監(jiān)督索引號53232800172400000

目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照《干部教育培訓(xùn)工作條例》及《中國共產(chǎn)黨黨校工作條例》的有關(guān)規(guī)定以及元謀干部教育培訓(xùn)規(guī)劃,發(fā)揮對黨政導(dǎo)干部培訓(xùn)輪訓(xùn)主渠道的作用,有計(jì)劃地輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,訓(xùn)青年后備干部、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))干部和理論宣傳骨干,培訓(xùn)農(nóng)村黨支部書記及基層黨員干部,并負(fù)責(zé)對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況進(jìn)行考核登記,作為干部使用提拔的重要依據(jù)之一。

2.宣傳馬列主義、毛澤東思想,鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的路線、方針、政策。面向社會、服務(wù)基層,延伸黨校講壇,按照縣委干教委、縣委組織部、縣委宣傳部要求深入機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)、村(社區(qū))開展理論輔導(dǎo)或宣講。

3.按照“科研為理論創(chuàng)新服務(wù),為提高教學(xué)質(zhì)量服務(wù),為黨委和政府的決策服務(wù),為社會主義建設(shè)實(shí)踐服務(wù)”的要求,進(jìn)一步提高科研水平,加強(qiáng)和改進(jìn)科研工作。

4.圍繞中共元謀縣委、元謀縣人民政府中心工作,舉辦各類專題培訓(xùn)(研討)班,研討社會經(jīng)濟(jì)工作中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

5.根據(jù)縣委、縣政府指示和全縣經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的實(shí)際需要,承辦其它教育培訓(xùn)(函授)和科研任務(wù)。

6.負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和師資培訓(xùn)工作。

7.完成中共元謀縣委、元謀縣人民政府和上級黨校交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教研室、后勤股。

（三）重點(diǎn)工作概述

深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞中共元謀縣委、元謀縣人民政府確定的發(fā)展戰(zhàn)略和部署，按照中共元謀縣委、元謀縣人民政府的要求，做好縣級機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會干部的培訓(xùn)、宣講工作，繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作、做好水電移民后扶工作、做好新建學(xué)員宿舍和食堂裝修工作、做好州對縣辦學(xué)質(zhì)量評估工作及云南省村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學(xué)歷水平提升行動計(jì)劃平時(shí)管理、教學(xué)、考務(wù)和招生工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入221.08萬元，其中：一般公共預(yù)算221.08萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入206.22萬元對比，較上年增加14.86萬元，主要原因是人員增加及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入221.08萬元，其中:本年收入221.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)政撥款收入206.22萬元對比，較上年增加14.86萬元，主要原因是人員增加及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出221.08萬元。財(cái)政撥款安排支出221.08萬元，其中：基本支出221.08萬元，與上年對比增加14.86萬元，主要原因是人員增加及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2022年部門預(yù)算支出按功能分類主要用于：2050802干部教育155.53萬元，主要用于保障單位職工工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；2050802事業(yè)單位離退休費(fèi)7.00萬元，主要用于保障單位退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.29萬元，主要用于保障單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療2.44萬元，主要用于保障單位人員醫(yī)療保障繳費(fèi)及單位部分大病保險(xiǎn)費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.72萬元，主要用于保障單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.38萬元，主要用于保障單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；2210201住房公積金16.72萬元，主要用于保障單位人員住房公積金單位部分繳費(fèi)。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.95萬元，較上年增加0.45萬元，增長90%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.95萬元，較上年增加0.45萬元，增長90%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待57人次。

增加原因?yàn)?022年我部門計(jì)劃進(jìn)行宿舍樓及食堂裝修、招商、完成州對縣辦學(xué)質(zhì)量評估工作等重點(diǎn)工作，需多次邀請上級業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及工作接洽，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用也相應(yīng)增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對實(shí)施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排11.82萬元，主要用于辦公費(fèi)2.05萬元，水費(fèi)0.75萬元，電費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.8萬元，差旅費(fèi)0.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.67萬元，其他交通費(fèi)用2.97萬元，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元，上年對比增加4.4萬元，增長59.3%，主要原因是人員增加及經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校資產(chǎn)總額892萬元，其中，流動資產(chǎn)39.85萬元，固定資產(chǎn)112.49萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程739.66萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加383.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

中國共產(chǎn)黨元謀縣委員會黨校

2022年2月18日

監(jiān)督索引號53232800172400111