、畫匠，新華班莊沙灘子。三是超面積、超標(biāo)準(zhǔn)問題整改。據(jù)國家規(guī)定的建檔立卡貧困人口住房面積人均不超過25平方米，戶均不超過150平方米的政策要求，對(duì)2017年2月28日前開工建設(shè)的建檔立卡貧困人口住房超標(biāo)面積，經(jīng)核查，全縣有超標(biāo)住房110套，建筑面積14336.7平方米，人均住房面積達(dá)39.4平方米。截至8月底，通過調(diào)出搬遷范圍、直系親屬共建作為共有產(chǎn)權(quán)人方式進(jìn)行了整改。整改超標(biāo)住房110套，整改超標(biāo)面積3087.7平方米。

（5）扎實(shí)開展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理。一是縣委、縣人民政府高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，倍加珍惜最后一次糾錯(cuò)機(jī)會(huì)，采取超常規(guī)的舉措，確保貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作有序推進(jìn)。在工作開展中，嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)，按照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)事求是、組內(nèi)最窮、群眾公認(rèn)”的原則，堅(jiān)持“兩不愁三保障”識(shí)別認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)守不該進(jìn)的進(jìn)了是“錯(cuò)評(píng)”、該進(jìn)的不進(jìn)是“漏評(píng)”、該退的不退“漏退”，不該退的退了是“錯(cuò)退”四條“紅線”，做到一把尺子量到底、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)用到底。完善掛包制度堅(jiān)持縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)駐村制度、建立脫貧攻堅(jiān)“十個(gè)一”工作機(jī)制和建立了聯(lián)系群眾“十個(gè)一”工作機(jī)制，通過采取一系列的工作措施突出抓好群眾工作，努力突破貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作“瓶頸”。二是按照“三個(gè)100%”工作要求，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)分片區(qū)對(duì)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)態(tài)管理中擬剔除戶、擬正常退出戶、擬新納入（含返貧）戶做到100%走訪到戶，全面深入掌握轄區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作情況，切實(shí)幫助群眾解決困難問題。三是嚴(yán)守程序。堅(jiān)持把“嚴(yán)、實(shí)、準(zhǔn)、細(xì)”貫穿于貧情分析、實(shí)地調(diào)查、信息數(shù)據(jù)復(fù)核、提出初步方案、公開評(píng)議、逐級(jí)審定全過程，成立了數(shù)據(jù)信息審核工作小組、信息錄入工作小組，有力地保障了工作的順利推進(jìn)。四是在公示期間，利用多種渠道廣泛收集群眾意見建議，對(duì)群眾反映舉報(bào)的問題做到100%核實(shí)，對(duì)符合納入建檔立卡管理的要及時(shí)按照程序納入，不符合條件的要做深做實(shí)做細(xì)群眾思想工作，確保社會(huì)穩(wěn)定。貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理后，全縣建檔立卡貧困人口3723戶12813人，貧困發(fā)生率7.93%（按2016年農(nóng)村戶籍人口161600計(jì)）。現(xiàn)建檔立卡貧困人口中，有少數(shù)民族貧困人口8513人占66.4%（其中傈僳族3303人，占38.8%）。非在校生10204人，學(xué)齡前兒童 419人，在校生2190人。貧困人口平均人均收入為2883元。安全飲水未解決132戶441人，分別占3.5%、3.4%。無勞動(dòng)能力的5482人、占42.78%，涉及2957戶貧困戶；有勞動(dòng)能力的7331人、已實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)的有3025人，全年平均務(wù)工時(shí)間2個(gè)月。根據(jù)致貧原因分析，因病致貧500戶1699人，分別占13.43%、13.26%；因殘致貧415戶1354人，分別占11.1%、10.57%；因?qū)W致貧221戶911人，分別占5.9%、7.11%；因?yàn)?zāi)致貧27戶106人，分別占0.72%、0.83%；缺土地111戶497人，分別占2.98%、3.88%；缺水188戶731人，分別占5%、5.7%；缺技術(shù)777戶2806人，分別占20.87%、21.9%；缺勞動(dòng)力383戶1063人，分別占10.29%、8.23%；缺資金408戶1422人，分別占10.9%、8.3%；交通條件落后311戶1158人，分別占8.35%、9%；自身發(fā)展動(dòng)力不足382戶1066人，分別占10.26%、8.3%。計(jì)劃通過發(fā)展生產(chǎn)脫貧2005戶6767人，生態(tài)補(bǔ)償脫貧450戶1485人，發(fā)展教育脫貧256戶959人，易地搬遷脫貧1049戶3827人，社會(huì)保障兜底645戶2193人。

