監(jiān)督索引號53232800110100000

目錄

第一部分 元謀縣人大常委會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣人大常委會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣人大常委會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

元謀縣人大是國家地方權力機關，根據(jù)《中華人民共和國憲法》和有關法律規(guī)定，縣人民代表大會依法行使法律監(jiān)督權、決定決議權和人事任免權。

（二）機構設置情況

元謀縣人大常委會具有獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個，內(nèi)設縣人大財經(jīng)委、社會建設和教育科學文化衛(wèi)生委員會、民族委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會，縣人大常委會辦公室、預算工委、法制和監(jiān)察司法工作委員會、選聯(lián)工委，共8個工委（室）。

（三）重點工作概述

2022年縣人大常委會機關將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆六中全會精神，中央人大工作會議精神等，在縣委的堅強領導下，強化自身建設，主動擔當作為，依法加強監(jiān)督，奮力開創(chuàng)新時代人大工作新局面，在全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展中作出人大積極的貢獻。

（一）持續(xù)強化理論武裝。始終把思想政治建設放在首位，持續(xù)深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神和中央人大工作會議精神，提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，充分發(fā)揮常委會黨組在人大工作中的領導核心作用，堅持與縣委在思想上同心、在政治上同向、在行動上同步。

（二）依法履行監(jiān)督職能。積極籌備好縣十八屆人大一次會議，并緊緊圍繞會議確立的目標和任務，依法加大對“一府一委兩院”的監(jiān)督，突出監(jiān)督重點、用好監(jiān)督形式、注重監(jiān)督效果，加大跟蹤問效，不斷提升監(jiān)督的高度和增強監(jiān)督的硬度，確保各項既定的目標任務圓滿完成。

（三）著力提升代表履職水平。認真落實常委會組成人員聯(lián)系代表和代表聯(lián)系人民群眾的“雙聯(lián)”制度，充分發(fā)揮代表的“橋梁紐帶”作用，健全代表聯(lián)絡機制、暢通建言獻策渠道、強化代表教育培訓、加強陣地建設和代表履職管理，使代表工作呈現(xiàn)新亮點。

（四）著力加強自身建設。始終堅持黨對一切工作的領導，自覺在圍繞中心、服務大局中想問題干事情，確保人大工作正確的政治方向。深入開展黨史學習教育，著力把學習成果轉化為推動人大工作的強勁動力。嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，以“清廉機關”示范點創(chuàng)建為契機，筑牢拒腐防變的思想防線，著力營造常委會機關風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

二、預算單位基本情況

我單位編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個。財政全額供給單位中行政單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制19人，工勤人員編制4人。在職實有33人，其中：財政全額保障33人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入642.49萬元，其中：一般公共預算642.49萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入694.04萬元對比，較上年減少51.55萬元，主要原因是2021年在職人員退休3人，所以2022年工資福利支出預算減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入642.49萬元，其中:本年收入642.49萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款642.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入694.04萬元對比，較上年減少51.55萬元，主要原因是2021年在職人員退休3人，所以2022年工資福利支出預算減少。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出642.49萬元。財政撥款安排支出642.49萬元，其中：基本支出642.49萬元，與上年對比減少51.55萬元，主要原因是2021年在職人員退休3人，所以2022年工資福利支出預算減少；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出-人大事務-行政運行418.32萬元，主要用于保障人員工資、社保繳費以及機構正常運轉;

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休61.49萬元,主要用于保障退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.32萬元，主要用于保障繳納養(yǎng)老保險繳費支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.78萬元，主要用于保障年內(nèi)在職人員退休后繳納職業(yè)年金支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.28萬元，主要用于保障縣人大常委會機關公務員及機關工人醫(yī)療保障繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助20.06萬元，主要用于保障機關工作人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36.24萬元；主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣人大常委會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8.07萬元，較上年減少2.11萬元，下降20.73%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣人大常委會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

元謀縣人大常委會2022年公務接待費預算為2.07萬元，較上年減少2.11萬元，下降50.48%，國內(nèi)公務接待批次為22次，共計接待202人次。公務接待費減少的主要原因是我單位嚴格遵守中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，減少公務接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

元謀縣人大常委會2022年公務用車購置及運行維護費為6萬元，其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費6萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預算績效目標，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預期績效目標，不斷建立健全相關制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣人大常委會2022年機關運行經(jīng)費安排69.02萬元，主要用于辦公費4.81萬元，水費0.13萬元，電費1.63萬元，郵電費0.8萬元，差旅費3.4萬元，公務接待費2.07萬元，勞務費6萬元，工會經(jīng)費5.8萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用37.36萬元，其他商品和服務支出1.02萬元。與上年對比減少27.39萬元，下降28.41%，下降的主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和縣委厲行節(jié)約等相關要求，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費支出管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費和日常一般性經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣人大常委會資產(chǎn)總額134.89萬元，其中，流動資產(chǎn)72.16萬元，固定資產(chǎn)62.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.44萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣人大常委會2022年部門預算表（詳見附表）

元謀縣人大常委會

2022年2月15日

監(jiān)督索引號53232800110100111