委托單位名稱：元謀縣財(cái)政局（章）

評價(jià)機(jī)構(gòu)名稱：云南昆審會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）（章）

報(bào)告編號：YMCP-KS-2024-003

項(xiàng)目評價(jià)起止時(shí)間：2024年7月26日-2024年8月26日

評價(jià)報(bào)告出具時(shí)間：2024年8月30日

評價(jià)分值：	80.50	評價(jià)等級：	良
概要表
金額單位：萬元
項(xiàng)目名稱	元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目			開展評價(jià)年度	2023年
評價(jià)類型	項(xiàng)目支出績效評價(jià)			市財(cái)政局資金管理科室	經(jīng)建股
州級預(yù)算部門（單位）	元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局			聯(lián)系人及 聯(lián)系方式	劉云昌 18887813850
評價(jià)機(jī)構(gòu)	云南昆審會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）			項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 聯(lián)系方式	楊華全
					13987680257
自評方式	部門自評		自評分值		自評等級
評價(jià)方式	第三方評價(jià)		評價(jià)分值	80.50	評價(jià)等級	良
子項(xiàng)目數(shù)	-		抽查子項(xiàng)目數(shù)	-	占比（%）	-
項(xiàng)目類數(shù)	1		抽查類數(shù)	1	占比（%）	100.00%
資金情況	合計(jì)	中央資金	省級資金	州（市）資金	縣（市、區(qū)）資金	其他資金
	285.50	-	-	-	285.50	-
	抽查資金	285.00		抽查資金占比 （%）	100.00%
抽查區(qū)域	元謀縣1個(gè)項(xiàng)目
有效問卷數(shù)	社會群眾問卷53份		達(dá)到滿意 以上份數(shù)	53份	占比（%）	100%

目錄

摘要

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

（二）預(yù)算批復(fù)及資金使用情況

（三）實(shí)施內(nèi)容

（四）績效目標(biāo)設(shè)立情況

（五）項(xiàng)目組織管理情況

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)抽樣

（三）績效評價(jià)工作過程

三、績效評價(jià)結(jié)論

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論

（二）績效評價(jià)得分情況

四、績效評價(jià)情況分析

（一）決策情況分析

（二）過程情況分析

（三）產(chǎn)出情況分析

（四）效益情況分析

五、主要經(jīng)驗(yàn)與做法

（一）加強(qiáng)工藝分析，保障項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行

（二）推進(jìn)節(jié)水減排，提高污水處理效率

六、存在的問題及原因分析

（一）項(xiàng)目管理方面

（二）績效管理方面

七、建議

（一）項(xiàng)目管理方面

（二）績效管理方面

摘要

一、基本情況

2018年農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實(shí)施以來，各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，全面扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，扭轉(zhuǎn)了農(nóng)村長期以來存在的臟亂差局面，村莊環(huán)境基本實(shí)現(xiàn)干凈整潔有序，農(nóng)民群眾生活質(zhì)量普遍提高，為全面建成小康社會提供了有力支撐。但是，我國農(nóng)村人居環(huán)境總體質(zhì)量水平不高，還存在區(qū)域發(fā)展不平衡、基本生活設(shè)施不完善、管護(hù)機(jī)制不健全等問題。為加快農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》。為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》，經(jīng)云南省人民政府同意，實(shí)施農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)三年行動。

元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2023年共下達(dá)專項(xiàng)資金285.50萬元，截至2023年底已全部支出；主要用于二次提升泵房、高密度沉淀池、V型濾池、加藥間鼓風(fēng)機(jī)房、污泥干化車間，費(fèi)用包括技術(shù)咨詢費(fèi)管理費(fèi)、運(yùn)營期間的設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)、人工費(fèi)、維修費(fèi)、水質(zhì)日常化驗(yàn)檢測費(fèi)、電(水)費(fèi)、藥劑費(fèi)、脫水污泥清運(yùn)費(fèi)、廢液處置費(fèi)等運(yùn)營所產(chǎn)生的費(fèi)用。

二、績效評價(jià)結(jié)論

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)得分為80.50分，綜合評價(jià)等級為“良”。評價(jià)認(rèn)為2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國家、省、州城市、農(nóng)村生活污水治理的相關(guān)政策，元謀縣污水處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效改善了區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，同步提高了水資源的重復(fù)利用率，但項(xiàng)目實(shí)施中存在一些問題，主要為設(shè)備老化未及時(shí)更新、廠區(qū)運(yùn)營環(huán)境待提升、項(xiàng)目績效指標(biāo)制定不全面、未開展績效監(jiān)控及自評等問題。

三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）加強(qiáng)在線監(jiān)測，保障項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行

加強(qiáng)對工藝控制的分析，每日進(jìn)行鏡檢、溶氧污泥濃度手工監(jiān)測，根據(jù)在線監(jiān)測進(jìn)出水水質(zhì)情況，調(diào)整氧化溝曝氣量，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)，保證出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放;設(shè)備管理上,明確設(shè)備的正常運(yùn)行是污水處理廠的核心，嚴(yán)格按照設(shè)備日常維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，年初對廠區(qū)主要設(shè)備進(jìn)行大修，保證設(shè)備完好的同時(shí)保障了污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）推進(jìn)節(jié)水減排，提高污水處理效率

元謀縣污水處理廠積極推進(jìn)節(jié)水減排工作。通過采用先進(jìn)的污水處理技術(shù)和設(shè)備，優(yōu)化工藝流程，提高處理效率，降低了水資源的消耗和污染物排放量。同時(shí)，還注重加強(qiáng)與企業(yè)和居民的溝通與協(xié)作，宣傳節(jié)水減排理念，共同推動生態(tài)文明建設(shè)。

四、存在的主要問題

（一）項(xiàng)目管理方面

1.拖污設(shè)備老化未及時(shí)更新。截至目前脫污機(jī)已使用12年，已達(dá)報(bào)廢條件，但一直未更換。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)送的年度報(bào)告和月度報(bào)告內(nèi)容不完整，年度報(bào)告缺少年度污水處理設(shè)施運(yùn)行情況、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行、維修和保養(yǎng)情況，月度報(bào)告缺少運(yùn)營小結(jié)和設(shè)備狀況等。

3.廠區(qū)綠化管理不到位。根據(jù)《元謀縣城市污水處理廠運(yùn)營委托管理合同》，托管內(nèi)容包括廠區(qū)內(nèi)設(shè)施、設(shè)備及綠化的維護(hù)管理服務(wù)。廠區(qū)相關(guān)運(yùn)維工作人員反映，2023年的運(yùn)維公司（云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司）老廠區(qū)綠化管理不到位，存在雜草叢生，雜物存在亂堆放現(xiàn)象。

（二）績效管理方面

1.項(xiàng)目績效指標(biāo)制定不合理。根據(jù)績效目標(biāo)表，產(chǎn)出指標(biāo)中，質(zhì)量指標(biāo)為污水處理運(yùn)維費(fèi)支付率≥100%，時(shí)效指標(biāo)為污水處理運(yùn)維費(fèi)支付及時(shí)率≥100%，該兩項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置不合理，指標(biāo)考核內(nèi)容與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)關(guān)聯(lián)性不高；滿意度指標(biāo)為居民滿意度≥80%，滿意度指標(biāo)設(shè)置過低，不具有改進(jìn)空間。