（6）抓實(shí)掛包幫扶。一是狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧。把產(chǎn)業(yè)幫扶作為脫貧致富的根本途徑，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。因地制宜，堅(jiān)持“短、平、快”與長(zhǎng)效產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念，著力發(fā)展山區(qū)半山區(qū)貧困村組養(yǎng)殖、林果等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化配套產(chǎn)業(yè)脫貧項(xiàng)目，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)幫扶到村到戶，不斷拓寬貧困群眾增收致富門路；在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上集中攻堅(jiān)，按照鄉(xiāng)有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、村有骨干產(chǎn)業(yè)、戶有增收產(chǎn)業(yè)的要求，科學(xué)制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，實(shí)行“龍頭企業(yè)+基地+貧困戶”模式，著力幫助貧困村、貧困戶找準(zhǔn)致富門路，擺脫發(fā)展困境。緊緊圍繞全縣脫貧目標(biāo)，以“缺什么補(bǔ)什么”的原則，加大項(xiàng)目資金投入。整合力量，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至9月底全縣農(nóng)業(yè)、林業(yè)、文體廣電旅游局等行業(yè)扶貧部門完成產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧投資共8920萬元。二是教育、衛(wèi)生條件不斷改善。截至2017年第二季度教育系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃共爭(zhēng)取到項(xiàng)目68個(gè)，建筑面積30357平方米，規(guī)劃總投資6458.4萬元，現(xiàn)完成投資2296.44萬元，完成建設(shè)面積10339平方米。總投資5400萬元的縣中醫(yī)院整體搬遷一期工程已經(jīng)完工、二期正在建設(shè)當(dāng)中；計(jì)劃投資25000萬元的縣醫(yī)院分院正在做環(huán)評(píng)、選址、可研報(bào)告中。總投資55萬元的姜驛鄉(xiāng)貢茶衛(wèi)生室、涼山鄉(xiāng)冷水箐衛(wèi)生室等鄉(xiāng)村衛(wèi)生室建設(shè)正抓緊建設(shè)。三是生態(tài)扶貧逐步加強(qiáng)。在貧困地區(qū)完成退耕還林人工造林2.5萬畝，投入資金3750萬元。四是強(qiáng)化社會(huì)兜底保障，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。總投資60 萬元的江邊鄉(xiāng)中村居家養(yǎng)老服務(wù)中心已經(jīng)建設(shè)完工，總投資120萬元的老城鄉(xiāng)老者格和波亨居家養(yǎng)老服務(wù)中心正在申報(bào)項(xiàng)目中；總投資420萬元羊街鎮(zhèn)敬老院已開始建設(shè)。五是強(qiáng)化轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧。全縣2017年以來共投入資金150萬元，在貧困行政村村開展職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)8期470人次，開展轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)450人次。縣扶貧辦在2016年投入106萬元在貧困行政村開展勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)1000人的基礎(chǔ)上，計(jì)劃年內(nèi)投資118萬元培訓(xùn)1600人次。六是努力提升貧困地區(qū)區(qū)域發(fā)展能力建設(shè)。改善貧困鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活條件，著力解決貧困村通路、通水、通電、通網(wǎng)絡(luò)等問題，貧困地區(qū)區(qū)域發(fā)展環(huán)境明顯改善，發(fā)展能力提升，截至2017年8月，全縣住建、國土、環(huán)保、供電、水利、交通、經(jīng)信、移動(dòng)電信、網(wǎng)絡(luò)公司、扶貧等行業(yè)扶貧部門，在提升貧困地區(qū)區(qū)域發(fā)展能力建設(shè)上共投入資金共12834.08萬元。

2.取得的成效

（1）貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作省級(jí)第三方考核評(píng)估工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，貧困對(duì)象更加精準(zhǔn)，幫扶措施更加具體、可實(shí)施。

