監(jiān)督索引號53230003302200000

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局

2025年預算公開目錄

第一部分楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年部門預算表

一、2025年部門財務收支預算總表

二、2025年部門收入預算表

三、2025年部門支出預算表

四、2025年部門財政撥款收支預算總表

五、2025年一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、2025年部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、2025年部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、2025年部門項目支出績效目標表（本次下達）

十、2025年部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表

十二、2025年部門政府采購預算表

十三、2025年部門政府購買服務預算表

十四、2025年對下轉移支付預算表

十五、2025年對下轉移支付績效目標表

十六、2025年新增資產配置表

十七、2025年上級補助項目支出預算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。會同有關部門擬訂本縣生態(tài)環(huán)境規(guī)劃、參與擬訂生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件并組織實施。會同有關部門編制并監(jiān)督實施本縣重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

2.負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。配合上級部門開展重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理，以及重特大突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭實施本縣生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決有關環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調本轄區(qū)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理本縣減排目標的落實。組織制定各類污染物排放總量控制、排污許可證制度并監(jiān)督實施，確定大氣、水、土壤等納污能力，提出實施總量控制的污染物名稱和控制指標，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責提出本縣生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資規(guī)模和方向，負責提出中央財政資金、省級財政資金、州級財政資金申報和縣級財政專項資金安排的建議，配合有關部門做好生態(tài)環(huán)境領域固定資產投資項目的組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

5.負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定本縣大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等的污染防治管理制度并監(jiān)督實施，會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6.指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制本縣生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護。監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。組織實施有關政策、規(guī)劃標準等。牽頭負責縣轄區(qū)核安全工作協(xié)調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。監(jiān)督管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。按照州生態(tài)環(huán)境局授權，依法承擔授權部分生態(tài)環(huán)境保護行政許可具體工作。組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定本縣生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測制度并監(jiān)督實施。承擔屬地生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測有關工作，承擔生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測任務。

10.負責應對氣候變化工作。組織擬訂并實施本縣應對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃。

11.建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度。組織協(xié)調本縣生態(tài)環(huán)境保護督察工作，根據授權對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各有關部門貫徹落實中央和省、州、縣黨委、政府生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進行督察問責。配合做好中央和省生態(tài)環(huán)境保護督察以及各級生態(tài)環(huán)境專項督查工作。

12.統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展本縣生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。負責本縣生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設。

13.組織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。

14.開展生態(tài)環(huán)境對外合作交流，研究提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關問題的建議，參與區(qū)域環(huán)境保護合作，配合做好有關生態(tài)環(huán)境對外條約的履約工作，參與涉外生態(tài)環(huán)境事務，參與對外生態(tài)環(huán)境治理有關工作。

15.完成上級生態(tài)環(huán)境部門和屬地黨委、政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局共設置4個內設機構，即：辦公室、宣傳法規(guī)股、污染防治股和自然生態(tài)股。設局長1名（正科級），副局長3名（副科級），股所級干部4人。

所屬單位2個，分別是元謀縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊、楚雄州生態(tài)環(huán)境局元謀分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，均為非獨立核算、非獨立批復單位。

（三）重點工作概述

1.堅決貫徹落實習近平生態(tài)文明思想。始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神為指導，深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，全面貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府、州委、州政府關于加強生態(tài)環(huán)境保護的各項決策部署，認真抓實環(huán)境保護各項工作。

2.持續(xù)推進大環(huán)保格局。抓實生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責”工作責任的落實。進一步厘清各部門、單位和社會群體的環(huán)保職責，切實提升各級黨委、政府、相關部門的環(huán)保責任意識，形成環(huán)保工作一盤棋的大格局。加快推進生態(tài)環(huán)境損害賠償制度和聯(lián)合執(zhí)法制度改革，加大嚴厲打擊環(huán)境污染違法犯罪行為力度，維護環(huán)境安全和公眾環(huán)境權益。

3.精準發(fā)力“減污”。著力打好“三大攻堅戰(zhàn)”，持續(xù)推進揚塵、油煙、機動車尾氣等專項治理，確保環(huán)境空氣質量優(yōu)良天數(shù)比例保持100%。按照省、州要求開展縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測評價與考核工作，認真落實河湖長制，扎實開展長江流域“十年禁漁”、河湖“清四亂”專項行動。加強飲用水源地的監(jiān)管，爭取集中式飲用水源地規(guī)范化建設等工程，確保國省控斷面水質和集中式飲用水水源地水質穩(wěn)定達標，全力打好水污染防治攻堅戰(zhàn)。加強土壤污染源頭管控和修復治理，全面落實農業(yè)面源污染“一控兩減三基本”，確保土壤環(huán)境安全。

