監(jiān)督索引號53232800643800000

目錄

第一部分元謀縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

元謀縣交通運(yùn)輸局屬縣人民政府組成部門，正科級單位。其主要職責(zé)：一是負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式相融合；二是組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。參與制定與全縣綜合交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策和調(diào)控措施。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作；三是指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開展通用機(jī)場運(yùn)營管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車的運(yùn)營和汽車租賃工作。監(jiān)督經(jīng)營性機(jī)動車運(yùn)營安全執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)營運(yùn)車輛綜合性能檢測管理，參與機(jī)動車報廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作；四是負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。依法組織或參與管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置工作，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作；五是指導(dǎo)協(xié)調(diào)國際、國內(nèi)、省內(nèi)航線開發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開發(fā)利用。依法對民用機(jī)場的機(jī)場凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣人民政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場行政管理；六是負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。擬訂交通規(guī)費(fèi)政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)監(jiān)督管理，按規(guī)定會同有關(guān)部門審核收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；七是負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金管理和使用。配合國家鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場建設(shè)。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)省、州、縣重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。參與國防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作；八是負(fù)責(zé)元謀轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)；負(fù)責(zé)查處轄區(qū)內(nèi)的路政案件；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路兩側(cè)建筑紅線的控制工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)村公路建設(shè)；九是負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)組織全縣公路災(zāi)害防治和搶修任務(wù)。擬訂有關(guān)公路、水路安全生產(chǎn)政策和應(yīng)急預(yù)案；監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)；承擔(dān)經(jīng)營性道路運(yùn)輸源頭安全生產(chǎn)、公路工程建設(shè)及養(yǎng)護(hù)安全、水上交通安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)抗震救災(zāi)有關(guān)工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)；十是負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸建設(shè)資金的管理、使用和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)重點(diǎn)工程、農(nóng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目投資估算、概算、預(yù)算的審查；監(jiān)督檢查全縣公路、水路工程造價執(zhí)行情況；十一是負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作；十二是負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并組織實(shí)施；十三是完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣交通運(yùn)輸局于1996年9月1日從工業(yè)交通局分設(shè)成立，2011年機(jī)構(gòu)改革（元政辦法〔2011〕89 號文件）為交通運(yùn)輸局，2019年機(jī)構(gòu)改革（元辦字〔2019〕43 號文件）后內(nèi)設(shè)辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（交通戰(zhàn)備辦公室）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急管理辦公室）、資財審計(jì)股、公路股、鐵路、民航股、航務(wù)所11個股（室），下屬事業(yè)單位元謀縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站1個，獨(dú)立核算下屬單位元謀縣地方公路管理段1 個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全力抓項(xiàng)目穩(wěn)投資。一是抓好在建項(xiàng)目管理。細(xì)化施工組織方案，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，及時解決工程建設(shè)中的困難和問題，加快推進(jìn)在建工程建設(shè)進(jìn)度。二是爭取實(shí)施一批項(xiàng)目。加強(qiáng)與上級部門的溝通匯報，全力爭取實(shí)施姜驛鄉(xiāng)通三級公路、30戶以上自然村通硬化路、危橋改造、生命安全防護(hù)工程等農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步改善農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施。

2.協(xié)調(diào)保障好高速公路開工建設(shè)。積極配合州交通運(yùn)輸局加快推進(jìn)牟元高速和元大高速2條縣域高速公路建設(shè)前期工作，根據(jù)州交通運(yùn)輸局項(xiàng)目推進(jìn)情況及工作要求，及時向中共元謀縣委、元謀縣人民政府匯報成立高速公路建設(shè)征地拆遷協(xié)調(diào)指揮部，按要求強(qiáng)化對項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，及時研究解決工作中的出現(xiàn)問題和困難，對出現(xiàn)的矛盾問題進(jìn)行收集研判和化解穩(wěn)控，將矛盾解決在萌芽狀態(tài)，確保高速公路建設(shè)順利穩(wěn)步實(shí)施。

3.全面提升公路管養(yǎng)水平。進(jìn)一步完善“縣道縣養(yǎng)、鄉(xiāng)道鄉(xiāng)養(yǎng)、村道村養(yǎng)”三級養(yǎng)護(hù)體制，通過強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、目標(biāo)考核、兌現(xiàn)獎懲等措施，有效提升農(nóng)村公路管護(hù)水平；聯(lián)合路政、運(yùn)政、公安交警等部門人員力量，繼續(xù)加大對超限超載運(yùn)輸、非法營運(yùn)等運(yùn)輸行業(yè)亂象治理力度；繼續(xù)加大農(nóng)村公路巡查管護(hù)力度，及時處置路段隱患，確保農(nóng)村公路安全、暢通，讓老百姓走得安心、順心、舒心。

