監(jiān)督索引號53232800235700000

元謀縣文化和旅游局2025年預算公開目錄

第一部分元謀縣文化和旅游局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣文化和旅游局2025年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、部門政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、部門政府購買服務預算表

十三、對下轉移支付預算表

十四、對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

元謀縣文化和旅游局是縣人民政府主管全縣文化、文物、旅游工作的職能部門，切實貫徹落實好黨的文化方針政策，負責全縣文化、文物、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃工作；指導輔導全縣文化旅游工作，組織群眾性的文化旅游宣傳活動。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內(nèi)設機構，包括：辦公室、計財股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、開發(fā)推廣股、行業(yè)和市場管理股、文化藝術股、文物博物股。

所屬單位7個，分別是：元謀縣非物質文化遺產(chǎn)保護中心（元謀縣文化藝術）、元謀縣圖書館、元謀縣文化館、元謀人博物館、元謀縣紅軍長征紀念館、元謀縣旅游事業(yè)管理站、元謀縣文物管理所（元謀人遺址保護管理所）。

（三）重點工作概述

1.打響兩個品牌。一是打響清廉文旅品牌，努力鍛造一支對黨忠誠、勇于擔當、守正創(chuàng)新、清廉務實的元謀文旅鐵軍。二是打響元謀旅居品牌。著力打造20個鄉(xiāng)村旅居建設點位、3個城鎮(zhèn)旅居建設點位、3個醫(yī)養(yǎng)旅居建設點位、3個養(yǎng)老旅居建設點位、3個文藝旅居建設點位、3個體育旅居建設點位，高標準打造旅居云南“元謀模式”升級版。

2.推進三項行動。一是推進文化遺產(chǎn)保護行動。開展非遺進校園、進景區(qū)、進社區(qū)；做好第四次全國文物普查工作，完善各級不可移動文物保護范圍及建設控制地帶的劃定工作。力爭年內(nèi)完成一批化石修復，并開展研究工作；加快推進元謀人國家考古遺址公園申建。二是推進元謀人IP塑造行動。以“元謀人”為核心，著力打造和培育與元謀人文化密切相關的節(jié)慶活動、文博展覽、文藝展演、文化研討、體育競技等活動，豐富元謀人IP內(nèi)涵；重點推進元謀IP形象打造，制作推出系列“元謀人”文創(chuàng)產(chǎn)品，增強元謀文旅的辨識度；構建宣傳推廣體系。三是推進文旅質量服務提升行動。加強執(zhí)法檢查，把未成年人保護和規(guī)范旅游市場秩序工作放在突出位置，嚴厲查處違法違規(guī)行為；加強普法強基和宣傳培訓，提升旅游服務質量；緊盯文物保護、文化場所、旅游安全等重點領域，實現(xiàn)風險隱患全覆蓋排查，100%化解完成。

3.加力五個融合。一是加力文旅融合。籌辦好元謀人化石發(fā)現(xiàn)六十周年紀念會系列活動。推動博物館創(chuàng)新發(fā)展，推出一批主題展覽、研學基地和文創(chuàng)產(chǎn)品。加大彝繡特色產(chǎn)業(yè)建設。持續(xù)提升特色節(jié)慶活動內(nèi)涵，全力培育彝族火把節(jié)、新華桃李節(jié)、羊街花山節(jié)等節(jié)慶活動。二是加力農(nóng)旅融合。加快休閑農(nóng)業(yè)與旅游融合發(fā)展，結合五好兩宜項目資金爭取，依托獨特的熱壩田園風光，發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)，打造一批集休閑、采摘、觀光、住宿等為一體的農(nóng)業(yè)休閑農(nóng)莊，滿足游客的多元化需求。三是加力體旅融合。圍繞打造“戶外運動基地、冬季賽事之城”的目標，加快發(fā)展健康運動休閑產(chǎn)業(yè)，持續(xù)提升運動休閑基地品質。四是加力康旅融合。探索發(fā)展“溫泉康養(yǎng)+旅游”，依托元謀人世界公園、中國元謀遠達溫泉康養(yǎng)城，打造以“溫泉服務+康養(yǎng)旅游”為核心的特色產(chǎn)業(yè)，建成中彝醫(yī)藥康養(yǎng)中心溫泉康養(yǎng)城服務點，配建中彝醫(yī)藥溫泉療愈，打造黃瓜園鎮(zhèn)敬老院鄉(xiāng)鎮(zhèn)級“醫(yī)養(yǎng)聯(lián)合體”。圍繞打造元謀縣移民產(chǎn)業(yè)園目標，高標準打造一批生態(tài)旅游村和江邊詩歌小鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅居典型。五是加力學旅融合。充分利用元謀人遺址、元謀人博物館、紅軍長征元謀紀念館等現(xiàn)有資源，開發(fā)一批面向學生、老干部的冬令營、夏令營等研學旅游產(chǎn)品；依托元謀土林、“元謀人”、紅軍長征、金沙江風光、熱壩田園風光等文化旅游資源，著力打造一批主題特色鮮明、教育功能完善、示范作用明顯的研學旅游目的地。著力推進元謀土林、紅軍長征元謀紀念館、元謀”世界公園、元謀人博物館等研學旅行基地(營地)建設。