4.切實維護環(huán)境安全。持續(xù)推進中央生態(tài)環(huán)境保護督察、省生態(tài)環(huán)境保護督察等各類環(huán)保督察、巡視審計反饋意見問題整改銷號和鞏固提升工作。加強重點企業(yè)和行業(yè)的環(huán)境風險隱患排查，強化輻射安全日常監(jiān)督檢查和輻射事故應急管理工作，確保我縣核與輻射環(huán)境安全。

5.強化環(huán)境保護宣傳。加強對環(huán)境保護法律法規(guī)的宣傳教育，深入推進多種形式的活動，增加宣傳的趣味性和參與度，多形式、多角度地進行宣傳，增強城鄉(xiāng)群眾環(huán)保意識、生態(tài)意識，營造保護環(huán)境人人參與的良好氛圍。

6.積極探索長效機制。持續(xù)從提升全民環(huán)境保護意識、建立健全生態(tài)補償機制、提高環(huán)保執(zhí)法監(jiān)管水平、調動公民和社會組織參與環(huán)境治理的積極性、完善環(huán)境輿情的監(jiān)測引導體系等全方位入手，構建全民共同參與的環(huán)境治理體系。同時，建立健全生態(tài)建設目標考核機制，完善生態(tài)縣考核實施辦法，持續(xù)加大生態(tài)文明排頭兵建設在年終綜合績效考核的占比，作為干部考核評價的重要依據。建立健全工作推進機制，定期分析研究創(chuàng)建工作，鞏固生態(tài)文明縣創(chuàng)建成果。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入16,947,399.62元，其中：一般公共預算4,389,299.62元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入12,558,100.00元。

與上年對比減少19,580,964.68元，主要原因是退休人員增加，一般公共預算撥款收入減少以及單位自有資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4,389,299.62元，其中：本年收入4,389,299.62元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,389,299.62元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少335,266.62萬元，主要原因是本單位2024年度退休1人，造成經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出16,947,399.62元。財政撥款安排支出4,389,299.62元，其中：基本支出4,274,099.62元，與上年對比減少320,466.22元，主要原因是本單位2024年度退休1人，造成經費減少；項目支出115,200.00元，與上年對比減少14,800.00元，主要原因是監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法專項經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501 社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休113,373.00元，主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外部分工資。

2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出405,044.49元，主要用于單位養(yǎng)老保險繳費。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療72,741.44元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療59,899.91元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助78,215.24元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,840.00元，主要用于職工大病保險繳費支出。

2110101節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護管理事務－行政運行3,248,026.98元，主要用于本單位工資福利支出及公用經費支出。

2110102節(jié)能環(huán)保支出－環(huán)境保護管理事務－一般行政管理事務20,000.00元，主要用于本單位專用設備購置。

2111101節(jié)能環(huán)保支出－污染減排－生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息95,200.00元，主要用于監(jiān)測站各種儀器耗材及辦公設備購置。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金288,958.56元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額104,080.00元，其中：政府采購貨物預算16,000.00元、政府采購服務預算88,080.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計102,000.00元，較上年減少500.00元，下降0.49%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年相比無變化。主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項支出。

（二）公務接待費

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年公務接待費預算為27,000.00元，較上年減少500.00元，下降1.82%，國內公務接待批次為42次，共計接待184人次。

減少的原因：2024年涉及的省級生態(tài)環(huán)境保護督察交辦群眾投訴舉報件都有其他縣級部門牽頭整改，相應的接待工作由相關的牽頭部門負責，接待工作相應減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年公務用車購置及運行維護費為75,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費75,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

公務用車購置及運行維護費與上年相比無變化，主要原因是本單位為保障機構正常運轉，公務用車購置及運行維護費預算與上年度一致。

八、重點項目預算績效目標情況

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年無財政部門確定的重點項目，故無重點項目預算績效目標公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用

財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局2025年機關運行經費安排1,209,483.16元，其中30201辦公費：153,667.00元；30202印刷費：20,000.00元；30205水費：1,000.00元；30206電費：12,000.00元；30207郵電費：10,280.00元；30211差旅費：60,294.00元；30213維修（護）費：4,000.00元；30217公務接待費：27,000.00元；30224被裝購置費：6,800.00元；30226勞務費：120,000.00元；30227委托業(yè)務費：542,000.00元；30228工會經費：39,012.16元；30229福利費：8,050元；30231公務用車運行維護費：75,000元；30239其他交通費用：127,380.00元；30299其他商品和服務支出：3,000.00元。

與上年對比減少601,414.96元，主要原因是委托業(yè)務增加，委托業(yè)務費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局資產總額13,938,920.49元，其中，流動資產4,631,801.93元，固定資產2,755,918.78元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,550,000.00元，無形資產1,199.78元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加4,297,455.55元，其中固定資產增加34,230.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

楚雄彝族自治州生態(tài)環(huán)境局元謀分局

2025年2月21日

監(jiān)督索引號53230003302200111