監(jiān)督索引號53232800331400000

目錄

第一部分元謀縣民政局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣民政局2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣民政局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、規(guī)章草案、政策、規(guī)劃，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.依法對社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。負責縣級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。

3.擬訂社會救助政策、標準，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

5.擬訂行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負責報國務院、省政府、縣政府審批的元謀行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移審核工作，組織、指導縣鄉(xiāng)級行政區(qū)域界線的勘定、管理工作，負責地名管理工作，負責審核全縣重要自然地理實體的命名、更名。

6.負責推進婚俗和殯葬改革。擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方性行業(yè)標準并監(jiān)督實施，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展公益性公墓的審批管理，負責經(jīng)營性公墓審核報批。指導婚姻、殯葬等服務機構(gòu)管理工作。

7.統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

8.擬訂殘疾人權(quán)益保護政策，統(tǒng)籌推進殘疾人福利制度建設(shè)。

9.擬訂兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護政策、標準，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務體系和困境兒童保障制度。

10.組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，進行慈善組織認定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導社會捐助工作。負責福利彩票管理工作，擬定縣本級福利彩票公益金使用管理辦法，管理本級福彩公益金。

11.擬訂社會工作、志愿服務政策和標準，會同有關(guān)部門推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。

12.完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

13.職能轉(zhuǎn)變。縣民政局應強化老年人服務和基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務平臺。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別是：

1.辦公室

2.人事教育和規(guī)劃財務股

3.社會救助股

4.基層政權(quán)和區(qū)劃地名股

5.社會組織和社會工作股

6.養(yǎng)老服務股

7.社會事務和社會福利股

（三）重點工作概述

1.持續(xù)做好社會救助兜底保障工作。建立健全返貧和新增致貧預警機制，與鄉(xiāng)村振興局緊密銜接，及時采集脫貧不穩(wěn)定、存在返貧致貧風險的脫貧人口以及建檔立卡、低保邊緣人口信息數(shù)據(jù)，強化動態(tài)監(jiān)管措施，對脫貧人口中符合條件的人口，依相關(guān)法規(guī)，納入農(nóng)村低保或特困人員救助供養(yǎng)范圍，對符合條件的及時給予臨時救助，做到應保盡保、應救盡救，應養(yǎng)盡養(yǎng)；切實加強“政府救助平臺”的推廣運用，為讓困難群眾通過“政府救助平臺”申辦低保、特困人員供養(yǎng)、臨時救助，實現(xiàn)“信息多跑路、群眾少跑腿”和生活困難救助“掌上辦、指尖辦”的目標。

2.持續(xù)提升養(yǎng)老服務能力，健全養(yǎng)老服務體系。進一步改善養(yǎng)老機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施條件，繼續(xù)推動困難老年人居家適老化改造項目開展，加大護理型改造，強化敬老院質(zhì)量提升。加強養(yǎng)老從業(yè)人員職業(yè)培訓，認真落實高齡和長壽補助政策。支持國康之家·頤園二期建設(shè)，實現(xiàn)早日投入使用，認真開展老年護理院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合營運管理，切實發(fā)揮效益。

3.持續(xù)推進殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升服務水平。繼續(xù)實施殯葬惠民政策，鞏固殯葬改革成果，建立殯葬改革長效工作機制，加強殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造，全面提升服務質(zhì)量。大力提升改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓品質(zhì)。深入推進殯葬移風易俗，大力推廣節(jié)地生態(tài)安葬。