（2）通過貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，在促進(jìn)貧困對(duì)象精準(zhǔn)，全面扭轉(zhuǎn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作制約局面的同時(shí)，扎實(shí)的工作也取得明顯社會(huì)成效。一是黨委政府的公信力得到進(jìn)一步提升。群眾一直不滿意的不精準(zhǔn)對(duì)象得到剔除，部分脫貧戶因?yàn)?zāi)因病返貧戶生活顧慮打消，公開評(píng)議程序完整規(guī)范進(jìn)行，群眾參與度進(jìn)一步提升，對(duì)識(shí)別結(jié)果認(rèn)可度大幅提高，縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府形象和公信力得到提高，工作結(jié)果得到群眾認(rèn)可。二是干群關(guān)系得到改善。通過州、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組各級(jí)干部進(jìn)村入戶，踐行黨的群眾路線，訪貧問苦，算收入，聽心聲，出主意，貧困地區(qū)群眾對(duì)各級(jí)干部的感情得到提升。隨著對(duì)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧政策的理解，貧困對(duì)象識(shí)別公開公平、公正，讓少數(shù)村組群眾反感貧困對(duì)象不精準(zhǔn)心結(jié)打開，更加配合支持工作，干群關(guān)系得到改善，感恩意識(shí)得到增強(qiáng)。三是通過壓實(shí)責(zé)任，通力合作，脫貧攻堅(jiān)力量得到加強(qiáng)，工作作風(fēng)持續(xù)向好。明確了“零漏評(píng)、零錯(cuò)評(píng)、零錯(cuò)退”的目標(biāo)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、掛包幫扶單位積極作為，人員到位，通力合作，組建的各動(dòng)態(tài)管理工作對(duì)進(jìn)村入戶，按照程序和步驟，與群眾交心談心，找致貧原因，“五查五看”、“三評(píng)四定”，精心組織會(huì)議，嚴(yán)格紀(jì)律程序，各級(jí)干部作風(fēng)更踏實(shí)、更接地氣、更親民。行業(yè)部門認(rèn)真核實(shí)比對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)，信息不精準(zhǔn)、計(jì)算不合理、人員判斷不準(zhǔn)確等情況得到糾正。按照標(biāo)準(zhǔn)和程序，堅(jiān)持民主公開，村組干部公平公正辦事，在本村組“腰板更直”、“說話底氣更硬”。四是堅(jiān)持黨建推動(dòng)，農(nóng)村基層黨組織建設(shè)得到強(qiáng)化，農(nóng)村綜合治理能力得以提高。村“三委”人員工作公道正派，充分發(fā)揮熟悉村情、民情的優(yōu)勢(shì)，和動(dòng)態(tài)管理工作隊(duì)一道扎實(shí)工作，堅(jiān)持公開公平評(píng)議，對(duì)不合理訴求堅(jiān)決按政策標(biāo)準(zhǔn)解答，對(duì)確實(shí)困難群眾無數(shù)次聽、訪、評(píng)，確保了應(yīng)退盡退、應(yīng)納盡納。經(jīng)過嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，極少數(shù)村組家族勢(shì)力影響因素在此次動(dòng)態(tài)管理工作中淡化，農(nóng)村綜合治理能力和水平得到明顯提高。

（3）貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步改善，貧困戶自身發(fā)展能力得到進(jìn)一步提升，“自強(qiáng)、誠信、感恩”意識(shí)增強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣扶貧辦2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

縣扶貧辦2017年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣扶貧辦2017年度收入合計(jì)5086.35萬元。其中：財(cái)政撥款收入3458.19萬元，占總收入的68.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1628.16萬元，占總收入的32.01%。與上年對(duì)比增加3906.60萬元，增長(zhǎng)331.14%，主要原因各級(jí)政府加大脫貧攻堅(jiān)投入，縣扶貧辦調(diào)整充實(shí)扶貧隊(duì)伍力量、2017年增加改革性補(bǔ)貼、預(yù)發(fā)綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、增加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資，元謀縣易地扶貧搬遷綜合開發(fā)指揮部經(jīng)費(fèi)歸口核算。

二、支出決算情況說明

縣扶貧辦2017年度支出合計(jì)5522.43萬元。其中：基本支出282.19萬元，占總支出的5.11％；項(xiàng)目支出5240.24萬元，占總支出的94.89％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加4784.54萬元，增長(zhǎng)648.41%，主要原因是各級(jí)政府加大脫貧攻堅(jiān)投入，縣扶貧辦調(diào)整充實(shí)扶貧隊(duì)伍力量、2017年增加改革性補(bǔ)貼、預(yù)發(fā)綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、增加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及元謀縣易地扶貧搬遷綜合開發(fā)指揮部經(jīng)費(fèi)歸口核算使支出增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障縣扶貧辦機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出281.59萬元。與上年對(duì)比增加88.45萬元，增長(zhǎng)445.65%,主要原因縣扶貧辦調(diào)整充實(shí)扶貧隊(duì)伍力量、2017年增加改革性補(bǔ)貼、預(yù)發(fā)綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、增加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資使支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.02％。