4.實施六項工程。一是實施新時代文化惠民工程。組織開展好開展群眾喜聞樂見的“彩云之南等你來”--夜間群眾文藝演出100場次、“我們的節(jié)日”文藝展演活動50場次、“有一種叫云南的生活”--文化惠民演出活動50場次、我們的中國夢—文化進萬家50場次、非遺進校園進景區(qū)進社區(qū)20場次、“四季村晚”44場次、“文化送基層·春聯(lián)進萬家”5場次。加強云南公共文化云工作力度，力爭全州排名前3；舉辦流動展覽講活元謀故事，充分發(fā)揮元謀人博物館研究、收藏、保護、闡釋和展示物質與非物質文化遺產(chǎn)功能，系統(tǒng)全面地展現(xiàn)人類起源，打造“元謀人”人類起源科學探尋勝地，進一步提升元謀歷史文化品牌形象和社會影響力。二是實施文藝精品工程。加大群眾性文藝精品創(chuàng)作，編創(chuàng)一批謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的群眾喜聞樂見的文藝精品，把優(yōu)秀的文藝精品教授給農(nóng)村業(yè)余文藝隊，在全縣掀起宣傳黨的各項方針政策、傳播正能量的文化活動的高潮；大力加強文藝精品創(chuàng)作，鼓勵年輕文藝創(chuàng)作者深入挖掘元謀花燈等優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，編創(chuàng)老百姓喜聞樂見且新穎的花燈歌舞、花燈小戲等文藝作品。積極參加云南省群眾文化彩云獎、云南省民族民間歌舞樂展演、楚雄州新劇（節(jié)）目展演；加強對文化藝術人才的培養(yǎng)，制定旅居元謀“銀齡藝術家”、“候鳥藝術團”選聘計劃，爭取參加省州及以上的文藝培訓班等，提升文藝工作者的創(chuàng)作水平和藝術素養(yǎng)，深化與省州文藝院團合作，引領打造一批在全省全州有影響力的文藝精品。三是實施文旅品牌創(chuàng)建工程。持續(xù)推進元謀人世界公園創(chuàng)建省級旅游度假區(qū)、江邊集鎮(zhèn)創(chuàng)建國家A級旅游景區(qū)、元馬古鎮(zhèn)金馬坊創(chuàng)建省級旅游休閑街區(qū)、江邊鄉(xiāng)龍街村委會創(chuàng)建省級金牌旅游村、江邊鄉(xiāng)啟憲村創(chuàng)建省級最美鄉(xiāng)愁旅游地等旅游品牌。積極開展省州級非遺工坊的申報工作，大力宣傳推廣、展示、展銷我縣非遺項目。四實施文旅經(jīng)營主體引育工程。重點推進元謀縣黃瓜園鎮(zhèn)雷丁生態(tài)旅游村特色民宿建設項目、元謀縣江邊鄉(xiāng)金湖半島公園項目和低空經(jīng)濟文旅項目的等重點招商引資項目10個；充分挖掘現(xiàn)有高品質酒店和民宿資源，加強政策宣傳，培養(yǎng)和打造一批三星級以上旅游飯店和等級旅游民宿1家以上，鼓勵引導成長性好的文旅企業(yè)“評等級”“個轉企”“企升規(guī)”。五是實施旅游業(yè)態(tài)拓展工程。緊緊圍繞紅色文化主題，培育打造紅色文化精品，持續(xù)提升龍街紅軍橫渡金沙江渡口景區(qū)。升級打造夜集、夜購、夜游、夜秀主題活動，通過夜直播、夜音樂會、夜餐飲發(fā)力，激活新的消費增長點，積極發(fā)展夜間經(jīng)濟，加強科技與旅游的融合。以江邊鄉(xiāng)為核心，開發(fā)游輪、帆船、熱氣球、跳傘等水、陸、空三維一體的旅游產(chǎn)品；開發(fā)金沙江水岸旅游線路，積極發(fā)展峽谷穿越、研學科考、濱湖度假等旅游新業(yè)態(tài)新產(chǎn)品，推動金沙湖大酒店項目落地建設。六是實施宣傳推廣賦能工程。加強元謀文旅公眾號的運營維護，提升粉絲活躍度和關注度。加強新媒體宣傳建設，加大宣傳推介，持續(xù)籌辦好全民打卡人民旅游目的地“21℃的冬天—云南元謀”城市推介活動，加強與四川、重慶等重要客源地旅行社開展合作，不斷提升元謀旅游的知名度和吸引力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制48人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入11,408,184.51元，其中：一般公共預算11,408,184.51元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年財務總收入11,224,153.13元對比，較上年增加184,031.38元，主要原因是2025年在職人員職務職級晉升，工資增加，基本支出增加248,367.38元。2025年項目較2024年項目減少，部分項目未納入預算，項目支出減少64,336.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入11,408,184.51元，其中:本年收入11,408,184.51元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11,408,184.51元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年財務總收入11,224,153.13元對比，較上年增加184,031.38元，主要原因是2025年在職人員職務職級晉升，工資增加，基本支出增加248,367.38元。2025年項目較2024年項目減少，部分項目未納入預算，項目支出減少64,336.00元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出11,408,184.51元。財政撥款安排支出11,408,184.51元，其中：基本支出9,398,584.51元，與上年對比增加248,367.38元，主要原因是退休人員增加1人，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加172,281.45元；項目支出2,009,600.00元，與上年對比減少64,336元，主要原因2025年壓減了項目支出經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2070101文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行：6,393,539.60元，主要用于保障元謀縣文化和旅游局人員工資獎金津補貼績效工資和在職人員一般公用經(jīng)費；

