監(jiān)督索引號53232800131500000

目錄

第一部分 元謀縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 元謀縣司法局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 元謀縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全縣司法行政系統(tǒng)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級司法行政主管部門的精心指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，進(jìn)一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，充分發(fā)揮司法行政職能作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境和法治氛圍。主要職責(zé)有：一是負(fù)責(zé)依法治理和普及法律常識工作，擬定并組織實施全縣法治宣傳和普及法律常識規(guī)劃; 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各部門、各行業(yè)的法治宣傳教育工作。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。二是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)范性文件合法性審查，綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，指導(dǎo)行政復(fù)議應(yīng)訴。三是貫徹執(zhí)行上級黨政部門、司法行政機關(guān)制定的司法行政工作的方針、政策、法律法規(guī);制定并組織實施全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃;指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。四是負(fù)責(zé)制定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局全縣法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證和司法鑒定。五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。六是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。指導(dǎo)、管理人民陪審員、人民監(jiān)督員選任工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。七是負(fù)責(zé)本局財務(wù)、裝備、車輛、設(shè)施、場所等保障工作，承擔(dān)本局和基層司法所辦公及業(yè)務(wù)場所建設(shè)。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。八是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。九是完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣司法局設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、裝備財務(wù)保障股、依法治縣辦秘書股、法治宣傳辦公室、普法與依法治理辦、公共法律服務(wù)與律師管理股、人民參與和促進(jìn)法治股、社區(qū)矯正工作股、行政復(fù)議股10個內(nèi)設(shè)股室和云南省元謀縣公證處、元謀縣法律援助中心2個事業(yè)股室，下設(shè)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層司法所。

（三）重點工作概述

1.進(jìn)一步增強法治宣傳教育的針對性和實效性。進(jìn)一步落實“誰主管誰普法、誰執(zhí)法誰普法”的雙普法責(zé)任制，著力構(gòu)建大普法工作格局。一是繼續(xù)鞏固和拓展《熱壩說法》的法律效果和社會效果，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，拍攝制作《熱壩說法》法治宣傳教育系列專題片進(jìn)行廣泛深入的法治宣傳教育，努力營造良好的法治氛圍；二是充分發(fā)揮元謀縣法治文化中心主陣地作用。元謀縣法治文化中心是《熱壩說法》的升級版，是我縣進(jìn)一步強化法治宣傳教育陣地建設(shè)示范典型，通過不斷鞏固拓展法治宣傳教育陣地和載體,確保法治宣傳教育工作取得新實效；三是繼續(xù)完善元謀縣法治文化中心的軟件、硬件設(shè)施。努力爭取將元謀縣法治文化中心打造成為全國青少年法治宣傳教育基地。

2.繼續(xù)鞏固拓展矛盾糾紛及信訪問題“4+2”化解工作機制建設(shè)成效。一是繼續(xù)完善縣、鄉(xiāng)、村、組四級調(diào)解平臺規(guī)范化建設(shè)；二是積極探索構(gòu)建矛盾糾紛排查、化解長效工作機制；三是繼續(xù)統(tǒng)籌整合縣、鄉(xiāng)、村、組四級專兼職調(diào)解人員力量，努力構(gòu)筑矛盾糾紛排查化解的工作合力；四是加大對縣、鄉(xiāng)、村、組四級專兼職調(diào)解人員的業(yè)務(wù)知識及調(diào)解技能的培訓(xùn)力度；五是積極探索實踐“4+2”化解工作機制建設(shè)專項督查檢查和考核獎懲機制，促進(jìn)各項工作措施落實。

3.繼續(xù)深入開展掃黑除惡專項斗爭。一是嚴(yán)格落實執(zhí)業(yè)律師辦理涉黑涉惡犯罪案件“五項制度”；二是繼續(xù)加大掃黑除惡專項斗爭宣傳力度，切實增強法治宣傳教育的針對性和實效性，不斷將掃黑除惡專項斗爭引向深入；三是進(jìn)一步加強涉黑涉惡案件線索摸排力度，對摸排出的涉黑涉惡案件線索進(jìn)一步深挖徹查，堅持對涉黑涉惡行為“零容忍”態(tài)度，努力營造良好的社會環(huán)境和法治氛圍。

4.加大“兩類人員”管控力度，堅決杜絕社區(qū)服刑人員和刑滿釋放人員重新違法犯罪。全力抓好社區(qū)矯正執(zhí)法中心項目建設(shè)，著力加強構(gòu)建社區(qū)矯正監(jiān)管執(zhí)法平臺及陣地建設(shè)。在全力抓好監(jiān)外服刑人員日常監(jiān)管工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對接聯(lián)系政法各部門切實做好監(jiān)外服刑人員的聯(lián)合執(zhí)法檢查工作，確保無脫管漏管及重新違法犯罪情況的發(fā)生。

5.深入推進(jìn)公共法律服務(wù)體系建設(shè)，構(gòu)建惠及城鄉(xiāng)居民的法律服務(wù)實體平臺。以堅持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，建立矛盾糾紛“4+2”化解工作機制為契機，將法治閱讀、法律咨詢服務(wù)、法律援助、公證業(yè)務(wù)、律師服務(wù)、人民調(diào)解等實體平臺建設(shè)延伸至縣、鄉(xiāng)、村、組三級。讓更多的城鄉(xiāng)居民感受到法律的尊嚴(yán)和法治的公平正義。