2.績效監(jiān)控不到位。單位未按照《楚雄州人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（楚政發(fā)〔2020〕5號），對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。

五、建議

（一）項(xiàng)目管理方面

要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快老化設(shè)備的更新?lián)Q代，確保污水處理廠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行；項(xiàng)目主管單位應(yīng)督促實(shí)施單位完善年度和月度報(bào)告，建立相關(guān)運(yùn)營監(jiān)督制度，對未按運(yùn)營合同約定履行或履行不到位的情況，適當(dāng)采取相關(guān)扣費(fèi)措施。

（二）績效管理方面

建議元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)進(jìn)一步重視項(xiàng)目績效自評工作，按照財(cái)政績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，建立完善的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對評價(jià)程序、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)方法等作出具體要求，科學(xué)編制績效目標(biāo)，落實(shí)項(xiàng)目績效自評工作。

元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于開展對2023年度部門整體和項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評價(jià)的通知》（元財(cái)績〔2024〕3號），結(jié)合財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）《元謀縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（元政發(fā)〔2020〕7號）《元謀縣財(cái)政局 中共元謀縣委組織部 元謀縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<元謀縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（元財(cái)字〔2020〕60號）《元謀縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知>的通知》（元財(cái)績〔2020〕4號）《元謀縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）的通知》（元財(cái)績〔2020〕6號）等文件要求，云南昆審會計(jì)師事務(wù)所受元謀縣財(cái)政局委托，對元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)開展績效評價(jià)。現(xiàn)將評價(jià)情況報(bào)告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

2018年農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實(shí)施以來，各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，全面扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，扭轉(zhuǎn)了農(nóng)村長期以來存在的臟亂差局面，村莊環(huán)境基本實(shí)現(xiàn)干凈整潔有序，農(nóng)民群眾生活質(zhì)量普遍提高，為全面建成小康社會提供了有力支撐。但是，我國農(nóng)村人居環(huán)境總體質(zhì)量水平不高，還存在區(qū)域發(fā)展不平衡、基本生活設(shè)施不完善、管護(hù)機(jī)制不健全等問題。為加快農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》。為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》，經(jīng)云南省人民政府同意，實(shí)施農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)三年行動。

根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<云南省貫徹落實(shí)中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察報(bào)告整改方案>的通知》（云辦發(fā)〔2021〕22號)(以下簡稱“督察整改方案”）、《云南省推動長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)<2020年長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境突出問題云南整改方案>的通知》（云發(fā)改基礎(chǔ)〔2021〕84號）提出問題的整改內(nèi)容及《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)<云南省城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃>的通知》（云建城〔2021〕195號）建設(shè)要求，

元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要用于二次提升泵房、高密度沉淀池、V型濾池、加藥間鼓風(fēng)機(jī)房、污泥干化車間，費(fèi)用包括技術(shù)咨詢費(fèi)管理費(fèi)、運(yùn)營期間的設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)、人工費(fèi)、維修費(fèi)、水質(zhì)日常化驗(yàn)檢測費(fèi)、電（水）費(fèi)、藥劑費(fèi)、脫水污泥清運(yùn)費(fèi)、廢液處置費(fèi)等運(yùn)營所產(chǎn)生的一切費(fèi)用。

（二）預(yù)算批復(fù)及資金使用情況

根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)污水處理廠2023年第一季度運(yùn)維費(fèi)及在線監(jiān)測費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔2023〕23號）《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)污水處理廠專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔2023〕62號）等資金下達(dá)文件，2023年共下達(dá)污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)285.50萬元，截至2023年底已全部支出。

（三）實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)《元謀縣城市污水處理廠運(yùn)營委托管理合同補(bǔ)充協(xié)議（老廠區(qū)）》，老廠區(qū)運(yùn)營補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要用于支付人工成本、化學(xué)藥劑、污泥運(yùn)輸?shù)葟S區(qū)日常運(yùn)維管理所有費(fèi)用以及廠區(qū)所有設(shè)備的日常維修費(fèi)用等。

根據(jù)《元謀縣城市污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目新廠區(qū)運(yùn)行服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》，新廠區(qū)運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要用于二次提升泵房、高密度沉淀池、V型濾池、加藥間鼓風(fēng)機(jī)房、污泥干化車間，費(fèi)用包括技術(shù)咨詢費(fèi)管理費(fèi)、運(yùn)營期間的設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)、人工費(fèi)、維修費(fèi)、水質(zhì)日常化驗(yàn)檢測費(fèi)、電(水)費(fèi)、藥劑費(fèi)、脫水污泥清運(yùn)費(fèi)、廢液處置費(fèi)等。

（四）績效目標(biāo)設(shè)立情況

根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)污水處理廠2023年第一季度運(yùn)維費(fèi)及在線監(jiān)測費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔2023〕23號）等資金下達(dá)文件，項(xiàng)目總體目標(biāo)為：維持縣城污水處理廠各類設(shè)施設(shè)備正常穩(wěn)定運(yùn)行。設(shè)置績效指標(biāo)如下：

1.數(shù)量指標(biāo)：每季度污水處理量≥90萬噸。

2.質(zhì)量指標(biāo)：污水處理運(yùn)維費(fèi)支付率≥100%。

3.時(shí)效指標(biāo)：污水處理運(yùn)維費(fèi)支付及時(shí)率≥100%。

4.社會效益指標(biāo)：改善城區(qū)人居環(huán)境。

5.生態(tài)效益指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境。

6.可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)城鎮(zhèn)污水處理凈化，水資源保護(hù)工作。

7.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：居民滿意度80≥%。

（五）項(xiàng)目組織管理情況

1.組織實(shí)施以及職責(zé)分工情況

本項(xiàng)目主管部門元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，根據(jù)《元謀縣人民政府關(guān)于元謀縣城生活污水處理運(yùn)營管理專題會議紀(jì)要》，會議決定:實(shí)際運(yùn)營方為元謀縣產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)，管理范圍包括縣城生活污水處理廠的日常運(yùn)營和廠區(qū)設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)管理以及污泥處置等，運(yùn)營管理期10年。運(yùn)營管理期內(nèi)如涉及該項(xiàng)目特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓、存量資產(chǎn)盤活或縣城第二生活污水處理廠融資建設(shè)需求時(shí)，運(yùn)營管理權(quán)隨即終止。

2.制度建立情況

元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局制定了《元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》，其中包括的財(cái)務(wù)管理等制度對污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行資金監(jiān)管，資金嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政政策、財(cái)務(wù)管理要求。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

1.評價(jià)目的

（1）通過對2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展績效評價(jià)，掌握項(xiàng)目開展進(jìn)度以及污水處理廠運(yùn)維工作的具體情況。

