監(jiān)督索引號(hào)53232800273200000

目錄

第一部分元謀縣融媒體中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分元謀縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣融媒體中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

元謀縣融媒體中心主要職能是貫徹落實(shí)黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項(xiàng)方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向,堅(jiān)持正面宣傳、團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、鼓勁，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持；圍繞中共元謀縣委、元謀縣人民政府中心工作，積極開(kāi)展傳統(tǒng)媒體與新媒體的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳報(bào)道工作，落實(shí)全縣新聞宣傳報(bào)道計(jì)劃，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳和創(chuàng)優(yōu)任務(wù)；負(fù)責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對(duì)外通聯(lián)工作，抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地和人才隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位來(lái)縣采訪及其他工作，維護(hù)縣內(nèi)輿論安全；推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編室、采編中心、采集部（股）、編發(fā)部（股）、技術(shù)部（股）、指揮中心、電影事業(yè)管理站、內(nèi)部資料出版、財(cái)務(wù)室。

（三）重點(diǎn)工作概述

元謀縣融媒體中心在中共元謀縣委、元謀縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委宣傳部的關(guān)心指導(dǎo)下，充分發(fā)揮媒體間深度融合和聚合共振效應(yīng)，不斷提高新聞信息生產(chǎn)、傳播、服務(wù)能力，不斷加強(qiáng)廣播、電視、微信、微博、七彩云端等主流媒體意識(shí)形態(tài)主陣地建設(shè)，緊緊圍繞縣委、縣人民政府重點(diǎn)工作發(fā)揮輿論引導(dǎo)功能開(kāi)展融媒體宣傳，全面扎實(shí)推進(jìn)融媒體中心建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中事業(yè)單位1個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：事業(yè)編制35人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障31人。

離退休人員25人，其中：退休25人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入529.92萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算529.92萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入492.74萬(wàn)元對(duì)比，較上年增加37.18萬(wàn)元，主要原因分析：2021年9月新增在職人員2人，故部門財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入529.92萬(wàn)元，其中:本年收入529.92萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款529.92萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)政撥款收入492.74萬(wàn)元對(duì)比，較上年增加37.18萬(wàn)元，主要原因分析：2021年9月新增在職人員2人，故部門財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出529.92萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出529.92萬(wàn)元，其中：基本支出529.92萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加37.18萬(wàn)元，主要原因分析：2021年9月新增在職人員2人，故部門預(yù)算總支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070101文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—行政運(yùn)行77.34萬(wàn)元，主要用于融媒體中心聘用人員經(jīng)費(fèi)。

2070601文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影—行政運(yùn)行280.46萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休55.11萬(wàn)元，主要用于融媒體中心退休人員經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.10萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.29萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療0.07萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療24.45萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.04萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金30.07萬(wàn)元，主要用于融媒體中心在職人員住房公積金繳納支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

元謀縣融媒體中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.86萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降4.65%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣融媒體中心2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣融媒體中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.86萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，下降4.65%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待96人次。

減少變化原因：隨著財(cái)政改革的不斷深入，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣融媒體中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)情況。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開(kāi)內(nèi)容中公開(kāi)。在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

元謀縣融媒體中心為公益一類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；2022年公用經(jīng)費(fèi)安排12.80萬(wàn)元，上年對(duì)比增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.58%，主要原因分析：2021年9月新增在職人員2人，故公用經(jīng)費(fèi)有所增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣融媒體中心資產(chǎn)總額353.89萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7.14萬(wàn)元，固定資產(chǎn)346.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.91萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加35.39萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分元謀縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

元謀縣融媒體中心

2022年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232800273200111