6.深入推進(jìn)全面依法治縣工作。研究制定涉及全面依法治縣統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度推進(jìn)、督查檢查、考核評價、請示報告等各項工作措施落實，構(gòu)建上下貫通、高效協(xié)同的縣委領(lǐng)導(dǎo)全面依法治縣工作體系。組織召開縣委全面依法治縣委員會第二次會議，推動《黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)規(guī)定》落地落實。健全完善協(xié)調(diào)小組工作機制，加強協(xié)調(diào)，推動相關(guān)領(lǐng)域工作落實。壓緊壓實各級黨委政府主體責(zé)任，結(jié)合工作實際，抓好貫徹落實。同時，加大法治宣傳教育工作力度，通過各種行之有效的形式，進(jìn)行廣泛深入的法治宣傳教育工作，努力營造全面推進(jìn)依法治縣的濃厚氛圍。

7.全面抓好法治政府建設(shè)督察發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。 圍繞云南省法治政府建設(shè)第一督察組督察反饋問題清單和整改要求，按照“堅持問題導(dǎo)向、突出整改落實、推動各項工作、完善制度機制”的原則，直面問題，剖析原因，查找癥結(jié)，全面抓好督察發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，持續(xù)向縱深推進(jìn)法治政府建設(shè)，確保與全國全省全州同步如期實現(xiàn)基本建成“職能科學(xué)、權(quán)責(zé)法定、執(zhí)法嚴(yán)明、公開公正、廉潔高效、守法誠信”的法治政府目標(biāo)。

8.完成全縣司法行政指揮中心平臺、社區(qū)矯正執(zhí)法中心平臺、視訊平臺、智慧矯正平臺“四大平臺”建設(shè)項目。通過“四大平臺”建設(shè)聯(lián)動功能的運用，進(jìn)一步健全完善全縣公共法律服務(wù)體系實體平臺建設(shè)，提高全縣司法行政工作能力和水平，努力構(gòu)筑與新時代發(fā)展相適應(yīng)的司法行政部門的硬件、軟件設(shè)施建設(shè)。

9.從嚴(yán)管黨治黨、筑牢思想之魂。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章、《準(zhǔn)則》《條例》等黨內(nèi)法規(guī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。慎言、慎行、慎獨、慎微，自覺做到主動自律、努力做到政治上清醒、生活上清正、工作上清廉；二是切實履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“第一責(zé)任人”責(zé)任，堅持做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重要環(huán)節(jié)親自協(xié)調(diào)；三是以“不忘初心、牢記使命”主題教育及當(dāng)前正在深入組織開展的“干在實處、走在前列”大比拼活動為契機，努力把司法行政系統(tǒng)建設(shè)成為模范政法機關(guān)，努力建設(shè)一支“三化”“五硬”的干部隊伍，充分展現(xiàn)司法行政隊伍的新氣象新風(fēng)貌，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的內(nèi)生動力，為全縣經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展?fàn)I造良好的社會環(huán)境和法治氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有43人，其中：財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入844.37萬元，其中：一般公共預(yù)算844.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入882.18萬元對比，較上年減少37.81萬元，減少的主要原因是：我單位人員比上年減少3人，所以人員工資、公用經(jīng)費減少，財務(wù)總收入較上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入844.37萬元，其中:本年收入844.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款844.37萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入882.18萬元對比，較上年減少37.81萬元，減少降的主要原因：因我單位人員比上年減少3人，所以人員工資、公用經(jīng)費等費用減少，財政撥款收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年元謀縣司法局預(yù)算總支出 844.37萬元。財政撥款安排支出844.37萬元，其中：基本支出844.37萬元，與上年對比 減少37.81萬元，減少的主要原因：我單位人員比上年減少3人，人員工資、公用經(jīng)費等費用減少，所以財政撥款支出較上年減少；項目支出0萬元，較上年無增減變化情況。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共安全支出-司法-行政運行606.18萬元，主要用于保障人員工資及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn);

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休39.62萬元,主要用于保障行政退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.27萬元，主要用于保障事業(yè)退休人員工資；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出61.48萬元，主要用于保障繳納養(yǎng)老保險繳費支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30.95萬元，主要用于保障年內(nèi)在職人員退休后繳納職業(yè)年金支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療33.56萬元，主要用于保障縣司法局公務(wù)員及機關(guān)工人醫(yī)療保障繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.15萬元，主要用于保障縣司法局事業(yè)人員醫(yī)療保障繳費；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助21.05萬元，主要用于保障縣司法局公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.11萬元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額2.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.52萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣司法局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.73萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.74%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣司法局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化情況。

（二）公務(wù)接待費

元謀縣司法局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為2.03萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待398人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

元謀縣司法局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為5.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.74%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.7萬元，較上年減少0.3萬元，下降3.74%，減少原因是：認(rèn)真貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增要求，堅持嚴(yán)格執(zhí)行政府厲行節(jié)約制度，壓減公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2022年縣財政按在職在編人員安排下達(dá)我單位機關(guān)運行經(jīng)費109.44萬元，主要用于:30201辦公費8.00萬元；30211差旅費4.00萬元；30217公務(wù)接待費2.03萬元；30226勞務(wù)費39.74萬元；30228工會經(jīng)費7.38 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.70萬元；30239其他交通費用41.45萬元；30299其他商品和服務(wù)支出1.14萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費與上年對比增加35.77萬元,增加48.55%，增加的原因是：2022年我單位機關(guān)運行經(jīng)費增加了協(xié)警和社區(qū)矯正輔導(dǎo)員的勞務(wù)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣司法局資產(chǎn)總額573.05萬元，其中，流動資產(chǎn)14.63萬元，固定資產(chǎn)558.42萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.93萬元，其中固定資產(chǎn)增加382.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 元謀縣司法局2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣司法局

2022年2月14日

監(jiān)督索引號53232800131500111