監(jiān)督索引號(hào)53232800145101000

第一部分元謀縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

元謀縣公安局交警大隊(duì)的主要職能為：依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故;在本級(jí)和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專(zhuān)項(xiàng)治理;負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)元謀縣轄區(qū)內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出本縣事故預(yù)防對(duì)策;組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境；實(shí)施特殊時(shí)期的交通管制工作；做好交通安全宣傳和教育管理工作；負(fù)責(zé)本大隊(duì)財(cái)務(wù)工作的管理，指導(dǎo)和監(jiān)督；做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

全縣公安機(jī)關(guān)在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，積極推行輕微交通事故快處快賠機(jī)制、道路交通事故損害賠償人民調(diào)解工作機(jī)制，認(rèn)真開(kāi)展交通事故案件偵破和道路交通事故處理工作，努力化解因道路交通事故導(dǎo)致的社會(huì)矛盾。

2017年以來(lái)，全縣公安機(jī)關(guān)共出動(dòng)警力5300人次，警車(chē)1200輛次。共查處各類(lèi)道路交通違法行為45922起。全縣共發(fā)生統(tǒng)計(jì)上報(bào)道路交通事故508起（其中：簡(jiǎn)易事故498起，一般事故10起），共造成9人死亡，361人受傷，直接財(cái)產(chǎn)損失48.041萬(wàn)元，道路交通事故四項(xiàng)指數(shù)與去年同期相比，事故次數(shù)減少113起，下降18.2%；死亡人增加1人，上升12.5%；受傷人數(shù)減少54人，下降17%；直接財(cái)產(chǎn)損失減少11.64萬(wàn)元，下降19.5%。有效的維護(hù)了全縣道路的安全、暢通、有序，為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和人民群眾安居樂(lè)業(yè)創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1. 謀縣公安局交通警察大隊(duì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛7輛。

第二部分 2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度收入合計(jì)829.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入663.83萬(wàn)元，占總收入的79.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入166萬(wàn)元，占總收入的20.01%。與上年對(duì)比上年度收入986.3萬(wàn)元相比，減少156.47萬(wàn)元，減少15.87%，主要原因分析厲行節(jié)約，縮減財(cái)政開(kāi)支。

二、支出決算情況說(shuō)明

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度支出合計(jì)829.83萬(wàn)元。其中：基本支出540.98萬(wàn)元，占總支出的65.19％；項(xiàng)目支出288.85萬(wàn)元，占總支出的24.81％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，上年度相比減少174.69萬(wàn)元，減少17.39%,主要原因分析2017年厲行節(jié)約，縮減財(cái)政開(kāi)支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障元謀縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出540.98萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加0.57萬(wàn)元，主要原因是人員增加，人員工資津貼績(jī)效獎(jiǎng)金的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障元謀縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出288.85萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少250.31萬(wàn)元,主要原因分析2017年厲行節(jié)約，縮減財(cái)政開(kāi)支。道路交通管理支出278萬(wàn)元，其他公安支出10.85萬(wàn)元，

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出663.83萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的79.99%。與上年對(duì)比減少52.45萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)36.75萬(wàn)元，退休人員工資1.99萬(wàn)元，職工工傷保險(xiǎn)1.18萬(wàn)元；

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）支出28.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.35%。主要用于行政單位醫(yī)療20.05萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.80萬(wàn)元；

3.住房保障支出（類(lèi)）支出24.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.63%。主要用于住房公積金24.10萬(wàn)元；

4.公共安全（類(lèi)）支出570.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.01%。主要用于行政運(yùn)行448.1萬(wàn)元，道路交通管理112萬(wàn)元，其他公安支出10.85萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.84萬(wàn)元，支出決算為13.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的204.25%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2017年厲行節(jié)約，縮減財(cái)政開(kāi)支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少37.82萬(wàn)元，下降74.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與去年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少32.94萬(wàn)元，下降90.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.87萬(wàn)元，下降33.65%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2017年厲行節(jié)約，縮減財(cái)政開(kāi)支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬(wàn)元，占27.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.6萬(wàn)元，占72.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.61萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.61萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于交通執(zhí)法所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.6萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9.6萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次1920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、工作交流（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.61萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少131.02萬(wàn)元,主要原因分析是2017年厲行節(jié)約，合理安排資金使用。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)3.05萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.17萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.65萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，元謀縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額993,36萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)143.3萬(wàn)元，固定資產(chǎn)805.77萬(wàn)元，公共基礎(chǔ)設(shè)施44.29萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加89.48萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加89.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額29.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門(mén)、上級(jí)主管部門(mén)等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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