監(jiān)督索引號53232800432600000

目錄

第一部分元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和方針、政策，以及省、州、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略方針、決策、決定，結(jié)合元謀縣實際，制定實施辦法，經(jīng)批準后組織實施。

（2）指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村土地承包合同管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)及農(nóng)村土地承包糾紛仲裁；指導(dǎo)減輕農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)和發(fā)展。

（3）引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)（園區(qū)）建設(shè)；提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向以及縣級財政資金安排的建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

（4）編制全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經(jīng)批準后組織實施;負責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合平衡；負責(zé)研究制定全縣高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、全縣蔬菜、水果等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并經(jīng)批準后組織實施。

（5）擬訂農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣規(guī)劃、計劃并組織實施；負責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

（6）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農(nóng)藥、肥料、獸藥、飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理；依法負責(zé)漁船、漁機、網(wǎng)具和漁政監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化管理、技術(shù)推廣、培訓(xùn)和農(nóng)機安全監(jiān)理等工作；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負責(zé)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理；負責(zé)畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督；負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

（7）負責(zé)農(nóng)作物、動物重大病蟲害防治；指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對縣內(nèi)植物防疫檢疫工作，依法發(fā)布疫情并組織撲滅；組織動植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作；監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（8）承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的職責(zé)；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，依法發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測體系建設(shè)；實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和監(jiān)督管理；負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

（9）擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)和利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排有關(guān)工作；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負責(zé)保護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境；牽頭管理外來物種；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責(zé)水生野生動植物保護工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)對外交流與合作工作；負責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目。

（10）負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，協(xié)調(diào)解決發(fā)展中遇到的重大問題。

（11）承辦元謀縣人民政府交辦的其他事項。

（12）職能轉(zhuǎn)變。

①統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

②加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責(zé)，嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

③深入推進簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，加強事中事后監(jiān)管，切實提升國家、省、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（13）有關(guān)職責(zé)分工。

①與縣市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。

縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

②縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

③縣市場監(jiān)督管理局和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、發(fā)展規(guī)劃股、綠色食品股、農(nóng)村社會事業(yè)促進與農(nóng)村合作經(jīng)濟指導(dǎo)股、環(huán)境資源股、科技教育與市場信息股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股，所屬站所/中心10個分別是：

1.元謀縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心。人員和編制情況：核定事業(yè)編制17名。其中：專業(yè)技術(shù)人員編制16名、工勤人員編制1名。

2.元謀縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站。人員和編制情況：核定事業(yè)編制10名。其中，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（八級職員）。其中：管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制8名，工勤人員編制1名。

3.元謀縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。人員和編制情況：核定事業(yè)編制8名。其中：專業(yè)技術(shù)人員編制7名，工勤人員編制1名。

4.元謀縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站。人員和編制情況：核定事業(yè)編制13名。其中：專業(yè)技術(shù)人員編制11名，工勤人員編制2名。

5.元謀縣農(nóng)業(yè)機械推廣站。人員和編制情況：核定事業(yè)編制4名（專業(yè)技術(shù)）。

6.元謀縣動物疫病預(yù)防控制中心（元謀縣畜牧科技推廣站、元謀縣畜產(chǎn)品安全檢測中心）。人員和編制情況：核定事業(yè)編制14名，其中：專業(yè)技術(shù)人員編制13名，工勤人員編制1名。

7.元謀縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站。人員和編制情況：核定事業(yè)編制4名。其中：專業(yè)技術(shù)人員編制4名。

8.中央農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校元謀縣分校（元謀縣農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心）。人員和編制情況：核定事業(yè)編制3名。其中：專業(yè)技術(shù)人員編制3名。

（三）重點工作概述

1.全力抓好農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)增長。2022年，全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值可達52.46億元，增長25%，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值39.1億元，增長25.2%。全縣完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資57.3億元，完成州下達任務(wù)數(shù)56.76億元的100.95%，本單位完成固定資產(chǎn)投資9.27億元，完成年度任務(wù)的92.7%；完成農(nóng)業(yè)招商引資3.6億元，完成年度任務(wù)的100%；完成向上爭取資金10652.74萬元，完成縣下達年度任務(wù)11000萬元的96.84%。完成農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值109億元，同比增長34.8%,農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比達2.2:1；農(nóng)村居民人均可支配收入15845元，增長8%。

2.認真落實糧食行政首長責(zé)任制，確保全縣糧食供求總量基本平衡。2022年，全年完成糧食作物播種面積26.02萬畝，完成計劃24.9萬畝的104.5%，預(yù)計總產(chǎn)量9.24萬噸，比去年增加0.08萬噸；其中：小春糧食播種3.98萬畝，產(chǎn)量6393噸，與上年持平；秋收糧食作物播種面積22.04萬畝，產(chǎn)量8.6萬噸，比上年增1%。

