監(jiān)督索引號53232800143000000

目錄

第一部分元謀縣機關事務服務中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣機關事務服務中心2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣機關事務服務中心2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行公務接待、機關事務服務、公共機構節(jié)能工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬定工作規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實施。

2、負責規(guī)定范圍內的公務接待和招商引資商務接待工作。

3、負責縣公務用車綜合保障平臺的管理、運行、車輛維護以及司勤人員的考核管理工作。

4、負責縣級機關辦公場所、辦公用房調劑管理方案擬定、報審工作;負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要會議和重大活動的后勤保障工作。

5、負責縣處級外來交流干部的周轉房、機關食堂的后勤服務保障工作。

6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

元謀縣機關事務服務中心作為政府直屬事業(yè)單位，屬于財政全額撥款事業(yè)單位。編制2022年部門預算單位共1個。在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人，在職實有10人，其中：行政人員2人、事業(yè)管理人員1人、專業(yè)技術人員5人、事業(yè)工人2人。下設辦公室、接待股、公車管理股、綜合服務股等股室。

（三）重點工作概述

1、堅持中共元謀縣委、元謀縣人民政府領導方向不偏。持續(xù)深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，進一步提高機關事務服務中心干部理論水平和學以致用能力。堅定不移地堅持共產(chǎn)黨的領導，自覺做到與縣委、縣政府思想上同心同德，目標上同心同向，行動上同心同行，切實把思想和行動統(tǒng)一到中央和省州縣黨委、政府重大決策部署上來，把智慧和力量凝聚到奮斗目標上來。在縣委、縣政府的領導下不斷推進機關事務工作制度化規(guī)范化程序化。

2、持之以恒加強作風建設。堅持以嚴的標準、實的作風、實的舉措，持之以恒轉變作風，為機關事務服務中心履職盡責提供有力保障。認真貫徹落實習近平總書記關于進一步糾治“四風”、加強作風建設的重要指示精神，持續(xù)抓好抓實省委巡視、縣委巡查、督查審計反饋問題的整改工作，持續(xù)深入推進“作風建設持續(xù)攻堅年”工作，不斷鞏固違反中央八項規(guī)定精神突出問題專項整治成果，堅決杜絕“四風”問題反彈回潮。

3、機關事務依法行政深入推進。一是加強制度建設緊緊圍繞中央、省州出臺的法律法規(guī)及相關政政策，結合我縣實際，制定規(guī)范合理、切實可行的管理規(guī)定及措施，規(guī)范行政行為，為機關事務管理工作提供足夠的支撐依據(jù)。二是強化制度的宣傳教育和執(zhí)行，不斷提高機關事務依法行政水平。隨著機關事務工作規(guī)范化運行要求的不斷提高，需要越來越多的人熟悉和掌握機關事務工作的相關流程和管理規(guī)定，計劃每年至少開展一次機關事務工作業(yè)務培訓會，對全縣所有黨政機關的機關事務工作人員進行業(yè)務考核，強化制度的執(zhí)行和落實。三是監(jiān)督檢查常態(tài)化。根據(jù)職能分工，聯(lián)合紀委監(jiān)委、財政、審計等相關部門，每年開展不少于兩次的機關事務工作督查檢查，及時查找出存在的問題并督促整改，促進機關事務工作規(guī)范化運行。

4、強化機關運行保障更加平衡充分。一是強化資源統(tǒng)籌利用，建立健全保障資源集中管理和統(tǒng)一調配制度。加強公務用車的統(tǒng)一集中管理，建立網(wǎng)格化管理制度，以臨近鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的公務用車為載體，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務用車綜合保障平臺，破解鄉(xiāng)鎮(zhèn)應對突發(fā)事件和重大事件時用車難的問題；建立縣鄉(xiāng)兩級相統(tǒng)一的辦公用房管理體系，強化對辦公用房的數(shù)據(jù)收集及調配，實現(xiàn)辦公用房的高效利用；建立公務接待定點制度，選定幾家物美價廉，服務周到的酒店、餐館作為全縣的公務接待定點單位，規(guī)范全縣公務接待工作。二是機關事務工作信息化逐步加強，依托公務用車“全省一張網(wǎng)”管理系統(tǒng)及黨政機關辦公用房管理信息系統(tǒng)，加強全縣公務用車、辦公用房數(shù)據(jù)的收集整理及監(jiān)管，強化服務的信息化。

5、公共機構節(jié)能工作持續(xù)穩(wěn)步推進。一是公共機構節(jié)能宣傳全覆蓋。以“節(jié)能宣傳周”活動為契機，加強公共機構節(jié)能宣傳工作，充分調動全縣公共機構加入節(jié)能宣傳隊伍，擴大公共機構節(jié)能影響力，真正做到“節(jié)能減排，人人參與”；二是公共機構節(jié)能監(jiān)管工作精細化。加強對“公共機構能源資源管理系統(tǒng)”信息錄入的培訓和指導，強化業(yè)務素質的提升，確保數(shù)據(jù)上報的合理性、準確性，為公共機構節(jié)能工作提供數(shù)據(jù)支撐；三是節(jié)約型機關創(chuàng)建工作持續(xù)推進。2020年至2022年每年至少完成州級節(jié)約型機關創(chuàng)建13個，力爭到2022年底節(jié)約型機關創(chuàng)建率達到75%以上，全面完成節(jié)約型機關創(chuàng)建目標任務；四是嚴格控制辦公用房、公務用車的成本支出。進一步細化辦公用房新建、擴建、改建、裝修標準，嚴把公務用車配備及維修關口，細化措施，規(guī)范辦公用房、公務用車管理，減少公務支出成本；五是強化周轉房、機關食堂及公務接待監(jiān)管。修訂和完善周轉房、機關食堂管理辦法，充分發(fā)揮周轉房及機關食堂功能，服務保障好交流干部住宿及用餐，強化對各類接待場所及各單位公務接待的監(jiān)管，加強業(yè)務指導與培訓，細化接待標準及要求，選擇物美價廉、服務周到的公務接待場所，做到公務接待規(guī)范合理，減少財政支出。