（2）通過項(xiàng)目績效評價(jià)了解元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局及元謀縣產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)在項(xiàng)目管理方面是否規(guī)范，項(xiàng)目資金是否劃分清楚，是否專款專用、專項(xiàng)支出、專賬核算。

（3）關(guān)注資金使用是否有效、資金使用成效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，檢驗(yàn)資金支出效率，分析存在問題及原因，督促項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)真整改，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.評價(jià)對象

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

3.評價(jià)資金范圍

本次績效評價(jià)的資金范圍為2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)285.50萬元。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)抽樣

1.評價(jià)原則

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）《云南省省級財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)操作規(guī)程（試行）》（云財(cái)評審〔2016〕39號），循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、激勵(lì)約束、公開透明的原則，開展項(xiàng)目績效評價(jià)工作。

（1）科學(xué)公正。運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。

（2）統(tǒng)籌兼顧。單位自評、部門評價(jià)和財(cái)政評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。此次績效評價(jià)是在單位自評的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)評。

（3）激勵(lì)約束。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無效要問責(zé)。

（4）公開透明。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。

2.評價(jià)指標(biāo)體系

根據(jù)《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（云財(cái)績〔2020〕11號）《云南省省級財(cái)政預(yù)算績效管理暫行辦法》（云財(cái)預(yù)〔2015〕295號）以及被評價(jià)項(xiàng)目基本情況，綜合經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、滿意度等情況，進(jìn)行指標(biāo)設(shè)計(jì)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)體系包括決策情況、過程情況、產(chǎn)出情況、效益情況四個(gè)方面，對項(xiàng)目支出績效評價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)是被評價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算執(zhí)行、資金管理及組織實(shí)施情況，產(chǎn)出情況及資金支出效益。因此，在具體設(shè)置績效評價(jià)指標(biāo)權(quán)重時(shí)，提高了過程和效益指標(biāo)的權(quán)重，過程指標(biāo)和效益指標(biāo)在整體權(quán)重中占據(jù)重要地位。

本次績效評價(jià)設(shè)置決策、過程、產(chǎn)出、效益4個(gè)一級指標(biāo)，權(quán)重分別是：15%、25%、20%、40%。設(shè)置項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度共14個(gè)二級指標(biāo)；設(shè)置立項(xiàng)依據(jù)充分性、績效目標(biāo)合理性、預(yù)算編制科學(xué)性、資金使用合規(guī)性、制度執(zhí)行有效性、實(shí)際完成情況、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、完成及時(shí)性、改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量等25個(gè)三級指標(biāo)，共42個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。詳見附件1：績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表。

決策指標(biāo)包括項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入3個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)立項(xiàng)依據(jù)充分性、績效指標(biāo)明確性、預(yù)算編制科學(xué)性等6個(gè)三級指標(biāo)13個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要通過項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)是否依據(jù)充分、是否符合客觀實(shí)際，依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與地方實(shí)際相適應(yīng)等來反映決策情況。

過程指標(biāo)包括資金管理、組織實(shí)施2個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)資金到位率、資金使用合規(guī)性、管理制度健全性等7個(gè)三級指標(biāo)15個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要從資金到位率反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度；預(yù)算執(zhí)行率反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況；資金使用合規(guī)性反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況；管理制度健全性反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況；制度執(zhí)行有效性反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。對污水處理廠運(yùn)維經(jīng)費(fèi)從資金到位、資金執(zhí)行、資金審核、資金管理、制度執(zhí)行等方面反映項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理和組織實(shí)施方面的情況。

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本4個(gè)二級指標(biāo)，實(shí)際完成情況、設(shè)施設(shè)備巡查維護(hù)情況、質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況、完成及時(shí)性、成本節(jié)約情況等5個(gè)三級指標(biāo)7個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)包括社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度5個(gè)二級指標(biāo)，下設(shè)緩解資源壓力、提高水資源的重復(fù)利用率、改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量等7個(gè)三級指標(biāo)及7個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)。主要從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響、滿意度來衡量整個(gè)項(xiàng)目的總體效益情況，主要通過處理后的達(dá)標(biāo)水可以重復(fù)利用，豐富城市水資源，進(jìn)一步節(jié)省相關(guān)資金，緩解資源壓力和財(cái)政壓力進(jìn)一步改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，減少污水對土壤和水質(zhì)的影響，可以有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展、滿意度等指標(biāo)來論證項(xiàng)目效益對社會的整體影響力。

3.評價(jià)方法

本次績效評價(jià)主要采用因素分析法、比較法和公眾評判法等評價(jià)方法對2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)進(jìn)行績效評價(jià)，系統(tǒng)、科學(xué)地反映評價(jià)項(xiàng)目綜合績效情況。

（1）因素分析法。通過對影響項(xiàng)目支出實(shí)施效益的因素進(jìn)行分析，了解影響項(xiàng)目實(shí)施效益的因素和項(xiàng)目實(shí)施效益未達(dá)預(yù)期目標(biāo)的原因，進(jìn)一步提煉出政策實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)和做法以及下一步政策需要改進(jìn)的方向。

（2）比較法。通過對比分析項(xiàng)目申報(bào)情況與項(xiàng)目完成情況，評價(jià)項(xiàng)目是否按照計(jì)劃完成，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是否滯后；通過詳細(xì)列舉分析影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)外因素，將項(xiàng)目績效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對比分析，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果對比分析，結(jié)合開展問卷調(diào)查和實(shí)地問題調(diào)研，評價(jià)項(xiàng)目預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)程度。

（3）公眾評判法。通過對元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局相關(guān)人員進(jìn)行訪談、對公眾開展問卷調(diào)查等方式，了解項(xiàng)目支出的實(shí)施情況及開展內(nèi)容，調(diào)查群眾對項(xiàng)目實(shí)施后的滿意度。

4.評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

本次績效評價(jià)主要采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目申報(bào)時(shí)設(shè)定了預(yù)期完成情況和效益，對于本次績效評價(jià)中支出的完成情況和預(yù)期效益，均采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助項(xiàng)目的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)。績效評價(jià)考核項(xiàng)目支出的實(shí)施效益，對比的標(biāo)準(zhǔn)為項(xiàng)目實(shí)施前時(shí)期的歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5.評價(jià)結(jié)果

（1）對能夠獲取標(biāo)準(zhǔn)值的指標(biāo)，根據(jù)不同指標(biāo)的特征和屬性，分別從計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等中獲取。

（2）采用定性評價(jià)與定量評價(jià)相結(jié)合的方法，對定性評價(jià)指標(biāo)采用分析打分，對定量評價(jià)指標(biāo)采用量化打分，總分按百分制。

（3）評價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)檔次，根據(jù)評價(jià)分值，確定評價(jià)對象對應(yīng)的檔次。具體分值與檔次見下表：

表1評價(jià)分值與評價(jià)等級表

等級	優(yōu)	良	中	差
分值	≥90	≥80，＜90	≥60，＜80	＜60

6.評價(jià)依據(jù)

（1）《中華人民共和國預(yù)算法》

（2）《項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）

（3）《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》

（4）《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅(jiān)行動方案（2021-2025年）》（環(huán)〔2022〕8號）

