監(jiān)督索引號53232800122201000

目錄

第一部分 單位概況

第二部分 2017年度部門決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，著力深化轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)，堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭深入推進(jìn)。

1.堅持從嚴(yán)從實，主體責(zé)任深入落實。2.聚焦主業(yè)主責(zé)，監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不斷強(qiáng)化。持續(xù)開展“元旦、春節(jié)、端午、中秋、國慶等重要節(jié)點(diǎn)的經(jīng)常性紀(jì)律作風(fēng)督查。深入開展“小金庫”清理整治、違規(guī)公款購買消費(fèi)高檔白酒集中排查整治、“六個嚴(yán)禁”專項整治、“紅包”專項整治等專項清理整治工作，緊緊圍繞全縣重點(diǎn)項目重點(diǎn)工作開展專項紀(jì)律檢查。加大扶貧領(lǐng)域不正之風(fēng)和腐敗問題的整治查處力度。3.筑牢紀(jì)律防線，黨內(nèi)監(jiān)督形成常態(tài)。深化政治巡察監(jiān)督，分三輪對全縣16個黨組織全方位、無死角巡察。4.聚焦主業(yè)主責(zé)，懲治腐敗勢頭強(qiáng)勁。保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。5.堅持嚴(yán)管厚愛，打造過硬執(zhí)紀(jì)鐵軍。注重能力建設(shè)，認(rèn)真落實《紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)檢監(jiān)察干部家訪、個人有關(guān)事項報告、外出報備等制度，全方位、多角度加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督管理；加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部選拔作用工作，統(tǒng)籌抓好委局機(jī)關(guān)黨建、老干部工作、紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)會、脫貧攻堅、精神文明創(chuàng)建等工作，縣紀(jì)委監(jiān)察局連續(xù)五年被縣委縣政府綜合績效考核為黨群部門第1名。6.加大專項紀(jì)律檢查力度，助力全縣跨越發(fā)展。定期不定期對全縣重點(diǎn)攻堅項目、資金管理使用、時序進(jìn)度等進(jìn)行督查、抽查、專項紀(jì)律檢查，著力發(fā)現(xiàn)存在問題背后的履行職責(zé)不到位、項目推進(jìn)不力、工作不落實等紀(jì)律作風(fēng)問題，嚴(yán)肅追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人員。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年末實有人員編制37人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制3人、巡察辦編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員51人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年度收入合計929.14萬元。其中：財政撥款收入847.06萬元，占總收入的91.17%；其他收入82.08萬元，占總收入的8.83%。與上年對比增加191.45萬元，增長25.95%，主要原因是財政性增資。單位實有在職人員增加了4人，退休人員增加1人，導(dǎo)致相應(yīng)的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年度支出合計956.42萬元。其中：基本支出840.56萬元，占總支出的87.89％；項目支出115.86萬元，占總支出的12.11％。與上年對比增加224.57萬元，增長30.69%，主要原因分析年內(nèi)增資及加快支出進(jìn)度。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu)及巡察辦等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出840.56萬元。與上年對比增長36.72%,主要原因是年內(nèi)增人增資的相應(yīng)人員保障經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.45％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)關(guān)、派駐機(jī)構(gòu)及巡察辦等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出115.86萬元。與上年對比下降1%,主要原因是預(yù)算減少。主要用于開展紀(jì)律審查工作及巡察工作所產(chǎn)生的辦公設(shè)備購置費(fèi)用及差旅費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、接待費(fèi)等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出874.34萬元,占本年支出合計的91.42%。與上年對比增長19.69%,主要原因是年內(nèi)增人增資及加快財政撥款支出進(jìn)度。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出682.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78%。主要用于保障紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的人員經(jīng)費(fèi)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和專項工作等產(chǎn)生的各項費(fèi)用支出。

2.社會保障和就業(yè)支出98.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.3%。主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險、退休職工統(tǒng)籌外的退休費(fèi)等方面支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。主要用于醫(yī)療保險單位部分繳存、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險等的支出。

4.住房保障支出44.28萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.4萬元，支出決算為12.72萬元，完成預(yù)算的135%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.15萬元，完成預(yù)算的209%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.57萬元，完成預(yù)算的83.09%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是今年開展紀(jì)律審查辦案幾乎不間斷；二是江邊水電移民搬遷相關(guān)工作進(jìn)村頻率非常高；三是脫貧攻堅工作包括易地扶貧搬遷等工作量大事多；四是根據(jù)縣委縣政府安排各專項督查工作增多等等，導(dǎo)致今年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用幅度增長較大。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少12.77萬元，下降50.1%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少7.93萬元，增長49.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.84萬元，下降51.43%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算下降的主要原因是使用其他收入類資金支出的費(fèi)用未反映在內(nèi)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.15萬元，占64.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.57萬元，占35.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.15萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.15萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于一般公務(wù)、紀(jì)律審查、水電移民搬遷、脫貧攻堅及專項工作督查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.57萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.57萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待152批次（其中：外事接待0批次），接待人次914人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級紀(jì)委監(jiān)察委調(diào)研、檢查工作，其他縣市紀(jì)委監(jiān)察委交流學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）紀(jì)委到縣級匯報工作，開展紀(jì)律審查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.81萬元，與上年對比增長203%,主要原因主要是人員增加、臨時工作任務(wù)增加等原因。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公樓及其附屬設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼）和支付工會經(jīng)費(fèi)等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委資產(chǎn)總額344.19萬元，其中，流動資產(chǎn)4.67萬元，固定資產(chǎn)339.52萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.94萬元，其中固定資產(chǎn)增加42.29萬元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報廢報損資產(chǎn)0項，出租房屋0平方米，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額42.35萬元，其中：政府采購貨物支出42.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

(四)績效自評信息情況

元謀縣紀(jì)委監(jiān)察委2017年財政撥款收入預(yù)決算差異率為22.43%,人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為25.38%，一般公共預(yù)算財政撥款（補(bǔ)助）人員增減率為13.33%，往來款變動率為20656.73%，差異率較大，預(yù)算執(zhí)行效率不高，我單位將認(rèn)真分析差異原因，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度、財務(wù)規(guī)則和準(zhǔn)則，加強(qiáng)資金管理使用。在下一年的預(yù)算編制工作中，充分、合理預(yù)計來年各項工作及支出情況，提高預(yù)算執(zhí)行效率，確保真實、完整反映各項收支。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或?qū)ｍ椚蝿?wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53232800122201111