監(jiān)督索引號(hào)53232800113100000

目錄

第一部分元謀縣政協(xié)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣政協(xié)2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣政協(xié)2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省元謀縣委員會(huì)，成立于1984年5月14日，政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。政治協(xié)商主要是對(duì)國(guó)家的大政方針，政治生活中的重大事項(xiàng)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要問題在決策之前協(xié)商；民主監(jiān)督主要是對(duì)國(guó)家的憲法和法律法規(guī)實(shí)施情況，重大方針政策的貫徹執(zhí)行情況，國(guó)家機(jī)關(guān)及工作人員履行職能的情況進(jìn)行監(jiān)督；參政議政主要是對(duì)政治經(jīng)濟(jì)文化和社會(huì)生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題開展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論，通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或者其他形式向國(guó)家機(jī)關(guān)提出意見和建議，參政議政是政協(xié)履行職能的重要形式。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣政協(xié)按政協(xié)章程設(shè)置機(jī)構(gòu)6委1室共7個(gè)工作機(jī)構(gòu)。分別是：縣政協(xié)提案委員會(huì)、縣政協(xié)經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和資源環(huán)境委員會(huì)、縣政協(xié)社會(huì)和法治委員會(huì)、縣政協(xié)教科衛(wèi)體和文化學(xué)習(xí)委員會(huì)、縣政協(xié)民族和宗教委員會(huì)、縣政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、縣政協(xié)辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想、“七一”重要講話以及考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹黨中央和省州黨委各項(xiàng)決策部署和縣委工作要求及省第十一次、州第十次黨代會(huì)精神和縣委第十四屆全會(huì)精神，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，提升履職能力和水平，推動(dòng)縣政協(xié)機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作干在實(shí)處、走在前列。

（一）堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位。堅(jiān)定執(zhí)行黨的路線方針政策，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，樹牢“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

（二）持續(xù)用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦。堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神作為黨員干部理論學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)的重要內(nèi)容，堅(jiān)持和完善理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和黨組會(huì)議、主席會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議及黨支部學(xué)習(xí)制度，每年黨組理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)不少于8次，推動(dòng)理論學(xué)習(xí)往深里走、往心里走、往實(shí)里走，切實(shí)把貫徹落實(shí)黨中央和省委、州委、縣委決策部署及上級(jí)政協(xié)工作要求轉(zhuǎn)化為領(lǐng)導(dǎo)班子和政協(xié)機(jī)關(guān)干部的政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺，轉(zhuǎn)化為推動(dòng)政協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的具體思路、具體目標(biāo)和具體舉措。

（三）持續(xù)壓緊從嚴(yán)治黨責(zé)任。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)，全面壓緊壓實(shí)黨組、黨支部嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查；深入推進(jìn)“六個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育，堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展；堅(jiān)持把紀(jì)律規(guī)矩挺在前面，讓黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線；積極支持駐縣政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組工作，充分發(fā)揮其監(jiān)督作用；落細(xì)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

（四）持續(xù)提升黨建工作整體質(zhì)量。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨建工作總要求和新時(shí)代加強(qiáng)人民政協(xié)黨的建設(shè)新要求，加強(qiáng)黨員教育管理，嚴(yán)格執(zhí)行新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，認(rèn)真組織好“三會(huì)一課”、主題黨日、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)等基本組織活動(dòng)，提升政協(xié)機(jī)關(guān)黨建工作水平；加強(qiáng)黨員委員功能型黨支部建設(shè)，切實(shí)做好“黨的組織對(duì)黨員委員全覆蓋、黨的工作對(duì)政協(xié)委員全覆蓋”，確保縣政協(xié)黨組織全面提升、全面過硬、全面進(jìn)步。

（五）持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，精心準(zhǔn)備、深入調(diào)研，找準(zhǔn)問題、提實(shí)建議，著力提升視察調(diào)研、民主監(jiān)督、政協(xié)提案和議政建言的質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行中央改進(jìn)工作作風(fēng)及實(shí)施細(xì)則精神和省州縣黨委實(shí)施辦法，加強(qiáng)日常督促檢查；深入推進(jìn)“作風(fēng)建設(shè)持續(xù)攻堅(jiān)年”工作，馳而不息糾治“四風(fēng)”；加強(qiáng)和改進(jìn)調(diào)查研究工作，加大力度整治形式主義、官僚主義突出問題，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。扎實(shí)開展“四萬(wàn)三進(jìn)”活動(dòng)，盡力為群眾做實(shí)事、解難事、辦好事。

（六）持續(xù)提升政協(xié)履職工作水平。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央和省州縣黨委《關(guān)于新時(shí)代加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的意見》和縣委決策部署要求，堅(jiān)持人民政協(xié)為人民，把不斷滿足人民群眾對(duì)美好生活的需要作為政協(xié)履職的著力點(diǎn)，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮專門協(xié)商機(jī)構(gòu)的作用和委員的主體作用，把調(diào)查研究工作做實(shí)、把協(xié)商議政工作做準(zhǔn)、把委員管理工作做活、把提案建言工作做精、把民主監(jiān)督工作做優(yōu)，在助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展中干在實(shí)處、走在前列，推動(dòng)擔(dān)當(dāng)履職各項(xiàng)工作提質(zhì)增效，以實(shí)際行動(dòng)踐行習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和省委省政府楚雄現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)及縣委“一樞紐兩勝地兩園兩區(qū)”發(fā)展思路落地落實(shí)，在推進(jìn)元謀經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展中貢獻(xiàn)政協(xié)智慧和力量。