（5）《云南省農(nóng)村生活污水治理攻堅(jiān)三年行動方案（2023-2025年）》（云污防字〔2023〕56號）

（6）《云南省省級財(cái)政支出預(yù)算績效評價(jià)操作規(guī)程（試行）》（云財(cái)評審〔2016〕39號）

（7）《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（云財(cái)績〔2020〕11號）

（8）《元謀縣財(cái)政局關(guān)于開展對2023年度部門整體和項(xiàng)目支出重點(diǎn)績效評價(jià)的通知》（元財(cái)績〔2024〕3號）

（三）績效評價(jià)工作過程

1.實(shí)施方案階段

評價(jià)組根據(jù)元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供的相關(guān)資料和實(shí)地調(diào)研情況，設(shè)計(jì)績效評價(jià)指標(biāo)體系，編制績效評價(jià)實(shí)施方案；將制定的績效指標(biāo)體系與元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局進(jìn)行交流，綜合考慮縣財(cái)政對應(yīng)資金股室及元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的反饋意見，進(jìn)一步修改完善績效評價(jià)指標(biāo)體系。

2.實(shí)地評價(jià)階段

根據(jù)編制的績效評價(jià)實(shí)施方案，對2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展實(shí)地評價(jià)，包括實(shí)地訪談，資料核查，問卷調(diào)查等工作。

（1）實(shí)地訪談。進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，對項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人開展訪談。

（2）資料核查。對取得的評價(jià)依據(jù)資料進(jìn)行復(fù)核以及研究，并對項(xiàng)目支出會計(jì)憑證、相關(guān)合同、維護(hù)記錄進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對提供的評價(jià)依據(jù)進(jìn)行復(fù)核。

（3）問卷調(diào)查。針對2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出績效評價(jià)設(shè)計(jì)調(diào)查問卷，通過問卷星方式發(fā)放社會公眾，收回53份有效問卷。

3.報(bào)告階段

根據(jù)前期調(diào)研、實(shí)地評價(jià)及問卷調(diào)查取得的資料，綜合各類資料分析、調(diào)研情況等，按照確定的績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評分，撰寫績效評價(jià)報(bào)告初稿。被評價(jià)單位對績效評價(jià)報(bào)告初稿進(jìn)行反饋意見和建議，評價(jià)組對反饋信息進(jìn)行分析判斷，并對評價(jià)結(jié)果的合理性進(jìn)行驗(yàn)證。評價(jià)組將報(bào)告提交元謀縣財(cái)政局，主要就績效評價(jià)報(bào)告內(nèi)容、質(zhì)量及有疑義的部分進(jìn)行溝通交流，并發(fā)表驗(yàn)收意見，再進(jìn)行修改完善，形成績效評價(jià)報(bào)告終稿。

三、績效評價(jià)結(jié)論

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)得分為80.50分，綜合評價(jià)等級為“良”。評價(jià)認(rèn)為2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國家、省、州城市、農(nóng)村生活污水治理的相關(guān)政策，元謀縣污水處理廠的正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效改善了區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，同步提高了水資源的重復(fù)利用率，但項(xiàng)目實(shí)施中存在一些問題，主要為設(shè)備老化未及時(shí)更新、廠區(qū)運(yùn)營環(huán)境待提升、項(xiàng)目績效指標(biāo)制定不全面、未開展績效監(jiān)控及自評等問題。

（二）績效評價(jià)得分情況

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)得分為80.50分，綜合評價(jià)等級為“良”。一級指標(biāo)得分情況詳見下表：

表2項(xiàng)目支出指標(biāo)得分表

一級指標(biāo)	指標(biāo)分值	評價(jià)得分	得分率
決策	15	11.00	73.33%
過程	29	19.95	68.79%
產(chǎn)出	16	9.80	61.25%
效益	40	39.75	99.38%
合計(jì)	100	80.50	80.50%

四、績效評價(jià)情況分析

（一）決策情況分析

1.評價(jià)得分情況

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決策部分共設(shè)置3個(gè)二級指標(biāo)、6個(gè)三級指標(biāo)、10個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)得分情況如下表：

表3決策管理指標(biāo)得分表
二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分	扣分原因
項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	3	3
	立項(xiàng)程序規(guī)范性	3	3
績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	2
	績效指標(biāo)明確性	2	0	其中兩項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置不合理，指標(biāo)考核內(nèi)容與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)關(guān)聯(lián)性不高。
資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	3	3
	資金分配合理性	2	0	未見預(yù)算資金相關(guān)測算依據(jù)，無法判斷資金分配額度是否合理。
合計(jì)		15	11

2.評價(jià)分析過程

（1）項(xiàng)目立項(xiàng)方面

一是專項(xiàng)資金立項(xiàng)依據(jù)充分。污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)設(shè)立依據(jù)主要來源三個(gè)方面，首先中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改方案、長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境突出問題云南整改方案提出的整改措施中涉及污水處理提質(zhì)增效方面，其次三年行動實(shí)施方案中部分污水處理目標(biāo)任務(wù)未完成，需繼續(xù)完成相關(guān)目標(biāo)任務(wù)，最后結(jié)合城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃的要求設(shè)立該專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金的設(shè)立與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，與相關(guān)部門同類目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目不存在重復(fù)。

二是項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范。根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部生態(tài)環(huán)境部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)的通知》(建城〔2019〕52號)、《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》、《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部生態(tài)環(huán)境部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)的通知》(建城〔2019〕52號)、《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》，項(xiàng)目申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

（2）績效目標(biāo)方面

一是設(shè)置了績效指標(biāo)。項(xiàng)目總體目標(biāo)為：維持縣城污水處理廠各類設(shè)施設(shè)備正常穩(wěn)定運(yùn)行；績效指標(biāo)為：數(shù)量指標(biāo)：每季度污水處理量≥90萬噸；質(zhì)量指標(biāo)：污水處理運(yùn)維費(fèi)支付率≥100%；時(shí)效指標(biāo)：污水處理運(yùn)維費(fèi)支付及時(shí)率≥100%；社會效益指標(biāo)：改善城區(qū)人居環(huán)境；生態(tài)效益指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境；可持續(xù)影響指標(biāo)：持續(xù)城鎮(zhèn)污水處理凈化，水資源保護(hù)工作；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：居民滿意度80%。項(xiàng)目在下達(dá)資金時(shí)隨文下達(dá)2023年績效目標(biāo)，編制的績效目標(biāo)與實(shí)際工作量相匹配，與實(shí)施內(nèi)容相關(guān)。

二是績效指標(biāo)設(shè)置不合理。根據(jù)績效目標(biāo)表，產(chǎn)出指標(biāo)中，質(zhì)量指標(biāo)為污水處理運(yùn)維費(fèi)支付率≥100%，時(shí)效指標(biāo)為污水處理運(yùn)維費(fèi)支付及時(shí)率≥100%，該兩項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置不合理，指標(biāo)考核內(nèi)容與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)關(guān)聯(lián)性不高。