3.發(fā)展壯大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。2022年，全縣種植蔬菜24.11萬畝，蔬菜總產(chǎn)量74.9萬噸，產(chǎn)值23.2億元，“蕓嶺鮮生”牌有機蔬菜被評定為云南省“十大名菜”。2022年，全縣種植水果13.4萬畝，產(chǎn)量19.45萬噸，產(chǎn)值14.3億元，“東方紅一號”牌葡萄獲云南省“十大名果”表彰。2022年，全縣發(fā)展花卉種植1.1萬畝，產(chǎn)量14200萬枝，產(chǎn)值11400萬元；中藥材種植 1.72萬畝，產(chǎn)量0.3萬噸，產(chǎn)值7050萬元。

4.推進“一縣一業(yè)”示范縣建設(shè)。2022年，我縣被省政府列入全省第二批“一縣一業(yè)”示范縣建設(shè)，獲省級財政補助資金3000萬元。項目計劃總投資1.731億元，其中：省級財政補助資金3000萬元，縣級整合資金3170萬元，新型經(jīng)營主體自籌資金1.114億元。目前，實施方案已通過省、州級專家評審，并經(jīng)州人民政府批復(fù)實施。所有項目計劃2022年6月底前結(jié)束。

5.加快打造綠色食品牌。2022年新增綠色食品認證1個，有機產(chǎn)品認證2個，認證面積1299.9畝，有機轉(zhuǎn)換認證產(chǎn)品1個。全縣累計獲無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機和有機轉(zhuǎn)換認證184個，與2017年相比增加104個，認證總面積26.98萬畝。

6.培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。截至2022年，全縣共培育國家省州級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)92家；發(fā)展各類農(nóng)民專業(yè)合作社445個；發(fā)展家庭農(nóng)場583個；創(chuàng)建各類示范社95個，各類示范農(nóng)場135個（其中：國家級示范社6個、省級示范社13個、州級示范社23個、縣級示范社 53個，省級示范家庭農(nóng)場6個，州級示范家庭農(nóng)場 17個，縣級示范家庭農(nóng)場112個。）。

7.開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。認真落實元謀縣農(nóng)村人居環(huán)境整治工作三年行動實施方案，充分調(diào)動廣大群眾參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。加強農(nóng)村生活垃圾治理，全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了垃圾清運車33輛，垃圾箱體340個，自然村垃圾收集設(shè)施設(shè)備1200余個，建立垃圾房（池）600余個，自然村垃圾池建設(shè)率100%，垃圾及時清運處理率95%，建立垃圾收費制度占比85%；開展農(nóng)村生活污水治理，全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施覆蓋率44%；77個建制村實現(xiàn)污水治理占比53.8%，597個自然村污水治理占比39%，完成全縣農(nóng)村生活污水治理專項規(guī)劃編制。 加快推進農(nóng)村“廁所革命”，全面推進2022年省級下達17座常住戶數(shù)100戶以上自然村公廁和4881座農(nóng)村衛(wèi)生戶廁的改造建設(shè)，已完成戶廁改造4856座，完成自然村公廁改建13座，所有改廁任務(wù)可全面完成。對照人居環(huán)境1檔標準，全縣597個自然村人居環(huán)境1檔村莊達標率100%；省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個，創(chuàng)建率達90%，省級衛(wèi)生村40個，創(chuàng)建率達51.28%。

8.深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革工作。全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)78個村委會除涉及水庫庫區(qū)移民搬遷扶貧搬遷申請暫緩確權(quán)的54個村小組外，622個村民小組基本完成土地確權(quán)登記頒證工作，確權(quán)耕地面積47.1萬畝，承包農(nóng)戶4.49萬戶，發(fā)證4.44萬本，發(fā)證率99.92%，土地確權(quán)數(shù)據(jù)庫已通過農(nóng)業(yè)部驗收，土地確權(quán)檔案已全部整理完成。2022年，全縣受理農(nóng)村宅基地審批申請365件，已審批205件，調(diào)查處理農(nóng)村違規(guī)建房2件。

9.實施高標準農(nóng)田建設(shè)。全面完成2021年省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下達元謀縣1.95萬畝農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，總投資2684.3萬元，修建田間機耕道路19條1.32公里，土地整理1418畝，新建溝渠3條445米，新建排水渠2條788米，新建水池2個、新建水泵站2座，新建耕地質(zhì)量監(jiān)測點4處。啟動2022年2萬畝高標準農(nóng)田項目建設(shè)，計劃總投資3000萬元，項目正在組織實施。