4.持續(xù)抓好2022年民政重點項目建設(shè)。2022年計劃實施重點項目建設(shè)共3個。一是元謀縣中心公益性公墓建設(shè)項目。在元謀縣10鄉(xiāng)鎮(zhèn)各修建一個中心公益性公墓，每個占地約30畝（建設(shè)內(nèi)容為公墓及綠化，墓區(qū)及進公墓道路的硬化，公墓管理用房、公廁、焚燒爐、消防及綠化水池等），每個投資300萬元，總投資3000萬元。二是元謀縣殯儀館改擴建項目，項目總投資2000萬元，新建綜合服務大廳1000平方米，改造火化車間2400平方米。三是繼續(xù)抓好國康之家·頤園二期項目，確保2022年建成并投入使用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制5人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制8人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入590.86萬元，其中：一般公共預算590.86萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入1,243.06萬元對比，較上年減少652.2萬元，減少原因是上年度本級財政預算城市最低生活保障金支出252萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出378萬元，臨時救助支出44萬元，2022年預算項目資金另文下達，預算不作批復，因此財務總收入比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入590.86萬元，其中:本年收入590.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款590.86萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入1,243.06萬元對比，較上年減少652.2萬元，減少原因是上年度本級財政預算城市最低生活保障金支出252萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出378萬元，臨時救助支出44萬元，2022年預算項目資金另文下達，預算不作批復，因此財政撥款收入比上年減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出590.86萬元。財政撥款安排支出590.86萬元，其中：基本支出590.86萬元，與上年對比減少652.2萬元，減少原因是上年度本級財政預算城市最低生活保障金支出252萬元，農(nóng)村最低生活保障金支出378萬元，臨時救助支出44萬元，2022年預算項目資金另文下達，預算不作批復，因此財政撥款安排支出比上年減少。項目支出0萬元，上年項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-行政運行388.98萬元，主要用于民政局機構(gòu)人員工資、社會保險繳費、公車運行維護費、水電費、網(wǎng)絡(luò)郵電費等保機關(guān)運轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出-民政管理事務-其他民政管理事務支出68.46萬元，主要用于兩案人員生活補助和民政協(xié)理員補助支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休31.2萬元主要用于退休人員退休費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.76萬元主要用于職工養(yǎng)老保險金繳費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.45萬元主要用于職工職業(yè)年金繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.21萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療4.87萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助11.37萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。

住房保障支出、住房改革支出-住房公積金27.56萬元，主要用于職工住房公積金。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣民政局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2萬元，較上年無增減變化。

（一）因公出國（境）費

元謀縣民政局2022因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

元謀縣民政局2022年公務接待費預算為0萬元，較上年無增減變化情況，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

元謀縣民政局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，較上年無增減變化情況。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元，較上年無增減變化情況。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

元謀縣民政2022年重點項目預算惠民殯葬補助300萬元。績效目標：落實惠民殯葬政策，推動殯葬改革，樹立文明、科學、健康的喪葬新風尚。完成火葬區(qū)范圍內(nèi)非財政供養(yǎng)人員亡故后100%火化，火化后100%入公墓安葬發(fā)放惠民殯葬補助。惠民殯葬補助的實施，進一步深化我縣殯葬改革，革除喪葬陋習，樹立文明、科學、健康的喪葬新風尚，促進全縣經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣民政局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排127.04萬元，主辦公費：2.8萬元，水費：0.7萬元，電費：1.3萬元，郵電費：2萬元，差旅費：2萬元，勞務費：89萬元，委托業(yè)務費：2萬元，工會經(jīng)費：4.4萬元，公務用車運行維護費：2萬元，其他交通費用：20萬元，其他商品和服務支出：0.84萬元，上年對比增加95.57萬元，增長301%，主要原因一是2022年公務費人均4000元預算，上年度人均2000元預算，公務費比上年增加5.4萬元；二是2022年我單位殯儀館、敬老院、救助站聘用人員財政補助經(jīng)費89萬元列商品服務支出-勞務費，上年度列工資福利支出-其他工資福利支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣民政局資產(chǎn)總額9519.5萬元，其中，流動資產(chǎn)447.72萬元，固定資產(chǎn)2984.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程6454.12萬元，無形資產(chǎn)187.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少590.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加1260.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值15.4萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.18萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣民政局2022年部門預算表（詳見附表）

元謀縣民政局

2022年2月18日

監(jiān)督索引號53232800331400111