三是設(shè)置的指標(biāo)不具有改進(jìn)空間。滿意度指標(biāo)為居民滿意度≥80%，滿意度指標(biāo)設(shè)置過低，不具有改進(jìn)空間。

（3）資金投入方面

一是根據(jù)《元謀縣人民政府關(guān)于元謀縣城生活污水處理運(yùn)營管理專題會議紀(jì)要》，會議決定縣城生活污水處理廠運(yùn)維費(fèi)參考2023年運(yùn)維實(shí)際支出，按全年294萬元上限核定。如無特殊情況原則上不能超出核定運(yùn)營費(fèi)用上限，由縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局按 季度向縣財(cái)政局申請后撥付給縣產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)公司。項(xiàng)目預(yù)算290萬元，實(shí)際到位與支出均為285.50萬元，無結(jié)余情況，預(yù)算編制較為科學(xué)。

二是縣產(chǎn)投集團(tuán)公司依法依規(guī)采購具備運(yùn)營管理資質(zhì)的企業(yè)開展專業(yè)化、市場化運(yùn)營，確保出廠水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，污泥處置規(guī)范。未見預(yù)算資金相關(guān)測算依據(jù)，無法判斷資金分配額度是否合理。

（二）過程情況分析

1.評價(jià)得分情況

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目過程部分共設(shè)置2個(gè)二級指標(biāo)、7個(gè)三級指標(biāo)、15個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)得分情況如下表：

表4過程管理指標(biāo)得分表
二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分	扣分原因
資金管理	資金到位率	3	2.95	年初預(yù)算290萬元，實(shí)際到位285.50萬元，資金到位率為98.44%
	預(yù)算執(zhí)行率	2	2
	資金使用合規(guī)性	6	5	費(fèi)用支付無事前開支審批單，事后直接在發(fā)票上簽批結(jié)算，未使用費(fèi)用報(bào)銷單
組織實(shí)施	管理制度健全性	8	4	無專項(xiàng)資金管理制度、無監(jiān)督考核制度
	制度執(zhí)行有效性	6	4	支付新廠區(qū)污水處理運(yùn)維費(fèi)無附件
	績效自評開展情況	2	2	未開展績效自評
	績效運(yùn)行監(jiān)控	2	0	未開展績效運(yùn)行監(jiān)控
合計(jì)		29	19.95

2.評價(jià)分析過程

（1）資金管理方面

一是項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位。根據(jù)《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)污水處理廠2023年第一季度運(yùn)維費(fèi)及在線監(jiān)測費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔2023〕23號）《元謀縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)污水處理廠專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的通知》（元財(cái)建〔2023〕62號）等資金下達(dá)文件，項(xiàng)目年初預(yù)算290萬元，實(shí)際到位285.50萬元，資金到位率為98.44%。

二是預(yù)算執(zhí)行情況良好。根據(jù)2023年決算報(bào)表，污水處理廠運(yùn)維經(jīng)費(fèi)2023年預(yù)算290萬元，實(shí)際支出285.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.45%。

三是經(jīng)現(xiàn)場查看憑證及相關(guān)資料，費(fèi)用支付無事前開支審批單，事后直接在發(fā)票上簽批結(jié)算，未使用費(fèi)用報(bào)銷單；未發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)資金截留、擠占、挪用等情況。

（2）組織實(shí)施方面

一是元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局制定了《元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度匯編》，其中包含預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制等；預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制中包含預(yù)算績效管理內(nèi)容；但整體無專項(xiàng)資金管理制度和監(jiān)督考核制度，內(nèi)控體系還有待完善。

二是經(jīng)現(xiàn)場查看憑證及相關(guān)資料，支付新廠區(qū)污水處理運(yùn)維費(fèi)無附件，單位在費(fèi)用報(bào)銷流程完善、票據(jù)齊全方面還有待加強(qiáng)。

三是項(xiàng)目主管部門未對項(xiàng)目開展績效運(yùn)行監(jiān)控。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.評價(jià)得分情況

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目產(chǎn)出部分共設(shè)置4個(gè)二級指標(biāo)、5個(gè)三級指標(biāo)、7個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)得分情況如下表：

表5產(chǎn)出管理指標(biāo)得分表
二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分	扣分原因
產(chǎn)出數(shù)量	設(shè)施設(shè)備巡查維護(hù)情況	4	2	2023年污水處理總量較2022年下降
	實(shí)際完成情況
產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況	4	3.8
產(chǎn)出時(shí)效	完成及時(shí)性	4	0	拖污設(shè)備嚴(yán)重老化一直沒更換，根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果，13.21%的被調(diào)查群眾反饋污水處理廠存在未及時(shí)處理的現(xiàn)象。
產(chǎn)出成本	成本節(jié)約情況	4	4
合計(jì)		16	9.8

2.評價(jià)分析過程

（1）產(chǎn)出數(shù)量方面

一是根據(jù)《污水處理廠中控運(yùn)行記錄表》《進(jìn)出水記錄在線監(jiān)測表》等記錄，運(yùn)營公司每月定期對污水處理設(shè)備進(jìn)行巡查記錄。

二是根據(jù)《2023年元謀縣污水處理廠及污水處理設(shè)施運(yùn)行情況報(bào)告》，通過對比2022年2023年生產(chǎn)情況，2022年在2023年基礎(chǔ)上處理水量增加111,382噸，同比升高2.65%，進(jìn)水COD濃度增加22.8mg,降低5.44%,進(jìn)水氨氮濃度增加4.06mg,升高0.97%脫泥量增2262噸，萬噸水產(chǎn)千泥量增加1.46，絮泥劑使用量增加2681kg,萬噸水絮泥劑使用量增加6.35，用電量增加160709kw·h，噸水耗電量升高0.03。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量方面

2023年元謀縣污水處理廠共處理污水430.0803萬噸，日均處理水量1.1783萬噸。根據(jù)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)平均值，COD進(jìn)、出水濃度分別為226mg1、11.44mg，氨氮進(jìn)、出水濃度分別為35.18mg1、0.86mg;廠內(nèi)自測數(shù)據(jù)平均值，COD進(jìn)、出水濃度分別為228mg、18.7mg,氨氮進(jìn)、出水濃度分別為34mg、1.02mg兒。由于在線監(jiān)測數(shù)據(jù)為實(shí)時(shí)監(jiān)測，數(shù)據(jù)可靠性更佳，因此選擇在線監(jiān)測數(shù)據(jù)作為減排量計(jì)算，2023年全年完成COD消減量為922.78噸，氨氮消減量為147.6噸。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果，7.55%的被調(diào)查群眾認(rèn)為污水處理后的水質(zhì)很一般，項(xiàng)目運(yùn)營過程中未出現(xiàn)過重大事故。

（3）產(chǎn)出時(shí)效方面

拖污設(shè)備（脫泥機(jī)）嚴(yán)重老化，截至目前已使用12年，已達(dá)報(bào)廢條件，但一直未更換。根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果，13.21%的被調(diào)查群眾反饋污水處理廠存在未及時(shí)處理污水的現(xiàn)象。