10.抓實動物疫病防控工和生豬穩(wěn)產(chǎn)保供。一是抓實動物免疫，全年累計免疫豬口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍耳病15.2萬頭、牛口蹄疫7.88萬頭、羊口蹄疫25.6萬只、狂犬病7001只、禽流感43.7萬羽、雞新城疫41.2萬羽，免疫小反芻獸疫25.6萬只，豬、牛、羊、禽免疫抗體水平合格率達80%以上。

11.抓實長江十年禁漁工作。全縣各職能部門共出動縣、鄉(xiāng)執(zhí)法檢查人員1762人/次，開展禁漁江河執(zhí)法巡查檢查130次，出動執(zhí)法車352車/次、船艇96 艘/次，查處非法捕撈水產(chǎn)品刑事案件2起，行政處罰案件2件，巡查中收繳網(wǎng)具93套、釣具256套、改裝皮劃艇1艘（臺），行政警告教育420人/次。投資100萬元建設(shè)元謀縣長江禁捕區(qū)域智能監(jiān)管平臺，安裝監(jiān)控設(shè)備12個，可有效覆蓋20公里江段，為打擊非法捕撈提供科技保障。

12.抓好涉農(nóng)安全生產(chǎn)工作。加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，共計檢測能禹市場、超市果蔬樣品1696個，抽檢種植基地樣品164個，檢測合格率100％。檢查屠宰場（點）6 個次、規(guī)模養(yǎng)殖場 139 個次、獸藥經(jīng)營及動物診療機構(gòu) 50個、市場檢疫鮮牛肉177.6噸，鮮羊肉7.17噸，鮮雞肉57.4噸，保障肉食品安全。加強春耕農(nóng)資巡查檢查，受理群眾投訴案件11件，為農(nóng)民挽回經(jīng)濟損失28.3萬元，立案查處農(nóng)資案件21件，結(jié)案17件，收繳罰沒款17.37萬元。

13.抓好農(nóng)機推廣監(jiān)管工作。爭取中央補貼資金任務(wù)528萬元，受理農(nóng)機超額補貼申請226戶，結(jié)算補貼機具549臺，兌付資金527.97萬元。舉辦拖拉機駕駛員培訓(xùn)班5期161人，考試合格率達100%。春耕生產(chǎn)期間，指導(dǎo)農(nóng)機合作社開展“水稻機械旱直播、噴灌帶節(jié)水灌溉”水稻機械化育秧栽插，共投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)機械設(shè)備達59172臺（套），農(nóng)業(yè)機械總動力299145千瓦特，完成機械化作業(yè)總面積91.2萬畝，完成農(nóng)機運輸作業(yè)量861194萬噸。

14.抓好農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展以涉農(nóng)法律法規(guī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等技能培訓(xùn)5079人，完成培訓(xùn)任務(wù)5000人的101.58%。開展高素質(zhì)農(nóng)民培育6期328人，完成州下達培訓(xùn)任務(wù)260人的126.15%。開展現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù)成人函授中專生培訓(xùn)輔導(dǎo)101人。實施基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)補助項目，組織全縣88名農(nóng)技人員到昆明、紅河等地參加5天以上脫產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升了基層農(nóng)技推廣隊伍服務(wù)能力。

15.抓好植保植檢工作。在全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立30個草地貪夜蛾監(jiān)測點，共發(fā)布病蟲害簡報10期，發(fā)放紅火蟻、草地貪夜蛾、桔小實蠅、蔬菜病毒病等重大病蟲害防控宣傳資料2.8萬份。爭取財政投資420萬元，實施2022年“一縣一業(yè)”示范創(chuàng)建綠色食品牌產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，防治農(nóng)作物重大病蟲害372.7萬畝次，綠色防控覆蓋率達39.4%，統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達48.5%，農(nóng)藥使用量207.3噸，比2020年減少2.8噸，遞減率1.3%。2022年3月，成功創(chuàng)建全國第二批農(nóng)作物病蟲害綠色防控示范縣。開展植物檢疫工作，共開具產(chǎn)地檢疫合格證113份，調(diào)運種子13.7萬噸，種苗150萬株；開具植物檢疫證書290份，調(diào)運蔬菜4750噸，開展花椰菜、蘿卜、萵筍、青稞等制繁種田間產(chǎn)地檢疫2919畝。

16.全力打造“育種天堂”情況。目前，全縣共有冬繁制種企業(yè)、合作社19家，育繁種面積1.23萬畝，產(chǎn)量90萬公斤，產(chǎn)值達2.7億元。

17.創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)情況。目前，經(jīng)縣級政府申請、省級部門擇優(yōu)遴選、專家書面評審和視頻答辯等程序后，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部、國家發(fā)改委于12月10日公示、認定我縣成為（第一批）全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制124人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制116人。在職實有120人，其中：財政全額保障120人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員93人，其中：離休0人，退休93人。

