監(jiān)督索引號(hào)53232800273400000

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、在中共元謀縣委、元謀縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，貫徹執(zhí)行黨的文藝方針政策，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)，為社會(huì)主義服務(wù)的方向和“百花齊放”、“百家爭(zhēng)鳴”的方針，促進(jìn)我縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展與繁榮。

2、培養(yǎng)文學(xué)藝術(shù)人才。重點(diǎn)抓好文學(xué)、美術(shù)、書(shū)法、攝影、民間文藝人才的培養(yǎng)，并配合政府文化主管部門(mén)培養(yǎng)好音樂(lè)、舞蹈、戲劇、編導(dǎo)方面的人才，使一批各民族的作家、藝術(shù)家進(jìn)入州級(jí)、省級(jí)和國(guó)家級(jí)各文藝家協(xié)會(huì)，以適應(yīng)我縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展的需要。

3、抓好文學(xué)藝術(shù)的創(chuàng)作。堅(jiān)持以抓創(chuàng)作為中心，唱響先進(jìn)文化的主旋律，抵制和清除文化垃圾，使文學(xué)和藝術(shù)門(mén)類(lèi)的優(yōu)秀作品不斷涌現(xiàn)，以不斷滿足人民群眾文化生活的需求。

4、促進(jìn)協(xié)會(huì)間的協(xié)調(diào)發(fā)展。做好各協(xié)會(huì)的管理、服務(wù)工作，組織會(huì)員間的交流活動(dòng)和調(diào)查研究，推動(dòng)各協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、《元謀文藝》編輯部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是重視思想政治引領(lǐng)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和黨的二十屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，緊緊圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，在深化轉(zhuǎn)化上下功夫，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，守陣地、帶隊(duì)伍、把方向，確保文藝隊(duì)伍思想穩(wěn)定，文藝創(chuàng)作服務(wù)于人民，助推元謀經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

二是加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”學(xué)習(xí)制度，利用班子會(huì)、職工會(huì)、專(zhuān)題學(xué)習(xí)、網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展學(xué)習(xí)，夯實(shí)自身建設(shè)根基。堅(jiān)持新時(shí)代好干部標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)干部職工教育管理，對(duì)標(biāo)大比拼工作任務(wù)，強(qiáng)化爭(zhēng)創(chuàng)意識(shí)，提高比拼能力。

三是突出文藝人才培養(yǎng)。依托“金誠(chéng)文學(xué)創(chuàng)作研修班”等載體，圍繞鄉(xiāng)村振興、文化建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等主題，開(kāi)展采風(fēng)、培訓(xùn)、作品推薦、作品分享、讀書(shū)會(huì)等活動(dòng)，加大文藝人才培養(yǎng)。定期向文藝愛(ài)好者推送刊物郵箱、征稿啟事、創(chuàng)作信息等，為文藝外宣搭建平臺(tái)。

四是圍繞主題開(kāi)展創(chuàng)作。圍繞“元謀人”化石發(fā)現(xiàn)60周年，加大“元謀人”文學(xué)作品創(chuàng)作力度；以“文學(xué)+旅游”為抓手持續(xù)打造“中國(guó)詩(shī)歌小鎮(zhèn)”，不斷提升新韻律詩(shī)歌對(duì)文旅發(fā)展的貢獻(xiàn)率；堅(jiān)持以人民為中心的理念，組織開(kāi)展鄉(xiāng)村振興、廉政作品、文旅故事創(chuàng)作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入846,002.96元，其中：一般公共預(yù)算846,002.96元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)收入846,012.86元對(duì)比，減少9.9元，下降0.0011％，主要原因分析一是調(diào)整公務(wù)員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)員晉級(jí)晉檔等收入有所提高，基本支出增加9,990.10元。二是2024年辦刊經(jīng)費(fèi)預(yù)算40,000.00元，2025年預(yù)算30,000.00元，同比上年減少10,000.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入846,002.96元，其中:本年收入846,002.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款846,002.96元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年部門(mén)財(cái)政撥款收入846,012.86元對(duì)比，較上年減少9.90元，下降0.0011％，主要原因分析一是調(diào)整公務(wù)員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)員晉級(jí)晉檔等收入有所提高，基本支出增加9,990.10元。二是2024年辦刊經(jīng)費(fèi)預(yù)算40,000.00元，2025年預(yù)算30,000.00元，同比上年減少10,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出846,002.96元。財(cái)政撥款安排支出846,002.96元，其中：基本支出816,002.96元，與上年對(duì)比增加9,990.10元，主要原因分析是調(diào)整公務(wù)員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)員晉級(jí)晉檔等收入有所提高，基本支出增加9,990.10元；項(xiàng)目支出30,000.00元，與上年對(duì)比減少10,000.00元，主要原因分析是2024年辦刊經(jīng)費(fèi)預(yù)算40,000.00元，2025年預(yù)算30,000.00元，同比上年減少10,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2012901一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行574,087.08元，主要用于保障文聯(lián)人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出；

2012902一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-一般行政管理事務(wù)30,000.00元，主要用于行政單位《元謀文藝》出版發(fā)行30,000.00元；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休68,064.00元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）66,264.00元、離退休公用經(jīng)費(fèi)1,800.00元;

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68,100.63元，主要用于單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23,761.17元，主要用于保障單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2101103.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24,382.60元，主要用于保障單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,960.00元，主要用于保障我單位在職人員工傷保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金55,647.48元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助。

五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2024年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10,000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,700.00元，較上年減少10.00元，下降0.58%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因：我單位本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,700.00元，較上年減少10.00元，下降0.58%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待20人。

減少的原因是我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約機(jī)制，不斷規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)的管理。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元,增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：我單位本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排64,112.08元，與上年對(duì)比增加3,419.76元，增長(zhǎng)5.63%，主要原因分析是調(diào)整公務(wù)員基本工資標(biāo)準(zhǔn)、公務(wù)員晉級(jí)晉檔等收入有所提高,工會(huì)經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，元謀縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額26,457.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,537.12元，固定資產(chǎn)21,920.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,795.17元，其中固定資產(chǎn)減少4,787.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232800273400111