監(jiān)督索引號53232800273300000

目錄

第一部分中共元謀縣委宣傳部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共元謀縣委宣傳部2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分中共元謀縣委宣傳部2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織全縣貫徹落實(shí)黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，擬定全縣新聞出版、電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，組織協(xié)調(diào)和督促全縣精神文明建設(shè)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版、電影事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量，組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查，監(jiān)督管理印刷業(yè)等，承擔(dān)縣精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會的日常工作。按照縣委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

3.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作。會同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

4.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級各新聞單位工作，組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。承擔(dān)縣應(yīng)急新聞報(bào)道中心辦公室日常工作。

5.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

6.研究制訂精神文明建設(shè)的規(guī)劃、措施、對策；指導(dǎo)、部署、協(xié)調(diào)群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)的開展。

7.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣對外宣傳工作，組織全縣貫徹落實(shí)中央對外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全縣對外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

8.擬訂全縣新聞出版業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，管理新聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理出版物進(jìn)出口等。

9.對所屬學(xué)會、協(xié)會、研究會進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理；組織哲學(xué)社會科學(xué)界有計(jì)劃地開展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，為各級黨委和政府的決策提供咨詢服務(wù)；組織全縣社會科學(xué)優(yōu)秀論文、優(yōu)秀成果和優(yōu)秀社科工作者的評選、表彰活動(dòng)；向黨委、政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議，向社會科學(xué)工作者傳達(dá)黨委、政府的希望和要求，維護(hù)學(xué)術(shù)團(tuán)體和社會科學(xué)工作者的合法權(quán)益等。

10.貫徹落實(shí)中央、省委、州委關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策以及縣委、縣政府的部署；負(fù)責(zé)縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會日常工作；組織開展涉及全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究。

11.組織研究擬訂全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、重大政策和計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)，根據(jù)職責(zé)權(quán)限負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施。

12.指導(dǎo)推進(jìn)全縣黨政部門、重點(diǎn)行業(yè)做好網(wǎng)絡(luò)安全保障和信息化工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)公共服務(wù)和社會治理信息化；指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全信息共享和通報(bào)。

13.督促落實(shí)涉及全縣各領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大事項(xiàng)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與應(yīng)急工作。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網(wǎng)絡(luò)輿情動(dòng)態(tài)，依法規(guī)范全縣互聯(lián)網(wǎng)輿情服務(wù)；指導(dǎo)、督促檢查、推動(dòng)對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

15.推動(dòng)全縣網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)，會同有關(guān)部門促進(jìn)本地傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展；負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)站、新媒體轉(zhuǎn)載新聞稿源管理。

16.組織擬訂全縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部人才隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)從業(yè)人員教育培訓(xùn)和考評工作。

17.會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)做好對省外、國外、港澳新聞機(jī)構(gòu)對我縣的新聞宣傳工作；組織協(xié)調(diào)縣級各涉外部門的外宣工作，檢查指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各單位的外宣工作。

18.貫徹黨的宣傳方針政策，擬訂全縣廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

19.負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的法規(guī)，組織實(shí)施行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣廣播電視領(lǐng)域的體制改革。

20.負(fù)責(zé)制定全縣廣播電視領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展、政策和規(guī)劃，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

21.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)全縣廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，組織查處重大違法違規(guī)行為。

22.負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，組織查處重大違法違規(guī)行為。

23.指導(dǎo)全縣電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

24.組織制定全縣廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

25.歸口領(lǐng)導(dǎo)縣新聞出版（版權(quán)）局、縣廣播電視局、縣社會科學(xué)界聯(lián)合會、縣融媒體中心。受縣委委托，代管縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

26.完成縣委、縣人民政府和上級宣傳部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣委宣傳部預(yù)算編報(bào)的單位1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。內(nèi)設(shè)辦公室、理論和社會科學(xué)股、新聞股（縣應(yīng)急新聞報(bào)道中心辦公室）、精神文明建設(shè)辦公室、縣政府新聞辦（外宣股）、輿情信息股（意識形態(tài)工作責(zé)任制綜合協(xié)調(diào)辦公室）、新聞出版（版權(quán)）和電影管理股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化綜合辦公室、廣播電視電影事業(yè)管理股、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股10個(gè)職能股室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)抓好全縣中心組理論學(xué)習(xí)和在職干部理論學(xué)習(xí)。緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中、五中、六中全會精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊扣縣委“1222（一樞紐兩勝地兩園兩區(qū)）”發(fā)展思路、元謀“十四五”和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)，做到早策劃、早安排，力求全縣中心組理論學(xué)習(xí)取得實(shí)效。完善黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)各層級學(xué)習(xí)制度，建立中心組學(xué)習(xí)巡聽旁聽機(jī)制，召開中心組經(jīng)驗(yàn)交流會，推出一批中心組學(xué)習(xí)典型，提高中心組學(xué)習(xí)的質(zhì)量和水平。

