監(jiān)督索引號(hào)53232800145100000

目錄

第一部分元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理，維護(hù)全縣道路交通秩序，預(yù)防和減少交通事故;在本級(jí)和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，根據(jù)本縣道路交通情況，適時(shí)組織各種交通安全的專項(xiàng)治理;負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)元謀縣轄區(qū)內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)解處理、事故統(tǒng)計(jì)工作，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出本縣事故預(yù)防對(duì)策;組織各項(xiàng)交通勤務(wù)，保證安全有序，暢通的道路交通環(huán)境；實(shí)施特殊時(shí)期的交通管制工作；做好交通安全宣傳和教育管理工作；負(fù)責(zé)本大隊(duì)財(cái)務(wù)工作的管理，指導(dǎo)和監(jiān)督；做好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)勤中隊(duì)保障、事故處理中隊(duì)、秩序巡邏中隊(duì)、車管業(yè)務(wù)中隊(duì)，外設(shè)城區(qū)中隊(duì)、黃瓜園中隊(duì)。

（三）重點(diǎn)工作概述

全縣公安機(jī)關(guān)在相關(guān)部門的大力支持下，認(rèn)真組織開展全縣車輛管理、駕駛?cè)斯芾怼⒌缆方煌ㄟ`法查處、道路交通安全隱患排查、道路交通事故預(yù)防，積極推行輕微交通事故快處快賠機(jī)制、道路交通事故損害賠償人民調(diào)解工作機(jī)制，認(rèn)真開展交通事故案件偵破和道路交通事故處理工作，努力化解因道路交通事故導(dǎo)致的社會(huì)矛盾。有效的維護(hù)全縣道路的安全、暢通、有序，為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和人民群眾安居樂業(yè)創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門財(cái)務(wù)總收入615.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算615.08萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入543.32萬(wàn)元對(duì)比，較上年增加71.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%，主要原因分析：本年度輔警人數(shù)增加，輔警人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門財(cái)政撥款收入615.08萬(wàn)元，其中:本年收入615.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款615.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)政撥款收入543.32萬(wàn)元對(duì)比，較上年增加71.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%，主要原因分析：本年度輔警人數(shù)增加，輔警人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算總支出615.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出615.08萬(wàn)元，其中：基本支出615.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加71.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.21%，主要原因分析：本年度輔警人數(shù)增加，輔警人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2040201：公共安全支出-公安-行政運(yùn)行530.02萬(wàn)元，主要用于保障主要用于在職人員工資、輔警勞務(wù)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常辦公等運(yùn)轉(zhuǎn)支出;

2080501：社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.71萬(wàn)元，主要用于退休人員工資及公務(wù)支出；

2080505：社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.97萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.58萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.32萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.47萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.5萬(wàn)元，較上年減少1.91萬(wàn)元，下降16.74%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元，較上年減少0.21萬(wàn)元，下降7.75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待250人次。

減少的原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少1.7萬(wàn)元，下降19.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，較上年7減少1.7萬(wàn)元，下降19.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少的原因是：厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車的頻率，減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排280.08萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)9.86萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.62萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)240萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.67萬(wàn)元，上年對(duì)比增加231.25萬(wàn)元，增加473%，主要原因分析：本年度將輔警人員勞務(wù)費(fèi)納入年初財(cái)政財(cái)政預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額197.57萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)93.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)103.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.37萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分元謀縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算（詳見附表）

元謀縣公安局交通警察大隊(duì)

2022年2月21日

監(jiān)督索引號(hào)53232800145100111