監(jiān)督索引號(hào)53232800632401000

目錄

第一部分 元謀縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 元謀縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共楚雄州委辦公室楚雄州人民政府辦公室印發(fā)<元謀縣機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（楚辦字〔2019〕14號(hào)），組建元謀縣自然資源局，不再保留元謀縣國(guó)土資源局。

元謀縣國(guó)土資源局主要職責(zé)：一是履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。二是負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。三是加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用。組織編制我縣自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定我縣自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。四是負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整治復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。負(fù)責(zé)管理地質(zhì)工作。五是負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。六是根據(jù)縣委、縣政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)上級(jí)關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。七是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理元謀縣林業(yè)和草原局。八是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。九是職能轉(zhuǎn)變。元謀縣自然資源局要落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、州委、州政府及縣委、縣政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是國(guó)土空間規(guī)劃編制和生態(tài)保護(hù)紅線評(píng)估調(diào)整有序推進(jìn)。扎實(shí)抓好國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，及時(shí)成立以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的元謀縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定印發(fā)了《元謀縣國(guó)土空間規(guī)劃（2020-2035年）編制工作方案》，經(jīng)廣泛征求意見后確定國(guó)土空間規(guī)劃專題研究目錄16個(gè)，編制了《元謀縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作實(shí)施方案》，目前完成了公開招標(biāo)并啟動(dòng)國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。全面優(yōu)化生態(tài)保護(hù)紅線，及時(shí)對(duì)全縣生態(tài)保護(hù)紅線進(jìn)行評(píng)估調(diào)整，將生態(tài)保護(hù)紅線與永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界緊密銜接，互為參照、對(duì)比和校核，重點(diǎn)識(shí)別存在的矛盾沖突，提出優(yōu)化調(diào)整建議，完善管控規(guī)則，編制了《元謀縣生態(tài)保護(hù)紅線自查報(bào)告》并通過(guò)省自然資源廳審查，目前已上報(bào)國(guó)家核查。

二是規(guī)劃管控和用地保障不斷加強(qiáng)。充分發(fā)揮用地預(yù)審和規(guī)劃選址的前置把關(guān)作用，提前介入、主動(dòng)服務(wù)，完成項(xiàng)目規(guī)劃選址29個(gè)、用地預(yù)審17個(gè)，出具建設(shè)項(xiàng)目用地情況說(shuō)明10份。加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行“一書三證”制度，核發(fā)放線通知118份、選址意見書3份，審查各類規(guī)劃許可證133份，組織規(guī)劃竣工驗(yàn)收98個(gè)項(xiàng)目54.04萬(wàn)平方米，上報(bào)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃審查10個(gè)。強(qiáng)化用地保障，完成元謀縣2020年第一批城鎮(zhèn)建設(shè)用地組件工作，擬報(bào)批用地139.5畝，主要用于保障元謀縣金沙江烏東德水電移民（啟憲集鎮(zhèn)）和易地扶貧搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等14個(gè)項(xiàng)目用地；組織報(bào)批供地方案34宗1228.48畝，依法依規(guī)供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地22宗978.174畝，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入159.1615萬(wàn)元。

三是批而未供和閑置土地處置精準(zhǔn)有效。高效盤活利用存量土地，處置批而未供土地467.87畝，完成州級(jí)今年下達(dá)我縣處置任務(wù)數(shù)464.26畝的100.78%。依法依規(guī)處置閑置土地1宗30.0045畝，完成州級(jí)今年下達(dá)我縣處置任務(wù)數(shù)的100%。加強(qiáng)土地供后監(jiān)管，已供應(yīng)國(guó)有建設(shè)用地動(dòng)態(tài)巡查率、宗地坐標(biāo)補(bǔ)錄率、預(yù)警信息處置率均達(dá)100%。

四是國(guó)土三調(diào)和不動(dòng)產(chǎn)登記更加深入。扎實(shí)做好第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查縣級(jí)統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新國(guó)家級(jí)核查整改工作，整改完善的調(diào)查成果已上報(bào)國(guó)家三調(diào)辦復(fù)核，目前國(guó)家暫時(shí)未反饋我縣數(shù)據(jù)復(fù)核意見。深入推進(jìn)農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證工作，完成農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)信息采集51904宗，占省州下達(dá)應(yīng)完成數(shù)51720宗的100.36%；完成“云宅調(diào)”落宗40724宗（不含不動(dòng)產(chǎn)平臺(tái)導(dǎo)出發(fā)證宗地2141宗），梳理與“云宅調(diào)”關(guān)聯(lián)落宗歷史已發(fā)證達(dá)32442宗，目前全縣農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記發(fā)證率達(dá)79.7%。

