監(jiān)督索引號(hào)53232800235700000

目錄

第一部分元謀縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

元謀縣文化和旅游局是縣人民政府主管全縣文化、文物、旅游工作的職能部門，切實(shí)貫徹落實(shí)好黨的文化方針政策，負(fù)責(zé)全縣文化、文物、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作；指導(dǎo)輔導(dǎo)全縣文化旅游工作，組織群眾性的文化旅游宣傳活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣文化和旅游局，下屬部門有文化館、圖書館、博物館、紅軍館、非遺中心，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室有黨委辦公室、行政辦公室、計(jì)財(cái)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、資源開發(fā)股、文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、宣傳推廣股。在職在編實(shí)有人數(shù)55人，其中行政人員實(shí)有人數(shù)13人，事業(yè)人員實(shí)有人數(shù)42人，退休人員39人。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，在縣委、縣人民政府和州文化和旅游局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局堅(jiān)持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的發(fā)展理念，以推進(jìn)“旅游革命”和鞏固“國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)”創(chuàng)建成果為抓手，推動(dòng)“東方人類故鄉(xiāng)、冬早蔬菜之鄉(xiāng)、綠色康養(yǎng)之鄉(xiāng)”健康生活目的地建設(shè)，促文旅融合發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入905.14萬元，其中：一般公共預(yù)算905.14萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財(cái)務(wù)總收入885.92萬元對(duì)比，較上年增加19.22萬元，主要原因是在職人員較上年增加2人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)在職人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)由上年的每人1500元提高到了每人4000元，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入905.14萬元，其中:本年收入905.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款905.14萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)政撥款收入885.92萬元對(duì)比，較上年增加19.22萬元，主要原因是在職人員較上年增加2人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)在職人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)由上年的每人1500元提高到了每人4000元，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出905.14萬元。財(cái)政撥款安排支出905.14萬元，其中：基本支出905.14萬元，與上年885.92萬元對(duì)比增加19.22萬元，主要原因是在職人員較上年增加2人，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)在職人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)由上年的每人1500元提高到了每人4000元，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加，所以預(yù)算總支出較上年增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類，文化旅游體育與傳媒支出-行政運(yùn)行575.58萬元，主要用于保障在職人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出;社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出202.81萬元，主要用于保障行政單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療72.15萬元，主要用于保障行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房保障支出-住房改革支出54.6萬元，主要用于保障住房公積金支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣文化和旅游局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.75萬元，較上年4.89萬元減少0.14萬元，下降2.9%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣文化和旅游局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣文化和旅游局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.75萬元，較上年2.89萬元減少0.14萬元，下降4.8%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為300次，共計(jì)接待350人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約，逐年壓減公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣文化和旅游局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年相比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性

支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣文化和旅游局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47.86萬元，主要用于辦公費(fèi)14.63萬元；差旅費(fèi)4.62萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.75萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.75萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；其他交通費(fèi)用15.11萬元，較上年39.93萬元對(duì)比增加7.93萬元，增加19.9%，主要原因是2022年在職人員公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣文化和旅游局資產(chǎn)總額2282.87萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1438.47萬元，固定資產(chǎn)660.3萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程508.65萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10317.42萬元，其中固定資產(chǎn)增加69.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分元謀縣文化和旅游局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

元謀縣文化和旅游局

2022年2月22日

監(jiān)督索引號(hào)53232800235700111