監(jiān)督索引號53232800171400000

目錄

第一部分元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是參與國家大政方針及政治經(jīng)濟、社會生活中的重要問題的政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，參政議政；二是引導會員積極參加國家經(jīng)濟建設，推動社會主義市場經(jīng)濟體制逐步完善，促進社會主義前面發(fā)展；三是做工商界代表人士政治安排的推薦工作；四是組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會、組織會員出國、出境考察訪問、開拓國內(nèi)、國際市場；五是為會員提供有關證明、協(xié)調(diào)關系、調(diào)解經(jīng)濟糾紛；六是承辦政府和有關部門委托事項。

（二）機構(gòu)設置情況

獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個。下設辦公室、宣傳信息股、組織發(fā)展股、經(jīng)濟服務股4個股室。

（三）重點工作概述

圍繞中共元謀縣委、元謀縣人民政府中心工作，緊扣兩個健康主題，發(fā)揮“三性”優(yōu)勢，堅持政治建會、團結(jié)立會、服務興會、改革強會，大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流；比學趕超、奮勇爭先”精神和釘釘子精神、工匠精神、愚公移山精神，切實增強工商聯(lián)凝聚力、影響力和執(zhí)行力，積極推動民營經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善，引導廣大非公有制經(jīng)濟人士弘揚優(yōu)秀企業(yè)家精神，進一步激發(fā)民營經(jīng)濟發(fā)展活力，為推動全縣經(jīng)濟社會跨越發(fā)展作出新的更大貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入103.95萬元，其中：一般公共預算103.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入102.42萬元對比，較上年增加1.53萬元，增加1.5%。主要原因分析：人員工資正常增加，人員經(jīng)費較上年度增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入103.95萬元，其中:本年收入103.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款103.95萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入102.42萬元對比，較上年增加1.53萬元，增加1.5%。主要原因分析：人員工資正常增加，人員經(jīng)費較上年度增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出103.95萬元。財政撥款安排支出103.95萬元，其中：基本支出103.95萬元，較上年增加1.53萬元，增加1.5%。主要原因分析：人員工資正常增加，人員經(jīng)費較上年度增加；項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012801：一般公共服務支出-民主黨派及工商聯(lián)事務-行政運行67.53萬元，主要用于在職人員工資、工傷保險繳費、公車運行維護費、辦公費等運轉(zhuǎn)支出；

2080501：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休8.94萬元，主要用于退休人員工資及公務支出；

2080505：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.15萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506：社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.2萬元，主要用于在職轉(zhuǎn)退休人員職業(yè)年金繳費支出；

2101101：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療4.93萬元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101103：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助3.1萬元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；

2210201：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.11萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標準測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年0.28萬元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.28萬元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

減少的原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預算績效目標，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預算績效目標和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預期績效目標，不斷建立健全相關制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年機關運行經(jīng)費安排9.19萬元，主要用于辦公費1.7萬元，水費0.05萬元，電費0.15萬元，工會經(jīng)費0.98萬元，差旅費0.5萬元，其他交通費用5.81萬元。上年對比增加0.48萬元，增長5.5%，主要原因分析：本年度我單位水電費單獨核算繳納，機關運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022資產(chǎn)總額20.54萬元，其中，流動資產(chǎn)12.02萬元，固定資產(chǎn)8.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預算表（詳見附表）

元謀縣工商業(yè)聯(lián)合會

2022年2月21日

監(jiān)督索引號53232800171400111