監(jiān)督索引號53232800142700000

目錄

第一部分元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

元謀縣民族宗教事務(wù)局在中共元謀縣委，元謀縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真開展民族和宗教兩項具體工作。一是宣傳貫徹執(zhí)行國家有關(guān)民族、宗教方面的政策和法規(guī)，開展民族、宗教政策和法規(guī)的宣傳教育工作，協(xié)調(diào)民族關(guān)系，辦理有關(guān)保障少數(shù)民族各項權(quán)利事宜；二是會同有關(guān)部門，調(diào)查研究少數(shù)民族和民族聚居地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，幫助解決少數(shù)民族在生產(chǎn)、生活方面的實際困難，推動少數(shù)民族的扶貧工作；三是協(xié)同有關(guān)部門開展少數(shù)民族文化教育、科技、衛(wèi)生、體育等工作，促進(jìn)少數(shù)民族社會事業(yè)的發(fā)展，協(xié)助組織、人事部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用；四是依照黨和國家的民族、宗教政策，維護(hù)少數(shù)民族的平等權(quán)利，依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管理，配合有關(guān)部門開展對境內(nèi)外敵對勢力搞宗教滲透活動的斗爭；五是指導(dǎo)各宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)；六是協(xié)助當(dāng)?shù)攸h委政府處理和調(diào)節(jié)各類民族矛盾，維護(hù)民族地區(qū)的社會穩(wěn)定。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

經(jīng)報縣委、縣政府批準(zhǔn)，元謀縣民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下：

元謀縣民族宗教事務(wù)局歸口縣委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，為元謀縣人民政府工作部門。設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（民族股、宗教股、經(jīng)濟(jì)股、辦公室），機(jī)關(guān)行政編制6名，設(shè)局長1名（正科級），副局長3名（副科級）。

（三）重點工作概述

2022年重點工作任務(wù)介紹。一是開展調(diào)查研究，認(rèn)真做好本年度項目編制申報工作。二是維護(hù)穩(wěn)定，積極開展矛盾糾紛排查調(diào)處工作。維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、促進(jìn)社會和諧發(fā)展是民族工作部門的首要任務(wù)。創(chuàng)新工作機(jī)制，加強(qiáng)矛盾糾紛排查調(diào)處和研判工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，掌握動態(tài)，把握時機(jī)，努力把影響民族團(tuán)結(jié)的各類隱患和矛盾糾紛解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。三是示范引路，認(rèn)真做好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建工作，進(jìn)一步推進(jìn)示范縣的創(chuàng)建工作有序開展，我局按照示范區(qū)建設(shè)的工作部署和要求，積極深入調(diào)查研究，協(xié)調(diào)和整合縣級相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃，草擬了民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣建設(shè)方案，目前，方案已報縣委、縣人民政府。四是加強(qiáng)財務(wù)收支管理。收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的核心，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，單位今后要建立健全各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了節(jié)約支出的目的。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入244.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款244.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入212.32萬元對比，較上年增加32.07萬元，增長15.10%，主要原因分析：增長的主要原因是因2022年在職在編人員增加2人，工資福利及辦公費等支出相應(yīng)增加，所以部門財務(wù)總收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入244.39萬元，其中:本年收入244.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款244.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入212.32萬元對比，較上年增加32.07萬元，增長15.10%，主要原因分析：增長的主要原因是因2022年在職在編人員增加2人，工資福利及辦公費等支出相應(yīng)增加，所以部門財務(wù)總收入較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出244.39萬元。財政撥款安排支出244.39萬元，其中：基本支出244.39萬元，與上年212.32萬元對比增加32.07萬元，增長15.10%，主要原因分析：增長的主要原因是因2022年在職在編人員增加2人，工資福利支出及辦公費等支出相應(yīng)增加，所以部門財務(wù)總收入較上年增加。項目支出0萬元，與上年相比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運行:181.18萬元，主要用于保障元謀縣民族宗教事務(wù)局在職人員工資、教牧人員生活補助、公務(wù)車運行維護(hù)費、水電費、郵電費等正常運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休:13.10萬元，主要用于保障元謀縣民族宗教事務(wù)局退休人員工資。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:18.70萬元，主要用于保障元謀縣民族宗教事務(wù)局養(yǎng)老保險繳費單位部分養(yǎng)老支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:11.18萬元，主要用于保障元謀縣民族宗教事務(wù)局行政單位醫(yī)療保險繳費單位部分支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助:6.21萬元，主要用于保障元謀縣民族宗教事務(wù)局行政單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費單位部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:14.03萬元，主要用于保障元謀縣民族宗教事務(wù)局在職人員住房公積金繳費單位部分支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.00萬元，較上年2.27萬元減少0.27萬元，下降11.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年0.27萬元減少0.27萬元，下降100%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

公務(wù)接待費下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，縮減公務(wù)接待費開支。公務(wù)接待主要用于省州級單位調(diào)研、督查工作及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會匯報工作等接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

元謀縣民族宗教事務(wù)局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，與上年2萬元相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化。公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2022年縣財政按在職在編人員安排下達(dá)我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費21.93萬元，主要用于辦公費3萬元，水費0.1萬元，電費0.9萬元，郵電費1.20萬元，工會經(jīng)費2.25萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，其他交通費用12.12萬元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬元。我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費與上年17.65萬元對比增加4.28萬元，增長24.25%，主要原因分析：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費增加的主要原因是在職在編人員增加2人，工資福利支出及辦公經(jīng)費支出相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額49.66萬元，其中，流動資產(chǎn)37.91萬元，固定資產(chǎn)11.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年31.28萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加18.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加3萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣民族宗教事務(wù)局2021年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣民族宗教事務(wù)局

2022年2月16日

監(jiān)督索引號53232800142700111