2.持續(xù)抓好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九屆五中全會精神等的宣講工作。實(shí)施“新時(shí)代宣講師”計(jì)劃，建強(qiáng)縣、鄉(xiāng)、村三級“十百千”宣講團(tuán)，充分發(fā)揮我縣“農(nóng)民理論家”“新時(shí)代黨員群眾講習(xí)所”“新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站）”等陣地作用，以“萬名黨員進(jìn)黨校”“千堂黨課進(jìn)基層”等平臺和載體為依托，及時(shí)成立和調(diào)整縣委宣講團(tuán)成員，采取集中示范宣講和全覆蓋等形式，結(jié)合“自強(qiáng)、誠信、感恩”主題教育活動(dòng)的開展，深入全縣各單位各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展宣講工作，確保做到宣講工作常態(tài)化。

3.持續(xù)建好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺。不斷提高全縣“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺的上線率、活躍度，舉辦元謀縣“學(xué)習(xí)強(qiáng)國、學(xué)習(xí)達(dá)人”知識競賽，評選“學(xué)習(xí)達(dá)人”，推廣“強(qiáng)國視頻會議”等功能，不斷提高我縣的供稿水平。

4.繼續(xù)打造“農(nóng)民理論家”宣講品牌。進(jìn)一步發(fā)揮我縣“農(nóng)民理論家”宣講團(tuán)主體作用，不斷建立和健全“農(nóng)民理論家”人才庫。繼續(xù)實(shí)行農(nóng)民理論家導(dǎo)師制，年內(nèi)計(jì)劃舉辦2期“農(nóng)民理論家”培訓(xùn)班，做到全年組織“農(nóng)民理論家”宣講團(tuán)到全縣開展黨的十九屆六中全會等各類主題巡回宣講不少于20場次。在繼續(xù)抓好元謀熱壩果蔬產(chǎn)銷專業(yè)合作“農(nóng)民理論家”宣講示范點(diǎn)的基礎(chǔ)上，以云南元謀現(xiàn)代種業(yè)科技園、元謀縣常榮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為基礎(chǔ)，爭取再培樹1-2個(gè)元謀縣“農(nóng)民理論家”宣講示范點(diǎn)。同時(shí)，積極爭取將元謀縣“農(nóng)民理論家”培養(yǎng)工程申報(bào)為省州貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想示范基地。

5.持續(xù)抓好《云南省社會科學(xué)普及條例》貫徹落實(shí)。結(jié)合我縣實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)楚雄州哲學(xué)社會科學(xué)“十四五”發(fā)展規(guī)劃和《楚雄州社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎(jiǎng)辦法》，研究制定《關(guān)于加強(qiáng)元謀縣新型智庫建設(shè)管理的實(shí)施意見》，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，動(dòng)員全縣社科工作者，加強(qiáng)對現(xiàn)實(shí)問題的思考和研究，爭取一批有獨(dú)到見解、針對性和實(shí)踐性較強(qiáng)的研究成果；繼續(xù)加大對《云南省社會科學(xué)普及條例》及其他科普知識的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，全力抓好省州科普示范基層創(chuàng)建工作；加大與省州縣社科聯(lián)的匯報(bào)對接，積極爭取2021年社科專家基層行落戶元謀，加快我縣新型智庫建設(shè)，推進(jìn)“東方人類故鄉(xiāng)、冬早蔬菜之鄉(xiāng)、綠色康養(yǎng)之鄉(xiāng)”建設(shè)和縣委“1222（一樞紐兩勝地兩園兩區(qū)）”發(fā)展思路推進(jìn)實(shí)施等重大課題研究，為縣委縣政府重大決策提供有益參考。

6.認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)出版工作的意見》，加強(qiáng)新聞出版和版權(quán)管理，落實(shí)主管主辦、“三審三校”、重大主題備案等制度。制定2022年元謀縣促進(jìn)全民閱讀工作實(shí)施方案。加強(qiáng)對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)家書屋的日常監(jiān)管和書目配送跟新等相關(guān)工作。深入開展“清源”“凈網(wǎng)”“固邊”“護(hù)苗”“秋風(fēng)”等專項(xiàng)行動(dòng)。

7.規(guī)范新時(shí)代文明實(shí)踐中心（所、站、點(diǎn)）建設(shè)和管理，規(guī)范志愿服務(wù)相關(guān)制度，出臺志愿服務(wù)積分管理辦法，開展新時(shí)代文明實(shí)踐智慧云建設(shè)。