(二)項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障縣扶貧辦為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5240.24萬元，與上年對(duì)比增加4696.09萬元，增長(zhǎng)860.02%,主要原因分析各級(jí)政府加大脫貧攻堅(jiān)投入元謀縣易地扶貧搬遷綜合開發(fā)指揮部經(jīng)費(fèi)歸口核算使支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1216.27萬元；

2.一般行政管理事務(wù)支出59.90萬元；

3.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2648.24萬元；

4.扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出994.95萬元；

5.其他扶貧支出320.88萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2781.20萬元,占本年支出合計(jì)的50.36%。與上年對(duì)比增加2132.43萬元，增長(zhǎng)328.69%，主要原因是各級(jí)政府加大脫貧攻堅(jiān)投入，縣扶貧辦調(diào)整充實(shí)扶貧隊(duì)伍力量、2017年增加改革性補(bǔ)貼、預(yù)發(fā)綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、增加獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資及元謀縣易地扶貧搬遷綜合開發(fā)指揮部經(jīng)費(fèi)歸口核算使支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出29.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出4.17萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.74萬元；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.66萬元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.6%。主要用于行政單位醫(yī)療11.30萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.44萬元。

3.農(nóng)林水支出2718.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.76%。主要用于行政運(yùn)行支出219.18萬元；一般行政管理事務(wù)支出8.30萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1823.00萬元；扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息支出471.63萬元；其他扶貧支出196.68萬元。

4.住房保障支出16.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要住房公積金支出16.10萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

縣扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.57萬元，支出決算為3.42萬元，完成預(yù)算的133.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.22萬元，完成預(yù)算的161%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的33.33%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因各級(jí)政府加大脫貧攻堅(jiān)工作投入，迎接上級(jí)脫貧攻堅(jiān)、貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理及脫貧退出等督查、考核、驗(yàn)收工作大幅增加，使“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少6.71萬元，下降66.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.25萬元，下降41.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.46萬元，下降95.71%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，易地扶貧搬遷綜合開發(fā)指揮部通過政府采購租車服務(wù)，發(fā)生租車費(fèi)用列入“其他交通費(fèi)”科目，執(zhí)行《元謀縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好2017年一般性支出壓減工作文件的通知>的通知》（元財(cái)預(yù)〔2017〕49號(hào)要求。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬元，占94.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元，占5.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.22萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于縣扶貧辦機(jī)關(guān)以下工作：(1)對(duì)下達(dá)扶貧項(xiàng)目的督查、檢查、驗(yàn)收等工作；(2)參加省、州貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理各類會(huì)議培訓(xùn)；(3)迎接各級(jí)脫貧攻堅(jiān)考核等開展專項(xiàng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.20萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.20萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待XX批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展脫貧攻堅(jiān)及貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理會(huì)議培訓(xùn)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣扶貧辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.59萬元，與上年對(duì)比增加9.84萬元，增長(zhǎng)77.18%,主要用于扶貧辦機(jī)關(guān)和易地扶貧搬遷安置開發(fā)指揮部一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣扶貧辦資產(chǎn)總額946.25萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)853.83萬元，固定資產(chǎn)92.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少801.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加18.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值7.15萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)（原公務(wù)用車報(bào)廢）處置收入0.08萬元；出租房屋93.40平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入13.88萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
																單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)							對(duì)外投資/有價(jià)證券			在建工程		無形資產(chǎn)			其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7	8				9	10			11
合計(jì)	1	946.25	853.83	92.42		29.88				62.54
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

縣扶貧辦2017年度部門政府采購支出總額155.73萬元，其中：政府采購貨物支出25.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出130.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.33萬元，占政府采購支出總額的16.27%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

縣扶貧辦按照新修訂《中華人民共和國預(yù)算法》、財(cái)政部《部門決算管理制度》（財(cái)庫〔2013〕209號(hào)）和縣財(cái)政局要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整公開2017年部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)決算信息，并提前制定應(yīng)急預(yù)案，對(duì)可能出現(xiàn)的輿論及時(shí)回應(yīng)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

縣扶貧辦沒有其他注意事項(xiàng)情況說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門、上級(jí)主管部門等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232800432801111