（七）持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。進(jìn)一步深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)全國(guó)地方政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議精神，圍繞“政治過硬、作風(fēng)優(yōu)良、工作出色、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的“一流干部隊(duì)伍、一流政協(xié)機(jī)關(guān)”建設(shè)目標(biāo)，堅(jiān)持從嚴(yán)教育、從嚴(yán)要求、從嚴(yán)管理、從嚴(yán)監(jiān)督，強(qiáng)化機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍和委員隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為、履職盡責(zé)抓落實(shí)的意識(shí)，更好地?fù)?dān)負(fù)起新時(shí)代賦予人民政協(xié)的新使命。

二、預(yù)算單位基本情況

元謀縣政協(xié)編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有35人（含行政工勤人員6人），其中：財(cái)政全額保障35人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入686.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算686.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入648.9萬(wàn)元對(duì)比，較上年增加38.08萬(wàn)元，主要原因分析人員調(diào)整變動(dòng)大，因工作需要，行政人員較上年增加，辦公費(fèi)、工資津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出也隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入686.98萬(wàn)元，其中:本年收入686.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款686.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年部門財(cái)政撥款收入648.9萬(wàn)元對(duì)比，較上年增加38.08萬(wàn)元，主要原因分析是人員調(diào)整變動(dòng)大，因工作需要，行政人員較上年增加，辦公費(fèi)、工資津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出也隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年元謀縣政協(xié)預(yù)算總支出686.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出686.98萬(wàn)元，其中：基本支出686.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加38.08萬(wàn)元，主要原因分析：支出按功能科目分類情況為：2010201行政運(yùn)行:464.47萬(wàn)元比上年439.34萬(wàn)元增加25.13萬(wàn)元;2080501行政單位離退休:39.49萬(wàn)元比上年37.02萬(wàn)元增加2.47萬(wàn)元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:53.92萬(wàn)元比上年的51.92萬(wàn)元增加2萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金41.89萬(wàn)元比上年增加41.89萬(wàn)元;2101101行政單位醫(yī)療:32.15萬(wàn)元比上年31.14萬(wàn)元增加1.01萬(wàn)元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:18.62萬(wàn)元比上年17.53萬(wàn)元增加1.09萬(wàn)元：2210201住房公積金:40.44萬(wàn)元比上年38.94萬(wàn)元增加1.5萬(wàn)元。從以上對(duì)比分析主要原因是人員調(diào)整變動(dòng)大，因工作需要，行政人員較上年增加，辦公費(fèi)、工資津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出也隨之增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行460.47萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出388.67萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出71.80萬(wàn)元主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行;

2、社會(huì)保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出135.30萬(wàn)元，其中行政單位離退休39.49萬(wàn)元（主要用于保障離退休人員工資），機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.92萬(wàn)元（主要用于保障機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出），機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出41.89萬(wàn)元（主要用于保障職業(yè)年金繳費(fèi)支出）;

3、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療50.77萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療32.15萬(wàn)元（主要用于保障行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出），公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助18.62萬(wàn)元（主要用于保障公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出）；

4、住房保障支出-住房公積金40.44萬(wàn)元（主要用于保障住房公積金支出）。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣政協(xié)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.5萬(wàn)元，較上年減少5.8萬(wàn)元，下降47.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣政協(xié)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣政協(xié)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬(wàn)元，較上年4.3萬(wàn)元減少3.8萬(wàn)元，下降88.37%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待60人次。

減少原因是受疫情影響省內(nèi)外來(lái)我單位調(diào)研、參觀學(xué)習(xí)的團(tuán)體大幅度減少。一方面單位嚴(yán)格執(zhí)行中央改進(jìn)工作作風(fēng)厲行節(jié)約壓縮接待費(fèi)的開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣政協(xié)2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降25%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央改進(jìn)工作作風(fēng)精神和“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車保有量，所以較上年預(yù)算數(shù)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣政協(xié)2022年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排72.63萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)10.00萬(wàn)元，水費(fèi)0.50萬(wàn)元，電費(fèi)1.35萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.04萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.46萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用41.58萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.84萬(wàn)元，上年對(duì)比增加9.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.48%，主要原因分析：人員調(diào)整變動(dòng)大，因工作需要，行政人員較上年增加，辦公費(fèi)、工資津貼補(bǔ)貼等有所增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣政協(xié)資產(chǎn)合計(jì)71.10萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)28.09萬(wàn)元，固定資產(chǎn)43.01萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.59萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加3.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分元謀縣政協(xié)2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省元謀縣委員會(huì)

2022年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53232800113100111