五是補(bǔ)充耕地和提質(zhì)改造統(tǒng)籌推進(jìn)。加快推進(jìn)物茂鄉(xiāng)芝麻等2個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目二、三、四、五、六片區(qū)新增耕地核實(shí)認(rèn)定工作，計(jì)劃12月底完成二片區(qū)、三片區(qū)共2000畝水田改造，其余片區(qū)將分批實(shí)施水田改造工作，2021年3月組織進(jìn)行水稻種植以完成上述5個(gè)片區(qū)指標(biāo)核實(shí)舉證。有序推進(jìn)老城鄉(xiāng)老城等2個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和指標(biāo)入庫(kù)備案工作，確保早日完成項(xiàng)目驗(yàn)收和1000畝水田指標(biāo)入庫(kù)。扎實(shí)推進(jìn)平田等5個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）華竹等15個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，目前完成土地平整面積約1.7萬(wàn)畝，計(jì)劃12底完成外業(yè)施工，2021年10月底前完成指標(biāo)入庫(kù)備案。全力推進(jìn)建設(shè)規(guī)模0.81萬(wàn)畝、概算總投資8231萬(wàn)元的江邊鄉(xiāng)大樹村、江邊鄉(xiāng)阿卓等2個(gè)村兩個(gè)土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目前期工作，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)已通過(guò)州級(jí)評(píng)審，目前正在開展施工招投標(biāo)等準(zhǔn)備工作。

六是增減掛鉤拆舊復(fù)墾和露天礦山生態(tài)修復(fù)提速增效。江邊等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)大樹等14個(gè)村、姜驛等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)白果等9個(gè)村兩個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目規(guī)劃復(fù)墾規(guī)模合計(jì)1068.66畝，項(xiàng)目于今年5月開工建設(shè)，目前已全部完工并復(fù)墾復(fù)綠，正在準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料。元謀縣長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶廢棄露天礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目涉及3個(gè)礦山，修復(fù)面積517.8畝，項(xiàng)目于今年3月開工建設(shè)，目前已完工，修復(fù)地塊已全部復(fù)墾復(fù)綠，并完成縣級(jí)自查自驗(yàn)，待州級(jí)復(fù)核驗(yàn)收。

七是整治整改和執(zhí)法監(jiān)管成效顯著。加快推進(jìn)土地例行督察整改工作，目前我縣127個(gè)問(wèn)題已整改到位125個(gè)，階段性整改2個(gè)，整改結(jié)果已通過(guò)國(guó)家自然資源督察成都局的核查驗(yàn)收。持續(xù)鞏固“大棚房”清理整治成果，2019年拆除復(fù)墾的18宗45.79畝“大棚房”已全部恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，目前全縣范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新增“大棚房”問(wèn)題，并建立了長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。深入開展農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治摸排工作，召開全縣農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治摸排,工作部署會(huì)1場(chǎng)、推進(jìn)會(huì)3場(chǎng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)12場(chǎng)，國(guó)家和省級(jí)下發(fā)的9063個(gè)疑似圖斑已全面完成核查，開展疑似圖斑外自行摸排920個(gè)，系統(tǒng)上報(bào)2237個(gè)，目前疑似圖斑外摸排工作仍在持續(xù)推進(jìn)。加強(qiáng)日常執(zhí)法監(jiān)管，開展動(dòng)態(tài)巡查230余次，立案查處土地違法案件3件，沒(méi)收違法建筑565.33平方米，收繳罰款0.56萬(wàn)元；立案查處礦產(chǎn)違法案件1件，收繳罰沒(méi)款1.3萬(wàn)元；聯(lián)合取締非法采礦點(diǎn)2個(gè)、亂占耕地經(jīng)營(yíng)砂石點(diǎn)13個(gè)，組織拆除復(fù)墾違法用地3宗21.37畝。

八是地質(zhì)災(zāi)害和安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)。全面提升地質(zhì)災(zāi)害防治能力，有效核銷地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)12個(gè)，落實(shí)139名監(jiān)測(cè)員對(duì)剩余63個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警，發(fā)放“兩卡”3500張、宣傳資料1100余份，開展地質(zhì)災(zāi)害防治知識(shí)培訓(xùn)15場(chǎng)267人次、應(yīng)急演練20場(chǎng)896人次，發(fā)布重要地質(zhì)災(zāi)害氣象預(yù)警信息4期。認(rèn)真履行安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)”和“一崗雙責(zé)”責(zé)任，抓實(shí)抓細(xì)非煤礦山、監(jiān)管在建項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，與重點(diǎn)礦山企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書30份，組織監(jiān)管企業(yè)召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議2場(chǎng)，開展安全生產(chǎn)大檢查9次，督促整改問(wèn)題隱患365個(gè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入元謀縣自然資源局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

