監(jiān)督索引號(hào)53232800122200000

目錄

第一部分中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)共設(shè)置34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（不含縣委巡察辦），包括：辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、組織部、干部監(jiān)督室、宣傳部、信訪室、案審室、案管室、第一至第六執(zhí)紀(jì)監(jiān)督審查（調(diào)查）室，元謀縣紀(jì)委與元謀縣監(jiān)察委合署辦公，縣紀(jì)委縣監(jiān)委向縣一級(jí)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)派駐20個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察組，由縣紀(jì)委直接領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，向縣紀(jì)委負(fù)責(zé)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，全縣紀(jì)檢監(jiān)察工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央紀(jì)委、省紀(jì)委、州紀(jì)委全會(huì)工作部署安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，自覺把握和運(yùn)用黨的百年奮斗歷史經(jīng)驗(yàn)，發(fā)揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略方針，堅(jiān)定不移將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)進(jìn)行到底，持續(xù)深化不敢腐、不能腐、不想腐一體推進(jìn)，懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發(fā)力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)規(guī)范化、法治化建設(shè)，充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進(jìn)完善發(fā)展作用，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制104人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全額保障83人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1395.19萬元，其中：一般公共預(yù)算1395.19萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入1272.28萬元對(duì)比，較上年增加122.91萬元，主要是人員較上年增加3人、政策性增資、公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等原因?qū)е隆?/span>

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1395.19萬元，其中:本年收入1395.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1395.19萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)政撥款收入1272.28萬元對(duì)比，較上年增加122.91萬元，主要是人員較上年增加3人、政策性增資、公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等原因?qū)е隆?/span>

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1395.19萬元。財(cái)政撥款安排支出1395.19萬元，其中：基本支出1395.19萬元，與上年對(duì)比增加122.91萬元，主要是人員較上年增加3人、政策性增資、公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)等原因?qū)е拢豁?xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行1060.70萬元，主要用于保障在職職工工資及單位日常運(yùn)轉(zhuǎn);

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-社會(huì)保障和就業(yè)支出150.06萬元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員及在職人員養(yǎng)老支出;

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-衛(wèi)生健康支出99.90萬元，主要用于行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出;

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-住房保障支出84.53萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)17.5萬元，較上年減少9.1萬元，下降34.21%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.5萬元，較上年減少2.1萬元，下降19.81%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為170次，共計(jì)接待850人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少原因：主要是由于留置工作幾乎都在州專門場(chǎng)所進(jìn)行，上級(jí)部門來人協(xié)助案件辦理情況減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9萬元，較上年減少7萬元，下降43.75%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，較上年減少7萬元，下降43.75%。年末公務(wù)用車保有量為4輛。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因：主要是水電移民及脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)會(huì)有所減少，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排161.62萬元，較上年對(duì)增加14.27萬元，增長(zhǎng)8.83%；主要用于辦公費(fèi)16萬元，較上年對(duì)增加7萬元，增長(zhǎng)128.57%；水費(fèi)0.2萬元，較上年對(duì)減少0.1萬元，下降33.33%；印刷費(fèi)0.3萬元，較上年減少0.2萬元，下降40%；電費(fèi)0.4萬元，較上年減少1.4萬元，下降77.78%；郵電費(fèi)1.7萬元，較上年減少0.1萬元，下降5.56%；物業(yè)管理費(fèi)0.45萬元，較上年增加0.05萬元，上升12.50%；差旅費(fèi)4.2萬元，較上年減少1.8萬元，下降30%；公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，較上年增加0.9萬元，上升11.84%；勞務(wù)費(fèi)7.13萬元，較上年減少0.87萬元，下降10.88%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)22.3萬元，較上年增加1.07萬元，增長(zhǎng)5.04%；福利費(fèi)4.65萬元，較上年增加0.65萬元，增長(zhǎng)16.25%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，較上年增加2萬元，上升28.57%；其他交通費(fèi)用84.15萬元，較上年（公務(wù)交通補(bǔ)貼+公務(wù)用車平臺(tái)經(jīng)費(fèi)=82.78萬元）增加2.97萬元，上升3.66%；其他商品和服務(wù)支出0.84萬元，較上年增加0.3萬元，增長(zhǎng)55.56%。單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加14.27萬元，增長(zhǎng)8.83%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額154.17萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)53.34萬元，固定資產(chǎn)100.83萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（上年為210.97萬元）減少56.8萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.63萬元（主要是累計(jì)折舊數(shù)比新增資產(chǎn)數(shù)大）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

中共元謀縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2022年2月15日

監(jiān)督索引號(hào)53232800122200111