8.加大精神文明創(chuàng)建力度，推薦一批州級文明村鎮(zhèn)、文明校園、文明單位參加新一輪省級文明創(chuàng)建先進(jìn)集體評比，對到屆的省級文明創(chuàng)建先進(jìn)集體進(jìn)行復(fù)評，申請保留榮譽(yù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制12人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入185萬元，其中：一般公共預(yù)算185萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入170.28萬元對比，較上年增加14.72萬元，主要原因是人員調(diào)整及變動(dòng)，2021年底在職人員比2020年增加1人，增加了在職人員1人的工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等的收入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入185萬元，其中:本年收入185萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款185萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)政撥款收入170.28萬元對比，較上年增加14.72萬元，主要原因是人員調(diào)整及變動(dòng)，2021年底在職人員比2020年增加1人，增加了在職人員1人的工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等的收入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出185萬元。財(cái)政撥款安排支出185萬元，其中：基本支出185萬元，與上年對比增加14.72萬元，主要原因分析：2013301行政運(yùn)行140.41萬元比上年128.66萬元增加11.75萬元;2080501行政單位離退休2.25萬元與上年2.22萬元相比增加0.03萬元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.24萬元比上年的15.09萬元增加1.15萬元;2101101行政單位醫(yī)療9.61萬元比上年8.98萬元增加0.63萬元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.31萬元比上年4.01萬元增加0.3萬元：2210201住房公積金12.18萬元比上年11.32萬元增加0.86萬元；從以上對比分析主要原因是人員調(diào)整及變動(dòng)，2021年底在職人員比2020年增加1人，增加了在職人員1人的工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等的支出預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分類：2013301.一般公共服務(wù)支出-宣傳事務(wù)-行政運(yùn)行140.41萬元，主要用于宣傳事務(wù)人員工資116.21萬元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)0.61萬元，遺屬生活補(bǔ)助0.59萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼13.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)1.95萬元，其他公用支出5.1萬元;2080501.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.25萬元，主要用于退休人員工資及退休公用經(jīng)費(fèi)；2080505.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.24萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi);2101101.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.61萬元，主要用于保障我單位職工行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi);2101103.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.31萬元，主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.18萬元，主要用于保障我單位住房公積金繳費(fèi)。 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分類：基本支出185萬元，項(xiàng)目支出0萬元。其中：30101基本工資44.78萬元；30102津貼補(bǔ)貼67.69萬元；30103獎(jiǎng)金3.73萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.24萬元;30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.13萬元;30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.31萬元;30112其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)）0.61萬元；30112其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)（大病醫(yī)療保險(xiǎn)）0.48萬元；30113住房公積金12.18萬元；30201辦公費(fèi)3.95萬元;30206電費(fèi)0.58萬元;30207郵電費(fèi)0.57萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元;30228工會經(jīng)費(fèi)：1.96萬元；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元;30239其他交通費(fèi)用（公務(wù)交通補(bǔ)貼）:12萬元;30239其他交通費(fèi)用（公務(wù)用車平臺經(jīng)費(fèi)）1.2萬元;30299其他商品服務(wù)支出0.06萬元；30302退休費(fèi)2.19萬元;30305生活補(bǔ)助0.59萬元。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共元謀縣委宣傳部部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.75萬元，較上年減少0.04萬元，下降1.43%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中共元謀縣委宣傳部部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共元謀縣委宣傳部2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.75萬元，較上年減少0.04萬元，下降5.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為31批次，共計(jì)接待75人次。減少的主要原因是精簡節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共元謀縣委宣傳部2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年無變化的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央精神和“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車保有量。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對實(shí)施期績效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2022年縣財(cái)政按在職在編人員安排下達(dá)我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.06萬元，主要用于辦公費(fèi)3.95萬元；電費(fèi)0.58萬元;郵電費(fèi)0.57萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元;工會經(jīng)費(fèi)1.95萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元；其他交通費(fèi)用13.2萬元；其他商品服務(wù)支出0.06萬元。

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年19.66萬元對比增加3.4萬元，增長6.96%，主要原因一是2022年調(diào)整了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，二是人員調(diào)整及變動(dòng)，2021年年底在職人員比2020年增加1人，增加了在職公用經(jīng)費(fèi)及退休公用經(jīng)費(fèi)等的預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共元謀縣委宣傳部資產(chǎn)總額91.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74.5萬元，固定資產(chǎn)16.85萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少74.19萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.14萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少76.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分中共元謀縣委宣傳部部門2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

中共元謀縣委宣傳部

2022年2月17日

監(jiān)督索引號53232800273300111