監(jiān)督索引號53232800376800000

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹實(shí)施國家、省、州人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件并組織實(shí)施。

（2）貫徹實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、流動(dòng)政策并組織實(shí)施，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（3）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（4）統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系接續(xù)辦法，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金保值增值方案。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并參與建立全國統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。牽頭推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

（7）牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔工作，貫徹執(zhí)行吸引留學(xué)人員來華（回國）工作或定居政策。貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價(jià)政策。

（8）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。

（9）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理評比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，組織協(xié)調(diào)全縣評比達(dá)標(biāo)表彰和縣級表彰等工作，根據(jù)授權(quán)承辦以中共元謀縣委、元謀縣人民政府名義開展的縣級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

（10）會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施事業(yè)單位人員工資收入分配政策，貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（11）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（12）承擔(dān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位職工喪葬費(fèi)撫恤金審批工作。

（13）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：1.辦公室；2.規(guī)劃財(cái)務(wù)和基金監(jiān)督股；3.就業(yè)促進(jìn)和失業(yè)保險(xiǎn)股；4.事業(yè)單位人事管理股；5.工資福利股（評比達(dá)標(biāo)表彰辦公室）；6.養(yǎng)老保險(xiǎn)股；7.勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、元謀縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院（信訪調(diào)解與勞動(dòng)關(guān)系股）；8.機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓實(shí)高質(zhì)量充分就業(yè)。持續(xù)做好零工市場、“幸福里”社區(qū)就業(yè)服務(wù)工作，搭建更多“企業(yè)就近用工、群眾就近就業(yè)”服務(wù)平臺(tái)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)基地用工供需對接，挖掘就地就近就業(yè)潛力，逐步解決農(nóng)業(yè)基地季節(jié)性用工緊缺問題，幫助更多農(nóng)民群眾在家門口穩(wěn)定務(wù)工就業(yè)，全年為企業(yè)提供用工服務(wù)2.5萬人次以上。同時(shí)，立足我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，加強(qiáng)勞務(wù)品牌建設(shè)，不斷擴(kuò)大勞務(wù)品牌促創(chuàng)業(yè)就業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)。全年計(jì)劃開展技能培訓(xùn)2000人次以上，認(rèn)定縣級“果蔬工”150人，“嫁接工”50人，“養(yǎng)殖工”50人，為特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提供農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)保障。

2.抓實(shí)創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)。服務(wù)文旅康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞“康養(yǎng)文旅+創(chuàng)業(yè)”模式，豐富創(chuàng)業(yè)業(yè)態(tài)，深入推進(jìn)江邊鄉(xiāng)紅色文化旅游創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn)、啟憲鄉(xiāng)村旅游創(chuàng)業(yè)村落、元馬古鎮(zhèn)夜市、元謀建科特色街區(qū)和遠(yuǎn)達(dá)溫泉康養(yǎng)城創(chuàng)業(yè)孵化示范園等創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，為創(chuàng)業(yè)者提供全方位的創(chuàng)業(yè)扶持，為從事者提供免費(fèi)或低成本的辦公場地、設(shè)備設(shè)施等資源。同時(shí)開展醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)人員培訓(xùn)600人次，為長期到元謀避寒、旅居人群提供就業(yè)服務(wù)和醫(yī)療、康復(fù)療養(yǎng)等健康服務(wù)，從而拉動(dòng)本地1500人以上就業(yè)，實(shí)現(xiàn)人均收入35000元以上。（開展養(yǎng)老護(hù)理員、保健按摩師、中草藥種植能手、中醫(yī)藥種植指導(dǎo)員、民族藥膳烹飪、健康管理師等大健康產(chǎn)業(yè)技能人才培訓(xùn)），全年開展種業(yè)技能培訓(xùn)200人次，認(rèn)定縣級“種業(yè)工”50人，積極推薦“元謀種業(yè)工”爭創(chuàng)省級勞務(wù)品牌。

3.精準(zhǔn)實(shí)施社保擴(kuò)面增效工作。以全年發(fā)展計(jì)劃為目標(biāo)，持續(xù)提升擴(kuò)面增效。一是堅(jiān)持參保擴(kuò)面找到“8個(gè)人”和社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)“十個(gè)一”等經(jīng)驗(yàn)做法，引導(dǎo)更多人員參加更高保障水平的職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，促進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，失業(yè)、工傷保險(xiǎn)應(yīng)保盡保。二是創(chuàng)新經(jīng)辦服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)效。圍繞打造“城市一刻鐘、農(nóng)村社區(qū)全覆蓋”社保快捷服務(wù)圈建設(shè)規(guī)劃，推動(dòng)社銀社郵合作鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）全覆蓋，推廣“靜默認(rèn)證+自主認(rèn)證”待遇資格認(rèn)證模式。三是繼續(xù)深入推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)，進(jìn)一步擴(kuò)大參保面，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。