車輛編制4輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入1892.16萬元，其中：一般公共預(yù)算1892.16萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入1762.94萬元對比，較上年增加129.21萬元，主要原因分析：基本工資調(diào)整及在職公務(wù)經(jīng)費增加，在職公務(wù)員人數(shù)較上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1892.16萬元，其中:本年收入1892.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1892.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入1762.94萬元對比，較上年增加129.21萬元，主要原因分析：基本工資調(diào)整及在職公務(wù)經(jīng)費增加，在職公務(wù)員人數(shù)較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1892.16萬元。財政撥款安排支出1892.16萬元，其中：基本支出1892.16萬元，與上年對比增加129.21萬元，主要原因分析：基本工資調(diào)整及在職公務(wù)經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比吳增減變化，主要原因分析：因我縣財力有限2022年度我單位年初未編制重點項目預(yù)算，項目資金主要依靠中央、省、州對下轉(zhuǎn)移支付資金支持。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休205.07萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164.95萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出41.99萬元，主要用于保障離退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出等；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.90萬元、事業(yè)單位醫(yī)療75.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助65.87萬元，主要用于保障醫(yī)療補助等支出；

農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運行1190.44萬元，主要用于在職人員工資、工會經(jīng)費、辦公費、水電費等一般公用經(jīng)費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金123.71萬元，主要用于在職人員住房公積金支出；

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元，較上年增加3.2萬元，增長47.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。較上年無增減變化情況。

（二）公務(wù)接待費

元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為4萬元，較上年增加2.2萬元，增長122.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計接待400人次。增減變化原因：由于受疫情影響，上級部門到我縣檢查驗收次數(shù)較上年有所增長。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加1萬元，增長20%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年增加1萬元，增長20%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。增減變化原因：由于受疫情影響下鄉(xiāng)檢查驗收次數(shù)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費較上年有所增長。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

重大動物疫病防控專項

1.項目建設(shè)情況：為深入貫徹落實《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于印發(fā)2020年國家動物疫病強制免疫計劃的通知》（農(nóng)牧發(fā)[2019]44號）、《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于印發(fā)云南省2020年動物疫病強制免疫計劃的通知》（云農(nóng)牧[2020]2號）、《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于印發(fā)云南省動物疫病強制免疫補助政策改革實施方案的通知》（云農(nóng)辦牧[2021]8號）文件精神,切實做好我縣2022年度重大動物疫病免疫工作，建立牢固的動物疫病防疫免疫屏障。根據(jù)元謀縣動物疫病防疫體系現(xiàn)狀及動物疫病防治目標任務(wù)，元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局確定采購強制免疫所需疫苗、實驗室耗材，實驗室檢測樣品采樣補助，禽流感免疫抗體監(jiān)測紅細胞液制作，對符合條件的養(yǎng)殖場（戶）實施動物疫病強制免疫“先打后補”為項目建設(shè)主要內(nèi)容。通過該項目建設(shè)，將會使我縣動物疫病防控工作進一步走向科學(xué)化，標準化，規(guī)范化軌道，有效提高重大動物疫病防控能力和實驗室檢測水平，對保證畜牧業(yè)健康發(fā)展具有深遠的意義。

2.項目建設(shè)內(nèi)容：

（1）采購強制免疫所需疫苗；(2)采購農(nóng)業(yè)實驗室檢測耗材一批；（3）實驗室檢測樣品采樣補助；（4）禽流感免疫抗體監(jiān)測紅細胞液的制作費。（5）對符合條件的養(yǎng)殖場（戶）實施動物疫病強制免疫“先打后補”。

3.項目績效目標：強制免疫病種應(yīng)免畜禽的免疫密度≥90%；除布病外其他病種的平均免疫抗體合格率≥70%；養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助經(jīng)費發(fā)放率=100%；疫病撲殺補助發(fā)放率=100%；社會公眾或?qū)ο鬂M意度≥90%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排48萬元，主要用于：辦公費8.5萬元、水費2.5萬元、電費6.5萬元、郵電費9萬元、勞務(wù)費8萬元、公務(wù)接待費4萬元、差旅費5萬元、維修（護）費2.5萬元、公務(wù)用車運行維護費2萬元，上年對比增加24.21萬元，增長101.76%，主要原因分析：在職人員人均公務(wù)經(jīng)費標準較上年有所提高，從而導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費比上年有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額9912.91萬元，其中，流動資產(chǎn)1679.33萬元，固定資產(chǎn)988.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3131.99萬元，其中固定資產(chǎn)增加42.83萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年2月22日

 

監(jiān)督索引號53232800432600111