監(jiān)督索引號53232803200200000

目錄

第一部分元謀縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣林業(yè)和草原局2022年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；負責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理荒漠化防治工作；負責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地；負責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作；負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議，按相關(guān)規(guī)定的權(quán)限，審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；負責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，指導(dǎo)權(quán)限林業(yè)和草原隊伍建設(shè)；完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣林業(yè)和草原局內(nèi)設(shè)15個機構(gòu)，包括辦公室、森林和草原資源管理股、生態(tài)保護修復(fù)和種苗管理股、野生動植物保護和自然保護地與濕地管理股、林業(yè)和草原改革股、科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、規(guī)劃財務(wù)股、黨委辦公室、元謀縣國有林場、元謀縣天然林保護工程辦公室、元謀縣退耕還林辦公室、元謀縣林火監(jiān)測中心、元謀縣林業(yè)和草原局有害生物防治檢疫站、元謀縣營林瑩草工作站、元謀縣林草種苗工作站。

（三）重點工作概述

1.持續(xù)堅持規(guī)劃引領(lǐng)，切實抓好抓細生態(tài)文明建設(shè)。一是持續(xù)抓實抓細“十四五”林草規(guī)劃。對天然林資源保護、人工種草、石漠化治理、長江干流生態(tài)修復(fù)工程等謀劃項目進行分塊分項編制可研報告、實施方案等前期規(guī)劃和準備工作，確保一旦有政策和項目編制要求，能及時高質(zhì)量申報；二是搶抓機遇，積極申報國土綠化與生態(tài)修復(fù)試點示范項目。緊緊抓住國家實施國土綠化試點示范項目的機遇，強化《長江經(jīng)濟帶金沙江流域國土綠化與生態(tài)修復(fù)試點示范項目》申報工作的跟蹤問效，確保能進入國家盤子。三是繼續(xù)抓實“金沙江干熱河谷生態(tài)項目規(guī)劃”編制工作，對未來15年擬實施的項目進行前期的可研編制、方案編制等，確保項目能落地上圖，及時實施。四是抓實石漠化治理項目的前期工作。根據(jù)石漠化調(diào)查情況，朝前謀劃布局，做好項目可研，為爭取石漠化項目奠定基礎(chǔ)。

2.總結(jié)經(jīng)驗、開拓創(chuàng)新，抓實開展全縣縣域綠化工作。緊緊圍繞縣委、縣政府“治荒山、保生態(tài)、優(yōu)環(huán)境、促產(chǎn)業(yè)”的生態(tài)文明建設(shè)思路，繼續(xù)按照“一林兩江兩岸兩面山”造林規(guī)劃布局，即一林（元謀縣國家儲備林等林業(yè)生態(tài)項目）、兩江（金沙江、龍川江）、兩岸（金沙江、龍川江兩岸）、兩面山（縣城東、西面山），積極爭取項目資金，大力實施生態(tài)修復(fù)，全力推進縣域國土綠化。一是全力以赴實施元謀縣國家儲備林等林業(yè)生態(tài)項目，在城鎮(zhèn)近山面山實施石漠化治理和木材基地建設(shè)，筑牢縣城周邊綠色生態(tài)屏障。二是扎實開展總投資830萬元和1800萬元的生態(tài)項目建設(shè)工作。成立工作專班，做到一個項目一個責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)一個責(zé)任股室一個責(zé)任人，強化項目規(guī)劃落地上圖，抓實作業(yè)設(shè)計，注重資料收集（規(guī)劃、整地、造林、驗收、成效等5張圖片），確保每一個生態(tài)建設(shè)項目有成效。三是總結(jié)造林試驗示范基地經(jīng)驗，全力實施2022年林業(yè)生態(tài)項目。總結(jié)推廣金沙江干熱河谷造林的經(jīng)驗，采用機械深挖種植溝，并進行曬土和回填土、保水保肥等程序，實施造林配水工程，選擇適生耐旱樹種，宜林則林、宜灌則灌、宜草則草，實施2022年林業(yè)生態(tài)項目，加快推進元謀縣金沙江兩岸的造林綠化工作，提升沿江兩岸生態(tài)保障能力，努力建設(shè)綠色金沙江、和諧金沙江。四是抓實人工種草項目建設(shè)，繼續(xù)爭取人工種草項目實施，努力將元謀打造成為全省人工種草示范基地。五是繼續(xù)開展義務(wù)植樹募捐活動，增加投融資渠道，加大義務(wù)植樹力度。在2021年開展“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹”的基礎(chǔ)上，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)開展2022年“植綠金沙江龍街渡 美化元謀家園”的義務(wù)植樹募捐活動，增加林業(yè)投資。六是加大政策性資金投入力度，整合天然林保護、退耕還林、陡坡地生態(tài)治理等項目資金，切實加大單位面積植樹造林和生態(tài)修復(fù)的投入，增加工程措施及后續(xù)管護的投資，提高造林的保存率，確保造一片綠一片、成功修復(fù)一片。