4.積極構(gòu)建新時(shí)代和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是進(jìn)一步完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，完善勞動(dòng)者權(quán)益保障制度，暢通和規(guī)范勞動(dòng)者利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保障通道，探索實(shí)行欠薪案件“一門式”受理，充分保障勞動(dòng)者權(quán)益。二是強(qiáng)化勞動(dòng)保障檢查執(zhí)法，強(qiáng)化欠薪案件查處和聯(lián)合懲戒，依法解決農(nóng)民工欠薪問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

5.強(qiáng)化自身建設(shè)。鞏固拓展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育成果，深入開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，做到學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)，把遵規(guī)守紀(jì)刻在每一位干部心上。深入推進(jìn)作風(fēng)革命、效能革命，把不折不扣抓落實(shí)、雷厲風(fēng)行抓落實(shí)、求真務(wù)實(shí)抓落實(shí)、敢作善為抓落實(shí)要求貫穿人社工作全過程各方面。做好國家安全、平安建設(shè)、安全生產(chǎn)、消防安全和保密等各項(xiàng)工作，牢牢守住人社領(lǐng)域安全底線。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障44人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入15,802,736.72元，其中：一般公共預(yù)算15,802,736.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財(cái)務(wù)收入減少843,470.42元，主要原因是人員減少，在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入15,802,736.72元，其中:本年收入15,802,736.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15,802,736.72元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比部門財(cái)務(wù)收入減少843,470.42元，主要原因是人員減少，在職人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出15,802,736.72元。財(cái)政撥款安排支出15,802,736.72元，其中：基本支出11,446,583.72元，與上年對比增加83,268.08元，主要原因分析：因人員變動(dòng)和社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整，增加在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金支出，增加了本年度的基本支出預(yù)算；項(xiàng)目支出4,356,153.00元，與上年對比減少926,738.50元，主要原因分析：因全口徑反應(yīng)預(yù)算支出，本年度項(xiàng)目支出納入預(yù)算，其中包括縣級財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的各項(xiàng)補(bǔ)助增加，增加了本年預(yù)算收入。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行6,471,063.25元，主要用于保障我單位在職人員工資福利支出，單位遺屬、社區(qū)社會(huì)化管理人員等其他人員的生活補(bǔ)助支出;

2080102社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)155,000.00元，主要用于保障我單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出；

2080110社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)支出20,000.00元，主要用于農(nóng)民工工資清欠、維權(quán)及農(nóng)民工工資保證金業(yè)務(wù)工作。

2080112社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁10,000.00元，主要用于保障我單位勞動(dòng)人事爭議仲裁調(diào)解案件辦案工作方面的支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1,845,539.4元，主要用于保障我單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金、企業(yè)獨(dú)子費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休1,800,000.00元，主要用于保障我單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金、企業(yè)獨(dú)子費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出805,333.59元，主要用于保障在職行政人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出436,066.12元，主要用于保障在職事業(yè)人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤105,061.44元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助，企業(yè)改制后退休人員死亡新增遺屬生活補(bǔ)助支出；

2080899社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出21,000.00元，主要用于建國初期參加革命工作部分退休干部生活補(bǔ)助支出；

2082602社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助-財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1,974,953.00元，主要用于財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出；

2083001社會(huì)保障和就業(yè)支出-財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出-財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出513,500.00元，主要用于財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療202,863.65元，主要用于單位在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療79,197.02元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助250,833.13元，主要用于單位在職行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21,280.00元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2130152農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助162,700.00元，主要用于我縣三支一扶人員補(bǔ)助支出；

2130804農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展支出-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)320,000.00元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金608,346.12元，主要用于我單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年度元謀縣人力資源和社會(huì)保障局無任何對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額17,258.13元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算17,258.13元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)43,000.00元，較上年減少1800.00元，下降4.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23,000.00元，較上年減少1,800.00元，下降7.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待85人次。

增減變化原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，較上年0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車購置預(yù)算均為0.00元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為20,000.00元，專項(xiàng)用于我單位公車正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局2025年無財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣人力資源和社會(huì)保障局部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排630,366.88元，與上年對比減少18,933.12元，下降2.91%，主要原因分析人員變動(dòng)影響，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。主要用于辦公費(fèi)48,000.00元，水費(fèi)3,000.00元，電費(fèi)18,000.00元，差旅費(fèi)50,000.00元，會(huì)議費(fèi)3,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)1,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)23,000.00元，勞務(wù)費(fèi)42,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)79,586.88元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)325,380.00元，退休公用經(jīng)費(fèi)17,400.00元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，元謀縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額217,194,180.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)217,194,180.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49,600.00元，其中固定資產(chǎn)增加49,600.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53232800376800111