4.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。持續(xù)深入開展交通運(yùn)輸系統(tǒng)管黨治黨突出問題和行業(yè)不正之風(fēng)專項(xiàng)治理，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實(shí)提高人民群眾對交通運(yùn)輸行業(yè)的滿意度和認(rèn)可度，努力打造一支廉潔、勤政、務(wù)實(shí)和敢于擔(dān)當(dāng)主動作為的交通隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入357.96萬元，其中：一般公共預(yù)算357.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入356.87萬元對比，較上年增加1.09萬元，主要原因是人員工資增資，單位公用經(jīng)費(fèi)配資比例提高。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入357.96萬元，其中:本年收入357.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款357.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入356.87萬元對比，較上年增加1.09萬元，主要原因是人員工資增資，單位公用經(jīng)費(fèi)配資比例提高。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出357.96萬元。財政撥款安排支出357.96萬元，其中：基本支出357.96萬元，與上年對比增加1.09萬元，主要原因是人員工資增資單位公用經(jīng)費(fèi)配資比例提高；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比增加0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休26.51萬元，主要用于保障離退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出30.59萬元，主要用于保障我單位職工社會保險繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10.71萬元，用于保障我單位行政編制人員醫(yī)療保險繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療7.69萬元，用于保障我單位事業(yè)編制人員醫(yī)療保險繳費(fèi)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.66萬元，用于保障我單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

交通運(yùn)輸支出-公路水路運(yùn)輸-行政運(yùn)行248.86萬元，主要用于保障我單位人員工資福利支出及保運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金22.94萬元，主要用于保障單位職工住房公積金繳納。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣交通運(yùn)輸局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.88萬元，較上年減少0.52萬元，下降15.29%，具體變動情況如下公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1萬元，原因是上年度本單位公車按行政執(zhí)法車保障標(biāo)準(zhǔn)3萬元/輛預(yù)算，本年度按應(yīng)急保障車保障標(biāo)準(zhǔn)2萬元/輛預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)增加0.48萬元，原因是根據(jù)我單位實(shí)際開展業(yè)務(wù)量歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和2022年度工作量為依據(jù)進(jìn)行合理預(yù)算，在上年度基礎(chǔ)上有所增加，但符合工作實(shí)際。

（一）因公出國（境）費(fèi)

元謀縣交通運(yùn)輸局2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.88萬元，較上年增加0.48萬元，增長120%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待90人次。

增加變化原因是2022年度我單位高速公路開工，農(nóng)村公路新增項(xiàng)目增加，工作協(xié)調(diào)等方面接待需求增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣交通運(yùn)輸局2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年減少1萬元，下降33.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年減少1萬元，下降33.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因是上年度本單位公車按行政執(zhí)法車保障標(biāo)準(zhǔn)3萬元/輛預(yù)算，本年度按應(yīng)急保障車保障標(biāo)準(zhǔn)2萬元/輛預(yù)算，故減少預(yù)算1萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對實(shí)施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣交通運(yùn)輸局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.07萬元，主要用于辦公費(fèi)：1.23萬元，水費(fèi)：0.34萬元，電費(fèi)：0.53萬元，郵電費(fèi)：0.56萬元，差旅費(fèi)：2萬元，會議費(fèi)：0.66萬元，公務(wù)接待費(fèi)：0.88萬元，工會經(jīng)費(fèi)：6.68萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2萬元，其他交通費(fèi)用：12.47萬元，離退休公用經(jīng)費(fèi)0.72萬元。對比上年增加4.74萬元，主要差異為辦公費(fèi)增加0.46萬元，原因是隨著2022年開工重點(diǎn)項(xiàng)目增多，工作量加大，辦公支出增加；會議費(fèi)增加0.66萬元，原因是上年未預(yù)算會議費(fèi)，2022年度根據(jù)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)及工作需求增加預(yù)算0.66萬元；工會費(fèi)增加2.98萬元，主要原因是根據(jù)本單位實(shí)際在崗職工人數(shù)預(yù)算年度工會費(fèi)用需求，在上年基礎(chǔ)上增加了從公用經(jīng)費(fèi)中預(yù)算一部分工會經(jīng)費(fèi)的做法；公務(wù)接待費(fèi)在上年0.4萬元的基礎(chǔ)上增加0.48萬元，原因是2022年度我單位高速公路開工，農(nóng)村公路新增項(xiàng)目增加，工作協(xié)調(diào)等方面接待需求增加，從而根據(jù)實(shí)際需求，并在嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定的基礎(chǔ)上嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)增加一部分預(yù)算；離退休公用經(jīng)費(fèi)比上年增加0.36萬元，原因是本年度財政配資標(biāo)準(zhǔn)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額35715.63萬元，其中，流動資產(chǎn)191萬元，固定資產(chǎn)129.57萬元，在建工程7669.74萬元，無形資產(chǎn)2萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加319.9萬元，其中固定資產(chǎn)增加70.93萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值13.70萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣交通運(yùn)輸局2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣交通運(yùn)輸局

2022年2月17日

監(jiān)督索引號53232800643800111