6、機關事務重點改革取得突破。一是立足實際，鞏固現(xiàn)有成果。以網(wǎng)絡信息化為支撐，通過信息化管理系統(tǒng)加強對公務用車、辦公用房、公共機構節(jié)能的監(jiān)管；二是深化機關后勤服務社會化改革。積極配合有關部門做好事業(yè)單位全面深化改革，逐步引入市場競爭機制，探索機關食堂運營社會化；鼓勵各單位公務出行采用購買社會化服務的方式，細化購買服務標準，逐步減輕公務用車綜合保障平臺的壓力；加強辦公用房新建、擴建、改建、裝修的審批及監(jiān)督管理，出臺相應的標準及操作流程。

7、自身建設全面加強。一是以黨建為引領，全面加強黨組織建設。嚴格落實全面從嚴治黨的要求，切實加強黨的建設，嚴把紀律作風關，加強黨內監(jiān)督，充分發(fā)揮黨支部的基層戰(zhàn)斗堡壘作用；二是加強政策理論研究，建立定期調查研究機制。定期組織單位全體干部職工對機關事務服務工作相關法律法規(guī)及政策知識的學習，強化政策的理解；每年至少深入基層調研一次，了解基層單位在機關后勤服務工作中存在的困難和問題，積極尋找解的辦法，突破工作瓶頸，實現(xiàn)機關后勤服務工作質量的提升；三是加強人才隊伍建設。通過多渠道的業(yè)務培訓，選拔和培養(yǎng)一批機關后勤服務人才隊伍，積極參與全縣重大活動，在活動中檢驗和提升隊伍素質；四是數(shù)字化管理能力逐步提高。加強信息化建設及管理，探索建立覆蓋縣鄉(xiāng)的機關事務管理大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，強化數(shù)據(jù)運用，主動融入政務運行保障數(shù)字化建設，更好地發(fā)揮機關事務后勤服務功能，促進各項工作的順利穩(wěn)步推進。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休 0人。

車輛編制35輛,實有30輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入182.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款182.42萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

部門財務總收入與上年152.05萬元對比增加了30.37萬元，主要原因在于2022年調入專業(yè)技術人員3人、安置退伍軍人1人，工資、津補貼及各項社會保險費增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入182.42萬元，其中:本年收182.42萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款182.42萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

部門財務總收入與上年152.05萬元對比增加了30.37萬元，主要原因在于2022年調入專業(yè)技術人員3人、安置退伍軍人1人，工資、津補貼及各項社會保險費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出182.42萬元。財政撥款安排支出182.42萬元，其中：基本支出182.42萬元，與上年對比增加了30.37萬元，主要原因在于2022年調入專業(yè)技術人員3人、安置退伍軍人1人，工資、津補貼及各項社會保險費增加；項目支出0萬元，較上年無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行152.31萬元，主要用于保障在職職工工資及公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.62萬元，主要用于保障在職職工養(yǎng)老保險；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 1.48萬元，主要用于保障在職職工醫(yī)療保險；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.4萬元，主要用于保障在職職工醫(yī)療保險；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助2.90萬元，主要用于保障在職職工公務員醫(yī)療補助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.71萬元，主要用于保障在職職工住房公積金。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項：無。

（二）按既定政策標準測算補助事項：無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣機關事務服務中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計66萬元，較上年相比無增減變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣機關事務服務中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年預算相同，無增減變化，共計安排因公出國（境）組團0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

元謀縣機關事務服務中心2022年公務接待費預算為0萬元，較上年無增減變化。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

元謀縣機關事務服務中心2022年公務用車購置及運行維護費為66.00萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費66萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為30輛。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預算績效目標，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內容中公開。在年度預算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預期績效目標，不斷建立健全相關制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣機關事務服務中心為公益一類事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，2022年公用經(jīng)費安排77.12萬元，主要用于辦公費2.21萬元、水費0.35萬元、電費0.66萬元、郵電費0.78萬元、勞務費4.00萬元、工會經(jīng)費1.4萬元、公務用車運行維護費66.00萬元、其他交通費用1.72萬元，與上年對比增加1.33萬元，增長1.75%。主要原因在于人均辦公經(jīng)費標準整體提高導致機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣機關事務服務中心資產(chǎn)總額為190.36萬元，其中流動資產(chǎn)7.78萬元，固定資產(chǎn)182.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值37.48萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值 0 萬，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元，資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣機關事務服務中心2022年部門預算表（詳見附表）

元謀縣機關事務服務中心

2022年2月15日

監(jiān)督索引號53232800143000111