（4）產(chǎn)出成本方面

根據(jù)《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)補(bǔ)充協(xié)議》《污水處理廠（老廠區(qū)）運(yùn)營委托管理合同補(bǔ)充協(xié)議》《元謀縣城市污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目新廠區(qū)運(yùn)行服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》老廠區(qū)每月運(yùn)營費(fèi)用12萬元，新廠區(qū)每月包干運(yùn)營費(fèi)用11.5萬元，水資源在線監(jiān)測系統(tǒng)每月委托管理費(fèi)用為1萬元，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為294萬元；根據(jù)2023年決算報(bào)表，全年實(shí)際支出為285.50萬元，全年實(shí)際支出小于年初預(yù)算，成本節(jié)約。

（四）效益情況分析

1.評價(jià)得分情況

2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目效益部分共設(shè)置5個(gè)二級指標(biāo)、7個(gè)三級指標(biāo)、12個(gè)評分標(biāo)準(zhǔn)，評價(jià)得分情況如下表：

表6效益指標(biāo)得分表
二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分	扣分原因
經(jīng)濟(jì)效益	投入產(chǎn)出比	5	5
社會效益	提高水資源的重復(fù)利用率	5	5
	促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	5	5
生態(tài)環(huán)境效益	改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量	5	5
可持續(xù)影響	保護(hù)人民身體健康	5	5
	提高農(nóng)村生活品質(zhì)	5	5
滿意度	服務(wù)對象滿意度	10	9.75	非常滿意的占90.57%，滿意占比9.43%
合計(jì)		40	39.75

2.評價(jià)分析過程

（1）經(jīng)濟(jì)效益方面

根據(jù)2023年決算報(bào)表，2023年污水處理廠運(yùn)維費(fèi)為285.50萬元，污水處理費(fèi)收入為409.30萬元，投入產(chǎn)出比為1.43；根據(jù)調(diào)查問卷顯示，100%的被調(diào)查群眾認(rèn)為，處理后的達(dá)標(biāo)水可以重復(fù)利用，豐富城市水資源，進(jìn)一步節(jié)省相關(guān)資金，有效緩解資源壓力和財(cái)政壓力。

（2）社會效益方面

根據(jù)調(diào)查問卷顯示，100%的被調(diào)查群眾認(rèn)為，污水處理廠的建設(shè)能夠提高水資源的重復(fù)利用率，緩解水資源供需矛盾，進(jìn)而促進(jìn)社會的發(fā)展，對社會影響顯著提升；100%的被調(diào)查群眾認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施能豐富水資源，有效解決服務(wù)區(qū)域內(nèi)水污染問題，改善生活環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（3）生態(tài)效益方面

根據(jù)調(diào)查問卷顯示，100%的被調(diào)查群眾認(rèn)為污水處理能進(jìn)一步改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，減少污水對土壤和水質(zhì)的影響，可以有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。

（4）可持續(xù)發(fā)展方面

根據(jù)調(diào)查問卷顯示，100%的被調(diào)查群眾認(rèn)為項(xiàng)目的實(shí)施，避免了地下水污染，保護(hù)了人民的身體健康，對生態(tài)環(huán)境具有長遠(yuǎn)影響，對我國社會人民的健康可持續(xù)發(fā)展具有較為重要的作用；且項(xiàng)目的持續(xù)實(shí)施對提高農(nóng)村的生活品質(zhì)，推動新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展有重要意義。

（5）滿意度方面

根據(jù)調(diào)查問卷顯示，社會公眾或服務(wù)對象對2023年元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度，根據(jù)問卷調(diào)查顯示，群眾對項(xiàng)目實(shí)施非常滿意的占比90.57%，滿意占比9.43%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)與做法

（一）加強(qiáng)在線監(jiān)測，保障項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行

加強(qiáng)對工藝控制的分析，每日進(jìn)行鏡檢、溶氧污泥濃度手工監(jiān)測，根據(jù)在線監(jiān)測進(jìn)出水水質(zhì)情況，調(diào)整氧化溝曝氣量，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù)，保證出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放;設(shè)備管理上,明確設(shè)備的正常運(yùn)行是污水處理廠的核心，嚴(yán)格按照設(shè)備日常維修保養(yǎng)制度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，年初對廠區(qū)主要設(shè)備進(jìn)行大修，保證設(shè)備完好的同時(shí)保障了污水處理廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）推進(jìn)節(jié)水減排，提高污水處理效率

元謀縣污水處理廠積極推進(jìn)節(jié)水減排工作。通過采用先進(jìn)的污水處理技術(shù)和設(shè)備，優(yōu)化工藝流程，提高處理效率，降低了水資源的消耗和污染物排放量。同時(shí)，還注重加強(qiáng)與企業(yè)和居民的溝通與協(xié)作，宣傳節(jié)水減排理念，共同推動生態(tài)文明建設(shè)。

六、存在的問題及原因分析

（一）項(xiàng)目管理方面

1.拖污設(shè)備老化未及時(shí)更新。截至目前脫污機(jī)已使用12年，已達(dá)報(bào)廢條件，但一直未更換。

圖1·老化脫污機(jī)照片

2.項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)送的年度報(bào)告和月度報(bào)告內(nèi)容不完整，年度報(bào)告缺少年度污水處理設(shè)施運(yùn)行情況、機(jī)電設(shè)備運(yùn)行、維修和保養(yǎng)情況，月度報(bào)告缺少運(yùn)營小結(jié)和設(shè)備狀況等。

3.廠區(qū)綠化管理不到位。根據(jù)《元謀縣城市污水處理廠運(yùn)營委托管理合同》，托管內(nèi)容包括廠區(qū)內(nèi)設(shè)施、設(shè)備及綠化的維護(hù)管理服務(wù)。廠區(qū)相關(guān)運(yùn)維工作人員反映，2023年的運(yùn)維公司（云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司）老廠區(qū)綠化管理不到位，存在雜草叢生，雜物存在亂堆放現(xiàn)象。

（二）績效管理方面

1.項(xiàng)目績效指標(biāo)制定不合理。根據(jù)績效目標(biāo)表，產(chǎn)出指標(biāo)中，質(zhì)量指標(biāo)為污水處理運(yùn)維費(fèi)支付率≥100%，時(shí)效指標(biāo)為污水處理運(yùn)維費(fèi)支付及時(shí)率≥100%，該兩項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置不合理，指標(biāo)考核內(nèi)容與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)關(guān)聯(lián)性不高；滿意度指標(biāo)為居民滿意度≥80%，滿意度指標(biāo)設(shè)置過低，不具有改進(jìn)空間。

2.績效監(jiān)控不到位。單位未按照《楚雄州人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（楚政發(fā)〔2020〕5號）相關(guān)績效管理規(guī)定對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”。

七、建議

（一）項(xiàng)目管理方面

要進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加快老化設(shè)備的更新?lián)Q代，確保污水處理廠持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行；項(xiàng)目主管單位應(yīng)督促實(shí)施單位完善年度報(bào)告，建立相關(guān)運(yùn)營監(jiān)督制度，對未按運(yùn)營合同約定履行或履行不到位的情況，適當(dāng)采取相關(guān)扣費(fèi)措施。

