監(jiān)督索引號53232800646900000

目錄

第一部分元謀縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

元謀縣搬遷安置辦公室是縣人民政府的直屬正科級事業(yè)單位，主要承擔我縣境內(nèi)大中型水利水電工程及重點工程移民安置的規(guī)劃、開發(fā)、協(xié)調(diào)、管理等工作。并以大中型水庫移民后期扶持人口動態(tài)管理、現(xiàn)金直補、項目扶持以及烏東德水電站元謀庫區(qū)移民安置工作為重點，堅持從實際出發(fā)，努力探索符合元謀縣情的移民開發(fā)工作方式方法，全面推進全縣移民搬遷安置工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣搬遷安置辦公室設(shè)置機構(gòu)一個。屬于獨立核算機構(gòu)。為縣政府直屬事業(yè)單位。為進一步做好我縣境內(nèi)大中型水利水電工程及重點工程移民安置的規(guī)劃、開發(fā)、協(xié)調(diào)、管理等工作，根據(jù)州機構(gòu)編制委員會楚編發(fā)〔2006〕14號文件批復(fù)，經(jīng)縣編委報請縣委第68次常委會、縣政府第41次常務(wù)會議研究，同意成立元謀縣移民開發(fā)局，該機構(gòu)于2006年11月26日正式掛牌成立，2019年3月4日更名為元謀縣搬遷安置辦公室并正式掛牌。內(nèi)部設(shè)置6個股室，分別為綜合股、后期扶持股、規(guī)劃股、計劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、工程技術(shù)管理股。核定事業(yè)編制23人，設(shè)主任1名（正科級），副主任4名（副科級）。

（三）重點工作概述

在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州搬遷安置辦公室的精心指導(dǎo)和支持下，總指揮部、縣搬遷安置辦緊緊圍繞烏東德水電站建設(shè)“庫區(qū)長期穩(wěn)定、工程順利施工、經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展”的工作目標，積極開展征地、安置點基礎(chǔ)設(shè)施、交通水利環(huán)保專項工程建設(shè)、移民后期扶持等方面工作，各項工作穩(wěn)步有序推進。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制23人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入194.99萬元，其中：一般公共預(yù)算194.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00元。

與上年對比增加33.62萬元，增加的主要原因是因機構(gòu)改革，我單位在職公務(wù)員需全部調(diào)離，調(diào)出公務(wù)員3人，外地商調(diào)事業(yè)人員4人，新招考錄用事業(yè)人員3人，本年比上年增加4人。所以收入較上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入194.99萬元，其中:本年收入194.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款194.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加33.62萬元，增加的主要原因是因機構(gòu)改革，我單位在職公務(wù)員需全部調(diào)離，調(diào)出公務(wù)員3人，外地商調(diào)事業(yè)人員4人，新招考錄用事業(yè)人員3人，本年比上年增加4人。所以收入較上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出194.99萬元。財政撥款安排支出194.99萬元，其中：基本支出194.99萬元，與上年對比增加33.62萬元，因人員調(diào)整工資保險各項支出有所增加；項目支出0萬元，項目支出預(yù)算按照實際到位專項資金情況另文下達。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2130301農(nóng)林水支出-水利-行政運行141.91萬元，主要

用于保障本單位在職人員工資及單位公用經(jīng)費支出;

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2.17萬元，主要用于保障本單位退休職工支出;

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出19.52萬元，主要用于保障本單位在職人員養(yǎng)老保險繳費支出;

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療0.03萬元，主要用于保障本單位行政人員醫(yī)療保險繳費支出;

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療11.57萬元，主要用于保障本單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出;

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助5.15萬元，主要用于保障本單位醫(yī)療補助支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.64萬元，主要用于保障本單位在職職工住房公積金繳費支出;

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

搬遷安置辦公室2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.48萬元，較上年減少0.06萬元，下降1.98%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

搬遷安置辦公室2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元。與上年一致。

（二）公務(wù)接待費

搬遷安置辦公室2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0.48萬元，較上年減少0.05萬元，下降9.43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待48人次。

減少的主要原因是精簡節(jié)約、嚴格標準，減少公務(wù)接待次數(shù)，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

元謀縣搬遷安置辦公室2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，與上年一致。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預(yù)算績效目標，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預(yù)算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣搬遷安置辦公室為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費；2022年公用經(jīng)費安排19.21萬元，主要用于辦公費：3.6萬元，差旅費：2.6萬元，會議費：0.12萬元，公務(wù)接待費：0.48萬元，勞務(wù)費：8萬元，工會經(jīng)費：2.35萬元，公務(wù)用車運行維護費：2萬元，其他商品和服務(wù)支出：0.06萬元。與上年對比增加9.74萬元，增加100%，增加的主要原因是因機構(gòu)改革，我單位在職公務(wù)員需全部調(diào)離而充實增加事業(yè)人員，本年比上年增加4人。所以公用經(jīng)費因人員調(diào)整且經(jīng)費標準調(diào)高有所增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額25.93萬元，其中，流動資產(chǎn)8.96萬元，固定資產(chǎn)16.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.16萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少91.14萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.93萬元，無形資產(chǎn)減少0.07萬元。均為計提折舊和攤銷后凈值減少。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣搬遷安置辦公室

2022年2月22日

監(jiān)督索引號53232800646900111