3.加強森林資源管護，維護生態(tài)安全。一是全面推行“林長制”。進一步壓實各級黨委政府保護發(fā)展林草資源的主體責(zé)任，建立黨政同責(zé)、屬地負責(zé)、部門協(xié)同、源頭治理、全域覆蓋的長效機制。二是嚴格公益林管理。按照“生態(tài)優(yōu)先、嚴格保護、分級管理、科學(xué)經(jīng)營、合理利用”的原則，壓實屬地黨委政府的管理責(zé)任，落實管護人員，落細管護措施，嚴格管理公益林，嚴禁經(jīng)營性項目占用公益林地。三是強化已造林地和新造林林地的管理。與護林員簽訂管護責(zé)任，對已造林地長期進行管護；與造林項目實施企業(yè)簽訂新造林地的管護合同，至少管護三年，對成活率低的及時進行補植補種，確保造林一片成活一片。四是加強森林草原防滅火工作。計劃新招聘30名縣級專業(yè)撲火隊員，強化日常訓(xùn)練，確保召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝，全力抓好草原防滅火工作。

4.嚴格保護森林資源，嚴肅查處各類涉林違法案件。以中央、省州環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)問題和年度森林督查發(fā)現(xiàn)問題整改為契機，堅持改革創(chuàng)新，強化履職盡責(zé)，及時組建“元謀縣林業(yè)和草原局綜合行政執(zhí)法大隊”，全面負責(zé)亂砍濫伐、林地草地、野生動植物、林草種苗等林草行政違法案件的查處工作，保持對各類涉林違法案件的高壓嚴厲態(tài)勢，堅決遏制各種毀林違法勢頭，確保森林草原等資源得到有效管護。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制32人。在職實有42人，其中：財政全額保障42人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入715.61萬元，其中：一般公共預(yù)算715.61萬元。

與上年部門財務(wù)總收入958.82萬元對比，較上年減少243.21萬元，下降25.37%。主要原因分析：本年度全縣260名專業(yè)撲火隊員工資未納入年初預(yù)算申報，導(dǎo)致部門財務(wù)總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入715.61萬元，其中:本年收入715.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款715.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入958.82萬元對比，較上年減少243.21萬元，下降25.37%。主要原因分析：本年度全縣260名專業(yè)撲火隊員工資未納入年初預(yù)算申報，導(dǎo)致部門財政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出715.61萬元。財政撥款安排支出715.61萬元，其中：基本支出715.61萬元，與上年對比減少243.21萬元，下降25.37%，主要原因分析：本年度全縣260名專業(yè)撲火隊員工資未納入年初預(yù)算申報，導(dǎo)致部門預(yù)算總支出減少；項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休61.39萬元，主要用于退休人員工資及公務(wù)支出；

2080505：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.13萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出40.24萬元，主要用于在職轉(zhuǎn)退休人員職業(yè)年金繳費支出；

2101101：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.56萬元，主要用于在職行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101102：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療22.61萬元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101103：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助21.64萬元，主要用于在職行政人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

2130201：農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行451.15萬元，主要用于在職人員工資、工傷保險繳費、公車運行維護費、辦公費等運轉(zhuǎn)支出；

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.01萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣林業(yè)和草原局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8.48萬元，較上年減少0.06萬元，下降0.7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣林業(yè)和草原局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

元謀縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.48萬元，較上年減少0.06萬元，下降11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待50人次。

減少的原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

元謀縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為8萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費8萬元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）項目名稱：森林草原防滅火專項經(jīng)費

（二）總體目標：每年12月至次年6月為我縣防火期，在防火期內(nèi)，積極開展森林防火宣傳，提高群眾知曉率。加強對專業(yè)撲火隊員技能培訓(xùn)，購置防滅火設(shè)備，提升森林防火能力，最大限度減少森林火災(zāi)的發(fā)生，確保森林資源安全。確保野外違規(guī)用火得到控制，森林火災(zāi)明顯下降，人民群眾生命財產(chǎn)和森林資源得到有效保護。

（三）年度目標：保障專業(yè)撲火隊員工資按時足額發(fā)放；在防火期內(nèi)最少開展一次技能培訓(xùn).通過資金投入，有效減少森林火災(zāi)危害；每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)最少開展1次戶外森林防火宣傳。

（四）績效指標：年度森林草原火災(zāi)當(dāng)日撲滅率不低于98%；年度森林火災(zāi)案件查處率不低于80%；森林火災(zāi)受害率不超過0.1%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣林業(yè)和草原局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排49.62萬元，主要用于辦公費6.32萬元，水費1萬元，電費2萬元，電話費1萬元，差旅費3萬元，維修（護）費2萬元，委托業(yè)務(wù)費1萬元，其他交通費用17.62萬元，工會經(jīng)費7.2萬元，上年對比減少327.55萬元，下降86.84%，主要原因分析：本年度全縣260名專業(yè)撲火隊員工資未納入年初預(yù)算申報，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2150.13萬元，其中，流動資產(chǎn)583.45萬元，固定資產(chǎn)567.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程998.85萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加777.9萬元，其中固定資產(chǎn)增加30.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣林業(yè)和草原局2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣林業(yè)和草原局

2022年2月21日

監(jiān)督索引號53232803200200111