監(jiān)督索引號53232800432800000

目錄

第一部分元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.主要職能。

根據《中共楚雄州委機構編制委員會關于調整元謀縣扶貧工作機構設置的批復》（楚編復〔2021〕8號）要求，重組元謀縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室，成立元謀縣鄉(xiāng)村振興局，為元謀縣人民政府工作部門，由元謀縣農業(yè)農村局統(tǒng)一領導和管理。其主要負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作，調整后，原有人員編制、領導職數、內設機構及所屬事業(yè)單位保持不變。

（二）機構設置情況

縣鄉(xiāng)村振興局設6個內設機構。具體是：綜合股、政策法規(guī)和督查考評股、財務和人事股、行業(yè)扶貧股、金融和社會外資股、扶貧安居股，機構設置與上年無變化。

（三）重點工作概述

1.強化動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，堅決守住工作底線。全縣上下將進一步提高政治站位，認真落實工作方案，抓實抓細動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，面向全體農村人口，嚴格標準持續(xù)排查監(jiān)測對象，深入分析研判返貧致貧風險，精準落實有效的幫扶措施，逐戶消除風險，確保脫貧成果得到持續(xù)鞏固拓展，堅決守住不發(fā)生返貧和新增致貧的工作底線。

2.構建長效機制，夯實工作基礎。認真實施好鞏固拓展脫貧攻堅成果“四個專項行動”，構建好“一個救助平臺”，探索并落實產業(yè)幫扶全覆蓋、壯大村集體經濟幫扶、扶志扶智“三個長效機制”，不斷提高農村低收入群眾的獲得感、幸福感。

3.緊扣目標任務，做實做細打造鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接楚雄樣板十八項鞏固拓展工程，堅決鞏固拓展脫貧攻堅成果，夯實鄉(xiāng)村振興基礎。

4.強化政治擔當，確保高質量完成年度動態(tài)調整和監(jiān)測對象“回頭看”工作。把防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作作為鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興最為重要的基礎性工作，強化統(tǒng)籌，全面壓實工作責任，認真落實工作方案，嚴格政策標準和程序，做到監(jiān)測對象精準識別、精準幫扶、穩(wěn)定消除風險，及時補齊短板弱項，消除各種風險隱患，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。

5.集中力量，加快推進鄉(xiāng)村振興示范建設。抓住鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程建設項目的重大機遇，加快推進以“一園兩區(qū)兩鎮(zhèn)兩帶”為功能布局的元謀縣鄉(xiāng)村振興示范園區(qū)建設，同步抓好3個示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、21個精品示范村（社區(qū)）、150個美麗村莊的示范建設，積極探索鄉(xiāng)村振興的工作機制、投入機制、推進機制，實現脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，走好“城鄉(xiāng)融合，創(chuàng)新發(fā)展”之路，形成區(qū)域性和“帶狀”的示范效應，為全面推動鄉(xiāng)村振興提供可復制、可推廣的工作經驗。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制5人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制8人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入300.33萬元，其中：一般公共預算300.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入281.25萬元對比，較上年增加19.08萬元，主要原因分析主要是政策性增資和在職人員社會保險及住房公積金繳費基數遞增，導致財務總收入較上年增長。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入300.33萬元，其中:本年收入300.33萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款300.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入281.25萬元對比，較上年增加19.08萬元，主要原因分析主要是政策性增資和在職人員社會保險及住房公積金繳費基數遞增，導致財政撥款收入較上年增長。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出300.33萬元。財政撥款安排支出300.33萬元，其中：基本支出300.33萬元，與上年對比增加19.08萬元，主要是政策性增資和在職人員社會保險及住房公積金繳費基數遞增，導致基本支出較上年增長。項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.53萬元，主要用于保障本單位退休人員養(yǎng)老待遇統(tǒng)籌外財政撥款支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.06萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療11.18萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.43萬元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助7.58萬元，主要用于本單位公務員醫(yī)療補助繳費支出；

農林水支出-扶貧-行政運行222.50萬元，主要用于本單位發(fā)放在職人員基本工資、津補貼、獎金和保障機構運轉經費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金21.05萬元，主要用于本單位在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.5萬元，較上年增加1.15萬元，增長48.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比沒有變化。

（二）公務接待費

元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務接待費預算為1.5萬元，較上年增加1.15萬元，增長328.57%，國內公務接待批次為18次，共計接待153人次。

公務接待費較上年增加主要是省州鞏固脫貧成果銜接推進鄉(xiāng)村振興工作調研、督查、檢查等較上年增多，加之開展鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項目前期工作，公務接待任務較重，導致公務接待費較上年增長。

（三）公務用車購置及運行維護費

元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年公務用車購置及運行維護費為2萬元，與上年對比沒有變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年相比沒有變化；公務用車運行維護費2萬元，與上年對比沒有變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預算績效目標，待年終根據上級財力補助和項目實施情況，再將預算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內容中公開。在年度預算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預期績效目標，不斷建立健全相關制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

9.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

元謀縣鄉(xiāng)村振興局2022年機關運行經費安排29.9萬元，主要用于辦公費1.77萬元，水費0.18萬元，電費0.9萬元，郵電費1.2萬元，差旅費0.3萬元，公務接待費1.5萬元，勞務費2.55萬元，工會經費5.77萬元，公務用車運行維護費2萬元，其他交通費用（車改補貼）12.48萬元，其他交通費用（平臺租車費）1.25萬元。與上年對比增加7.73萬元，增長34.87%，主要原因2022年縣財政調增公用經費執(zhí)行標準，導致機關運行經費較上年增長。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣鄉(xiāng)村振興局資產總額1590.09萬元，其中，流動資產1554.79萬元，固定資產113.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加196.91萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年資產決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分元謀縣鄉(xiāng)村振興局部門2022年部門預算表（詳見附表）

元謀縣鄉(xiāng)村振興局

2022年2月18日

監(jiān)督索引號53232800432800111