2070102文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-一般行政管理事務：20,000.00元，主要用于全面完成文化和旅游局的內(nèi)控制度體系建設，成功創(chuàng)建成為“元謀縣內(nèi)部控制建設示范單位”，支付云南銀信鼎立會計師事務所內(nèi)部控制體系建設服務費。

2070104文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館：50,000.00元，主要用于元謀縣圖書館各類圖書的購置；

2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化：50,000.00元，主要用于惠民演出補助資金；

2070111文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護30,000.00元，主要用于花燈劇目編創(chuàng)經(jīng)費；

2070199文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出：67,800.00元，主要用于免費開放補助縣級配套資金37800元，圖書館報告廳運轉經(jīng)費30,000.00元；

2070204文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護：1,400,000.00元，主要用于文物保護經(jīng)費1,000,000.00元，邱占祥院士工作站工作經(jīng)費400,000.00元；

2070205文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館：42,000.00元，主要用于免費開放補助縣級配套資金；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休：1,066,021.80元，主要用于離退休公用經(jīng)費28,800.00元，對個人和家庭的補助1,037,221.80元；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：835,104.81元，主要用于保障機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：265,334.51元，主要用于元謀縣文化和旅游局2025年職業(yè)年金繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤：19,206.24元，主要用于元謀縣文化和旅游局2025年遺屬困難生活補助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療：64,531.52元，主要用于保障我單位行政人員醫(yī)療保險繳費補助支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療：224,381.78元，主要用于保障我單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助：307,618.05元，主要用于保障我單位在職人員公務員醫(yī)療保險繳費補助；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：27,440.00元，主要用于保障我單位在職人員工傷保險及大病醫(yī)療保險繳費補助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：545,206.20元，主要用于保障在職人員住房公積金繳費補助。

