監(jiān)督索引號(hào)53232800273200000

元謀縣融媒體中心2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分元謀縣融媒體中心2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分元謀縣融媒體中心2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

元謀縣融媒體中心主要職能是貫徹落實(shí)黨的新聞宣傳方針政策，宣傳黨的理論、路線和各項(xiàng)方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，堅(jiān)持正面宣傳、團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、鼓勁，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持；圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開(kāi)展傳統(tǒng)媒體與新媒體的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳報(bào)道工作，落實(shí)全縣新聞宣傳報(bào)道計(jì)劃，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳和創(chuàng)優(yōu)任務(wù)；負(fù)責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對(duì)外通聯(lián)工作，抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地和人才隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位來(lái)縣采訪及其他工作，維護(hù)縣內(nèi)輿論安全；推進(jìn)傳統(tǒng)媒體與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編室、采集部（股）、編發(fā)部（股）、技術(shù)部（股）、電影事業(yè)管理站。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

元謀縣融媒體中心2025年在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣委宣傳部的關(guān)心指導(dǎo)下，充分發(fā)揮媒體間深度融合和聚合共振效應(yīng)，不斷提高新聞信息生產(chǎn)、傳播、服務(wù)能力，不斷加強(qiáng)廣播、電視、微信、微博、七彩云端等主流媒體意識(shí)形態(tài)主陣地建設(shè)，緊緊圍繞縣委、縣人民政府重點(diǎn)工作發(fā)揮輿論引導(dǎo)功能開(kāi)展融媒體宣傳，全面扎實(shí)推進(jìn)融媒體中心建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中：離休0人，退休26人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5,673,782.42元，其中：一般公共預(yù)算5,643,782.42元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入30,000.00元。

與上年對(duì)比減少880,280.67元，主要原因分析實(shí)有人數(shù)較上年減少6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入5,643,782.42元，其中:本年收入5,643,782.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5,643,782.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少910,280.67元，主要原因分析實(shí)有人數(shù)較上年減少6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出5,673,782.42元。財(cái)政撥款安排支出5,643,782.42元，其中：基本支出5,430,299.53元，與上年對(duì)比減少870,763.56元，主要原因分析實(shí)有人數(shù)較上年減少6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出213,482.89元，與上年對(duì)比減少39,517.11元，主要原因分析2025年需要開(kāi)展的項(xiàng)目減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2070101文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—行政運(yùn)行773,292.00元，主要用于融媒體中心聘用人員經(jīng)費(fèi)。

2070601文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影—行政運(yùn)行3,018,665.38元，主要用于融媒體中心在職人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。

2070808文化旅游體育與傳媒支出—廣播電視—廣播電視事務(wù)213,482.89元，主要用于“七彩云端”APP日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)資金800,000.00元，媒體深度融合發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)73,482.89元，網(wǎng)絡(luò)安全維保及消防項(xiàng)目資金20,000.00元，廣播電視公共服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目資金40,000.00元。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休573,603.00元，主要用于融媒體中心退休人員經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出443,143.20元，主要用于融媒體中心在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤29,582.76元，主要用于退休職工死亡遺屬生活補(bǔ)助。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療151,482.04元，主要用于融媒體中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助160,609.91元，主要用于融媒體中心在職人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,600.00元，主要用于融媒體中心在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金267,321.24元，主要用于融媒體中心在職人員住房公積金繳納支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年度元謀縣融媒體中心無(wú)任何對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

元謀縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6,963.00元，較上年減少774.75元，下降10.01%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣融媒體中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：我單位本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣融媒體中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6,963.00元，較上年減少774.75元，下降10.01%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為14次，共計(jì)接待93人次。

減少原因：隨著財(cái)政改革的不斷深入，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣融媒體中心2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)變化的原因是：我單位本年及上年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

元謀縣融媒體中心2025年無(wú)財(cái)政部門(mén)確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門(mén)（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

元謀縣融媒體中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比增加0.00元，無(wú)增減變化。主要原因本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，元謀縣融媒體中心資產(chǎn)總額1,555,363.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)80,432.60元，固定資產(chǎn)1,329,731.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)145,200.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少778,454.23元，其中固定資產(chǎn)減少825,219.41元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232800273200111