（二）績效管理方面

建議元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局應(yīng)進(jìn)一步重視項(xiàng)目績效自評工作，按照財(cái)政績效評價(jià)相關(guān)規(guī)定，建立完善的績效評價(jià)指標(biāo)體系，對評價(jià)程序、評價(jià)內(nèi)容、評價(jià)方法等作出具體要求，科學(xué)編制績效目標(biāo)，落實(shí)項(xiàng)目績效自評工作。

附件：1.績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表

2.調(diào)查問卷結(jié)果匯總表

附件1

元謀縣污水處理廠運(yùn)營維護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系及評分表
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)分值	指標(biāo)解釋	評分標(biāo)準(zhǔn)	評價(jià)依據(jù)	得分
決策（15分）	項(xiàng)目立項(xiàng)	立項(xiàng)依據(jù)充分性	3	項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。	①項(xiàng)目實(shí)施符合國家政策指向及元謀縣實(shí)際規(guī)劃得1分，否則不得分。	《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部生態(tài)環(huán)境部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)的通知》(建城〔2019〕52號)	1
					②項(xiàng)目立項(xiàng)符合中長期規(guī)劃和部門職責(zé)得1分，否則不得分。	《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部生態(tài)環(huán)境部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)的通知》(建城〔2019〕52號)	1
					③有上級部門下達(dá)的專項(xiàng)資金計(jì)劃或同級財(cái)政部門下達(dá)的專項(xiàng)資金計(jì)劃得1分，否則不得分。	《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部生態(tài)環(huán)境部發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案(2019-2021年)的通知》(建城〔2019〕52號)	1
		立項(xiàng)程序規(guī)范性	3	項(xiàng)目申請、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。	①項(xiàng)目設(shè)立符合規(guī)定審批程序得1分，否則不得分	《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》	1
					②項(xiàng)目經(jīng)過可行性研究，項(xiàng)目立項(xiàng)上報(bào)上級部門，可行性研究報(bào)告經(jīng)過批復(fù)得1分，否則不得分	《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》	1
					③事前項(xiàng)目經(jīng)過專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、集體決策，得1分，否則不得分	《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見》	1
	績效目標(biāo)	績效目標(biāo)合理性	2	項(xiàng)目所設(shè)定的績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。	①該項(xiàng)目設(shè)定了績效目標(biāo)，項(xiàng)目設(shè)定得績效目標(biāo)與實(shí)際工作量相匹配，具備可操作性的得1分，否則不得分	資金下達(dá)文件，績效目標(biāo)表	1
					②項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)內(nèi)容相關(guān)，符合部門中長期規(guī)劃的得1分，否則不得分	資金下達(dá)文件，績效目標(biāo)表	1
		績效指標(biāo)明確性	2	依據(jù)績效目標(biāo)設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。	①項(xiàng)目績效目標(biāo)制定的指標(biāo)清晰、完整、可行、細(xì)化的得1分，否則不得分	資金下達(dá)文件，績效目標(biāo)表	0
					②除部分不可用數(shù)據(jù)衡量的指標(biāo)外，均設(shè)置了關(guān)鍵的數(shù)量參數(shù)對績效目標(biāo)進(jìn)行量化考核的得1分，否則不得分	資金下達(dá)文件，績效目標(biāo)表	0
	資金投入	預(yù)算編制科學(xué)性	3	項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。	①項(xiàng)目資金預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證，具備充分的數(shù)據(jù)支撐，且預(yù)算有明確的項(xiàng)目支出明細(xì)，測算金額合理得1.5分，否則不得分	2023年預(yù)算	1.5
					②預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配；預(yù)算確定的投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配的得1.5分，否則不得分	2023年預(yù)算	1.5
		資金分配合理性	2	項(xiàng)目預(yù)算資金分配是否有測算依據(jù)，與補(bǔ)助單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。	①預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，與預(yù)算單位或地方實(shí)際相適應(yīng)得2分。		0
過程（29分）	資金管理	資金到位率	3	實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。	①資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%。該項(xiàng)得分=資金到位率×3分	資金下達(dá)文件，2023年部門預(yù)算	2.95
		預(yù)算執(zhí)行率	2	項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。	①預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%。該項(xiàng)得分=預(yù)算執(zhí)行率×2分	資金下達(dá)文件，2023年部門預(yù)算	2
		資金使用合規(guī)性	6	項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。	①資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)得2分，否則不得分。	會計(jì)資料	1
					②資金使用符合各級財(cái)經(jīng)法規(guī)、實(shí)施辦法和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，得2分	會計(jì)資料	2
					③不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的得2分，否則不得分	序時(shí)賬、資金下達(dá)文件	2
	組織實(shí)施	管理制度健全性	8	項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。	①制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度得2分，否則不得分	《元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度匯編》	2
					②制定的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整得2分，否則不得分	《元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度匯編》	0
					③制定了相關(guān)預(yù)算績效管理制度得2分，否則不得分	《元謀縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度匯編》	2
					④建立了監(jiān)督考核制度，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)控得2分，否則不得分		0
		制度執(zhí)行有效性	6	項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有限執(zhí)行情況。	①遵照相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理制度執(zhí)行得2分，否則不得分	現(xiàn)場查看	2
					②資金支出及會計(jì)核算符合本單位及相關(guān)財(cái)政資金管理規(guī)定得2分，否則不得分	現(xiàn)場查看	2
					③單位費(fèi)用報(bào)銷，流程完善、票據(jù)齊全得2分，否則不得分	現(xiàn)場查看	0
		績效自評開展情況	2	部門是否按照辦法或通知要求開展績效自評，用以反映部門績效自評工作的開展情況	①按要求開展自評工作并及時(shí)完成自評上報(bào)得2分，否則不得分	績效自評表、自評報(bào)告	2
		績效運(yùn)行監(jiān)控	2	資金使用過程中，對資金預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行“雙監(jiān)控”，查找資金使用和項(xiàng)目實(shí)施中的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)糾正偏差	①項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控得1分，否則不得分	績效運(yùn)行監(jiān)控表	0
					②項(xiàng)目主管部門和項(xiàng)目實(shí)施單位對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控得1分，否則不得分	績效運(yùn)行監(jiān)控表	0
產(chǎn)出（16分）	產(chǎn)出數(shù)量	設(shè)施設(shè)備巡查維護(hù)情況	4	項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	①定期對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行巡查維護(hù)并形成痕跡資料得2分，否則不得分。		2
		實(shí)際完成情況			②2023年污水處理總量較2022年上升，得2分，否則不得分。	《2023年元謀縣污水處理廠及污水處理設(shè)施運(yùn)行情況報(bào)告》	0
	產(chǎn)出質(zhì)量	質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況	4	項(xiàng)目產(chǎn)出的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	①根據(jù)問卷調(diào)查情況得分，滿分2分，每發(fā)現(xiàn)一次水質(zhì)不達(dá)標(biāo)情況扣1分，扣完為止。	問卷調(diào)查	1.8
					②項(xiàng)目在運(yùn)營的全過程中未出現(xiàn)重大事故得2分，否則不得分。	訪談	2
	產(chǎn)出時(shí)效	完成及時(shí)性	4	項(xiàng)目實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比較，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。	①設(shè)備的維護(hù)與更換按要求在計(jì)劃的時(shí)間內(nèi)完成，未存在因前期工作準(zhǔn)備不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度緩慢等問題的得2分，否則不得分	現(xiàn)場查看	0
					②污水及時(shí)處理，未未出現(xiàn)堆積、偷排污水情況得2分，否則不得分	問卷調(diào)查	0
	產(chǎn)出成本	成本節(jié)約情況	4	完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。	①實(shí)際成本小于等于預(yù)算成本的得4分，否則不得分	《水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)補(bǔ)充協(xié)議》《污水處理廠（老廠區(qū)）運(yùn)營委托管理合同補(bǔ)充協(xié)議》《元謀縣城市污水處理廠提標(biāo)改造項(xiàng)目新廠區(qū)運(yùn)行服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》	4
效益（40分）	經(jīng)濟(jì)效益	投入產(chǎn)出比	5	項(xiàng)目實(shí)施所預(yù)期產(chǎn)生的效益	①通過問卷調(diào)查了解，處理后的達(dá)標(biāo)水可以重復(fù)利用，豐富城市水資源，進(jìn)一步節(jié)省相關(guān)資金，緩解資源壓力和財(cái)政壓力，得分5分；該項(xiàng)得分=（認(rèn)為是的人數(shù)/被調(diào)查總?cè)藬?shù)）×5分	問卷調(diào)查	5
	社會效益	提高水資源的重復(fù)利用率	5		①通過問卷調(diào)查了解，污水處理廠的建設(shè)是否能夠提高水資源的重復(fù)利用率，緩解水資源供需矛盾，進(jìn)而促進(jìn)社會的發(fā)展，對社會影響顯著提升。該項(xiàng)得分=（認(rèn)為是的人數(shù)/被調(diào)查總?cè)藬?shù)）×4分	問卷調(diào)查	5
		促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展	5		②通過問卷調(diào)查了解，項(xiàng)目的實(shí)施能豐富水資源，有效解決服務(wù)區(qū)域內(nèi)水污染問題，改善生活環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。該項(xiàng)得分=（認(rèn)為能有效解決的人數(shù)/被調(diào)查總?cè)藬?shù)）×4分	問卷調(diào)查	5
	生態(tài)環(huán)境效益	改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量	5		①通過問卷了解，污水處理能否進(jìn)一步改善區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量，減少污水對土壤和水質(zhì)的影響，可以有效促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)得分=（認(rèn)為能改善的人數(shù)/被調(diào)查總?cè)藬?shù)）×4分	問卷調(diào)查	5
	可持續(xù)影響	保護(hù)人民身體健康	5		②通過問卷調(diào)查了解，項(xiàng)目的實(shí)施，避免了地下水污染，保護(hù)了人民的身體健康，對生態(tài)環(huán)境具有長遠(yuǎn)影響，對我國社會人民的健康可持續(xù)發(fā)展具有較為重要的作用。該項(xiàng)得分=（認(rèn)為能保護(hù)人民身體健康的人數(shù)/被調(diào)查總?cè)藬?shù)）×4分	問卷調(diào)查	5
		提高農(nóng)村生活品質(zhì)	5		③通過問卷調(diào)查了解，項(xiàng)目的持續(xù)實(shí)施對提高農(nóng)村的生活品質(zhì)，推動新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展有重要意義。該項(xiàng)得分=認(rèn)為能的人數(shù)/被調(diào)查總?cè)藬?shù)×100%×4分	問卷調(diào)查	5
	滿意度	服務(wù)對象滿意度	10	通過訪談?wù){(diào)查評價(jià)項(xiàng)目的預(yù)期滿意度，訪談對象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門（單位）、群體或個(gè)人	①通過問卷調(diào)查獲取群眾滿意度，評分標(biāo)準(zhǔn)（滿意度檔位共計(jì)4檔其中第一檔位：“非常滿意”基礎(chǔ)分值為10分、第二檔位：“滿意”基礎(chǔ)分值為8分、第三檔位：“一般”，基礎(chǔ)分值為6分、第四檔位：“不滿意”基礎(chǔ)分值為0分；根據(jù)各檔位所占百分比×各檔位基礎(chǔ)分值之和確定最終得分）	問卷調(diào)查	9.75
合計(jì)			100				80.50