五、對下專項轉移支付情況

2025年度元謀縣文化和旅游局無任何對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額49,500.00元，其中：政府采購貨物預算13,000.00元、政府采購服務預算36,500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀縣文化和旅游局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計109,000.00元，較上年增加15655元，增長16.77%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

元謀縣文化和旅游局2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

與上年對比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

元謀縣文化和旅游局2025年公務接待費預算為50,000.00元，較上年減少2,725.00元，下降5.17%，國內(nèi)公務接待批次為55次，共計接待480人次。

減少的原因是實行厲行節(jié)約，公務接待較上年壓減等因素減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

元謀縣文化和旅游局2025年公務用車購置及運行維護費為59,000.00元，較上年增加18,380.00元，增長45.25%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費59,000.00元，較上年增加18,380.00元，增長45.25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

增加的原因是2025年預算新增加2輛核定范圍內(nèi)的在編特種專業(yè)技術車輛的公務用車運行維護費，其中：流動舞臺車1輛、流動圖書車1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）項目名稱

文物保護經(jīng)費。

（二）立項依據(jù)

《中華人民共和國文物保護法》（2017年修正本）、《中華人民共和國文物保護法》（2024年修訂，2025年3月1日實施）、元謀縣文物保護管理經(jīng)費實施方案。

（三）項目實施單位

元謀縣文化和旅游局。

（四）項目基本概況

通過創(chuàng)建元謀人國家考古遺址公園、加強考古研究、抓好第四次文物普查、開展文物安全檢查、維護防護設施，多措并舉，加強文物保護管理利用工作，全面貫徹落實“保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的工作要求。

（五）項目實施內(nèi)容

一是持續(xù)做好第五批國家考古遺址公園立項申報工作；二是服務好、保障好省文物考古研究所、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所、中國科學院青藏高原研究所2025年度元謀猿人遺址及周邊區(qū)域考古研究工作；三是全力抓好元謀縣第四次全國文物普查工作；四是經(jīng)常性開展文物安全檢查和監(jiān)測，督促文物安全管理人加強日常檢查及隱患整治；五是對全縣文物保護單位的安全防護設施進行檢修及維護，加快補齊文物保護單位“四有”工作短板，不斷夯實文物安全防護基礎；六是開展2024年修訂，2025年3月1日正式實施的《中華人民共和國文物保護法》宣傳、普及、培訓學習工作；七是完善紅軍長征文化公園革命文物的展陳內(nèi)容。

（六）資金安排情況

文物保護經(jīng)費縣級資金1,000,000.00元。

（七）項目實施計劃

國家考古遺址公園立項申報預計2025年中旬出結果，后期按照相關要求開展后續(xù)工作；2025年2月下旬至2025年6月開展元謀人遺址及周邊區(qū)域考古調(diào)勘工作；2024年5月至2025年5月完成元謀縣第四次全國文物普查實地調(diào)查工作，2025年6月至2026年6月依法認定、登記并公布不可移動文物，建立國家不可移動文物資源總目錄，逐級驗收并向社會公布元謀縣第四次全國文物普查調(diào)查結果；2025年3月1日正式開展2024年修訂版《中華人民共和國文物保護法》普法宣傳及培訓學習工作。

（八）項目實施成效

增強歷史自覺、堅定文化自信，充分發(fā)揮文物資源傳承文明、教育人民、服務社會、推動發(fā)展作用，不斷提升全縣文物保護、管理、研究、利用工作能力和水平。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀縣文化和旅游局2025年機關運行經(jīng)費安排453,995.28元，與上年438,400.24元對比增加15,595.04元，增長3.56%，主要原因一是2025年預算新增加2輛核定范圍內(nèi)的在編特種專業(yè)技術車輛的公務用車運行維護費，其中：流動舞臺車1輛、流動圖書車1輛；二是2025年退休人數(shù)較上年增加，機關運行經(jīng)費也相應增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，元謀縣文化和旅游局2024資產(chǎn)總額102,163,580.38元，其中，流動資產(chǎn)864,365.22元，固定資產(chǎn)34,521,533.16元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程27,631,956.00元，無形資產(chǎn)39,141,639.00元，其他資產(chǎn)4,087.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,216,880.38元，其中固定資產(chǎn)增加427,793.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53232800235700111