元謀縣自然資源局2020年末實(shí)有人員編制77人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員19人。其中：離休0人，退休19人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

元謀縣自然資源局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

元謀縣自然資源局部門2020年度收入合計(jì)8,918.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入8,819.81萬(wàn)元，占總收入的98.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入98.67萬(wàn)元，占總收入的1.11%。與上年對(duì)比收入減少502.98萬(wàn)元，主要原因是本年度土地整治、地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目減少，撥入資金相比上年減少，所以本年收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

元謀縣自然資源局部門2020年度支出合計(jì)5,868.36萬(wàn)元。其中：基本支出1,134.78萬(wàn)元，占總支出的19.34%；項(xiàng)目支出4,733.57萬(wàn)元，占總支出的80.66%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少5,201.42萬(wàn)元,主要原因是本年度隨著部分土地整治項(xiàng)目及地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目陸續(xù)完工，支付工程款減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障元謀縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,134.78萬(wàn)元。與上年對(duì)比日常支出減少16.54萬(wàn)元,主要原因是本年人員工資薪金正常減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,046.85萬(wàn)元，占基本支出的92.25%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)87.94萬(wàn)元，占基本支出的7.75%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障元謀縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,733.57萬(wàn)元。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出減少5184.88萬(wàn)元,主要原因是地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目已完工，撥款進(jìn)度減慢，所有本年支出比上年減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：完成老城河泥石流二期、海洛村泥石流治理工程、那控大箐泥石流治理工程、海洛大箐泥石流應(yīng)急治理工程及雷弄大箐泥石流應(yīng)急治理工程等5個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目的審計(jì)驗(yàn)收工作、項(xiàng)目審定總投資5488.53萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

元謀縣自然資源局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,794.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.74%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算支出增加了1,756.92萬(wàn)元,導(dǎo)致支出增加的主要原因：耕地占用稅的繳納,所以本年支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出172.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.97%。主要用于離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出79.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,455.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.12%。主要用于委托業(yè)務(wù)費(fèi)、償還利息、流轉(zhuǎn)費(fèi)/征地費(fèi)等支出；

4.自然資源海洋氣象等（類）支出3,769.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.06%。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、責(zé)任獎(jiǎng)、繳耕地占用稅等費(fèi)的支出；

5.住房保障（類）支出67.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%。主要用于繳納本單位職工個(gè)人住房公積金支出；

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出249.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.31%。主要是用于地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目及全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)等地質(zhì)災(zāi)害防治、治理經(jīng)費(fèi)支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

元謀縣自然資源局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.7萬(wàn)元，支出決算為3.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.78%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少2.5萬(wàn)元，下降42.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降2.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.45萬(wàn)元，下降62.93%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：接待2020年土地整治及地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目減少、相應(yīng)工作量及業(yè)務(wù)小、公務(wù)接待費(fèi)也相應(yīng)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬(wàn)元，占57.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，占42.02%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.99萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.99萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于自然資源執(zhí)法及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)、扶貧、水電移民等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.44萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.44萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待2020年土地整治及地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣自然資源局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了4.8萬(wàn)元,主要原因是：?jiǎn)挝幌锣l(xiāng)、出差、脫貧攻堅(jiān)駐村的差旅費(fèi)增加，脫貧攻堅(jiān)工作展板制作、材料復(fù)印等辦公費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)的開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，元謀縣自然資源局部門資產(chǎn)總額14,884.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,737.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)45.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程96.43萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.26萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2932.37萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2916.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少13.80萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)，在建工程增加30.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.74萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)。處置車輛及出租房屋等情況未發(fā)生。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2932.37萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2916.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少13.80萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變動(dòng)，在建工程增加30.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.74萬(wàn)元，其他資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)。處置車輛及出租房屋等情況未發(fā)生。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	14884.11	14737.04	45.38						45.38			96.43	5.26
填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額113.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.27萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程無(wú)支出；政府采購(gòu)服務(wù)支出112.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額113.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

我單位圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任，嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目支出預(yù)算組織項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督檢查，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)組織驗(yàn)收，開展績(jī)效自評(píng)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況需要說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說(shuō)明中不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53232800632401111