附件2

元謀縣污水處理廠運(yùn)維補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)

滿意度調(diào)查問卷

第1題 您認(rèn)為污水處理廠的運(yùn)營是否改善了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第2題 您認(rèn)為處理后的達(dá)標(biāo)水是否可以重復(fù)利用、能否豐富城市水資源，進(jìn)一步節(jié)省相關(guān)資金，緩解資源壓力和財(cái)政壓力？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第3題 您認(rèn)為污水處理廠項(xiàng)目的實(shí)施是否能豐富水資源，有效解決服務(wù)區(qū)域內(nèi)水污染問題，進(jìn)而改善生活環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第4題 您認(rèn)為污水處理廠項(xiàng)目的實(shí)施，是否避免了地下水污染，保護(hù)了人民的身體健康，進(jìn)而對生態(tài)環(huán)境具有長遠(yuǎn)影響？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第5題 您認(rèn)為污水處理廠項(xiàng)目的持續(xù)實(shí)施能否對提高農(nóng)村的生活品質(zhì)，推動新農(nóng)村建設(shè)、實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展有重要意義？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第6題 您是否發(fā)現(xiàn)污水處理廠有偷排污水的現(xiàn)象？ [單選題]

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	7	13.21%
否	46	86.79%
本題有效填寫人次	53

第7題 您覺得對污水進(jìn)行處理后進(jìn)行二次利用是否可以緩解資源壓力、節(jié)約相關(guān)用水費(fèi)用？ [單選題]

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第8題 您覺得污水處理后的水質(zhì)如何？ [單選題]

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
很好	49	92.45%
一般	4	7.55%
差	0	0%
本題有效填寫人次	53

第9題 您認(rèn)為污水處理廠運(yùn)維項(xiàng)目的運(yùn)行是否對保障居民健康起到作用？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第10題 10.您認(rèn)為污水處理廠的建設(shè)是否能夠提高水資源的重復(fù)利用率，緩解水資源供需矛盾，進(jìn)而促進(jìn)社會的發(fā)展？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
是	53	100%
否	0	0%
本題有效填寫人次	53

第11題 您對元謀縣污水處理廠運(yùn)維項(xiàng)目的總體運(yùn)營是否滿意？

選項(xiàng)	小計(jì)	比例
非常滿意	48	90.57%
滿意	5	9.43%
一般	0	0%
不滿意	0	0%
本題有效填寫人次	53