監(jiān)督索引號(hào)53232800122601000

目錄

第一部分 元謀縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 元謀縣投資促進(jìn)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于招商引資、經(jīng)濟(jì)合作、投資服務(wù)的方針政策，擬定全縣招商引資、經(jīng)濟(jì)合作相關(guān)措施；負(fù)責(zé)編制全縣招商引資和經(jīng)濟(jì)合作中、長期規(guī)劃；匯總編報(bào)全縣年度招商引資、經(jīng)濟(jì)合作責(zé)任目標(biāo)計(jì)劃。

（2）負(fù)責(zé)組織和承辦縣政府開展的國內(nèi)招商引資活動(dòng)，宣傳、推介元謀投資環(huán)境；協(xié)調(diào)組織縣級(jí)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)開展國內(nèi)外招商引資、經(jīng)濟(jì)合作及區(qū)域合作活動(dòng)；協(xié)同有關(guān)部門辦理縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)赴國內(nèi)外開展招商引資、經(jīng)濟(jì)合作交流活動(dòng)的相關(guān)事宜。

（3）協(xié)同有關(guān)方面辦理外來企事業(yè)單位在元謀設(shè)立辦事機(jī)構(gòu)的報(bào)批、辦證等事項(xiàng)，并做好備案和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)國內(nèi)外投資經(jīng)濟(jì)合作項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)定，提出使用省、州支持聯(lián)合協(xié)作項(xiàng)目資金及縣相關(guān)扶持政策的意見和建議，并對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、檢查監(jiān)督。

（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促、檢查全縣年度招商引資、經(jīng)濟(jì)合作任務(wù)指標(biāo)的完成；負(fù)責(zé)全縣招商引資工作的考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，我局加快發(fā)展步伐，繼續(xù)深入貫徹落實(shí)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，不斷優(yōu)化營商環(huán)境，重點(diǎn)開展落實(shí)產(chǎn)業(yè)招商、中介招商、市場(chǎng)化招商等，積極參與南博會(huì)、農(nóng)博會(huì)、廣交會(huì)、火把節(jié)招商推介會(huì)等招商推介洽談會(huì)，更好的對(duì)外宣傳和推介元謀，促進(jìn)外來項(xiàng)目更早更快落地。根據(jù)縣政府安排部署，2019年我局重點(diǎn)抓好以下工作。

1、認(rèn)真抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的論證、儲(chǔ)備和包裝。結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)政策及元謀縣實(shí)際，以加快發(fā)展八大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)為突破口，重點(diǎn)對(duì)外推出70個(gè)以上“綠色能源、綠色食品、健康生活目的地”“三張牌”招商儲(chǔ)備項(xiàng)目，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2、加大對(duì)外開放力度，主動(dòng)融入長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展戰(zhàn)略，積極落實(shí)開展“走出去”、“引進(jìn)來”招商機(jī)制，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展贏取更多資源。年內(nèi)我局協(xié)調(diào)配合抓好處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出招商，及時(shí)跟蹤掌握全縣十個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商組外出招商情況，并抓好情況的整理和匯報(bào)。

3、認(rèn)真抓好招商引資項(xiàng)目的落地，抓好招商引資成果的收集、匯總和上報(bào)。為確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，引進(jìn)州外到位資金70.431億元、省外到位資金63.31億元、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目到位資金占州外到位資金73.9%,更好地為元謀發(fā)展增添動(dòng)力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出，故GK07表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；同時(shí)，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故GK08表《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年度收入合計(jì)210.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入210.57萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

與上年對(duì)決算數(shù)與上年相比年收入決算數(shù)與上年相比下降17.44%。下降主要原因：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員人員先后調(diào)出5人；2020年10月州對(duì)縣下達(dá)2020年度“綠色食品牌”招商引資工作經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)資金25萬，較去年減少15萬，由此導(dǎo)致我單位2020年收入明顯下降。

二、支出決算情況說明

元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年度支出合計(jì)213.58萬元。其中：基本支出145.57萬元，占總支出的68.16%；項(xiàng)目支出68.01萬元，占總支出的31.84%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

與上年對(duì)比，主要原因分析：本年支出決算與上年相比下降17.47%。支出下降主要原因：?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員人員先后調(diào)出5人，人員基本支出大幅度減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障元謀縣投資促進(jìn)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出145.57萬元。與上年153.76萬元對(duì)比減少5.32%，主要原因是單位機(jī)構(gòu)改革，公務(wù)員人員先后調(diào)出5人，直接推動(dòng)基本支出中工資福利支出的減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出134.68萬元，占基本支出的92.52%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.89萬元，占基本支出的7.48%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障元謀縣投資促進(jìn)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68.01萬元。比與上年對(duì)比減少了37.01萬元，同比下降35.74%,主要原因是2020受疫情影響，來訪企業(yè)大幅度減少，領(lǐng)導(dǎo)外出招商次數(shù)減少，大型招商推介活動(dòng)減少，導(dǎo)致招商引資活動(dòng)項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出212.6萬元，占本年支出合計(jì)的99.54%。與上年對(duì)比減少12.98%,主要原因是2020年機(jī)構(gòu)改革，在職公務(wù)員共調(diào)出5人，職工工資減少，直接推動(dòng)基本支出中工資福利支出的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出154.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.53%。主要用于于人員經(jīng)費(fèi)的工資、津貼支出101.3萬元，占一般公共服務(wù)（類）支出的65.7%；日常公用經(jīng)費(fèi)10.89萬元，占一般公共服務(wù)（類）支出的7.06%；招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出42萬元，占一般公共服務(wù)（類）支出的27.24%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.7%。主要用于退休人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老費(fèi)12.01萬元、退休費(fèi)2.24萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.8%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.01萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.19萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出25.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.77%。主要用于商品和服務(wù)支出25.03萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出8.93萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.2%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.6萬元，支出決算為18.7萬元，完成預(yù)算的95.41%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算的95.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.21萬元，完成預(yù)算的95.36%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因在于厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少16.42萬元，下降46.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.98萬元，下降28.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少15.44萬元，下降48.79%。主要原因是2020受疫情影響，來訪企業(yè)大幅度減少，對(duì)比上年度的“三公”經(jīng)費(fèi)支出就呈現(xiàn)大幅度減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元，占13.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.21萬元，占86.69%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.49萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.49萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于招商引資接送客商和水電移民及保障應(yīng)急相關(guān)業(yè)務(wù)工作用車，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)16.21萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出16.21萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待167批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,890人（其中：外事接待人次0人）。于主要用于招商引資接待外來客商和外出招商引資相關(guān)的接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣投資促進(jìn)局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，元謀縣投資促進(jìn)局部門資產(chǎn)總額43.14萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.83萬元，固定資產(chǎn)41.28萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0.03萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.51萬元，其中固定資產(chǎn)減少8.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	43.14	1.83		0	1	0			41.28		0	0	0.03		0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無重要事項(xiàng)說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53232800122601111