監(jiān)督索引號(hào)53232800276100000

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年預(yù)算公開目錄

第一部分元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，按教育規(guī)律辦學(xué)，努力辦好學(xué)校，培養(yǎng)更多更好的人才。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)幼兒園的教育教學(xué)業(yè)務(wù)、社會(huì)治安綜合治理和安全工作、思想政治教育工作。

3.在職責(zé)范圍內(nèi)，做好上級(jí)部門及主管部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，開齊開足課程，加強(qiáng)精細(xì)化管理，做好幼兒學(xué)籍管理工作。

4.萌發(fā)幼兒愛祖國、愛家鄉(xiāng)、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、友愛、勇敢、勤學(xué)、好問、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德行為和習(xí)慣。培育健康活潑、獨(dú)立自信、探究合作、習(xí)慣良好、具有愛心的幼兒。張揚(yáng)孩子的個(gè)性，促進(jìn)每個(gè)孩子全面和諧發(fā)展。

5.了解幼兒家庭的教育環(huán)境，商討符合幼兒特點(diǎn)的教育措施，開展家園共育活動(dòng)，做好幼兒家長工作，達(dá)到家園教育同步，促進(jìn)幼兒全面和諧發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教科室、教務(wù)處、保健室、總務(wù)處。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.實(shí)施教育與保育相結(jié)合的原則，對(duì)3—6歲適齡兒童進(jìn)行德、智、體、美等諸方面全面教育；做好幼兒家長工作，達(dá)到家園教育同步，促進(jìn)幼兒全面和諧發(fā)展。

2.創(chuàng)設(shè)健康,豐富的環(huán)境,強(qiáng)化普通話的學(xué)習(xí),以環(huán)境促教育,保證幼兒的發(fā)展。關(guān)注幼兒社會(huì)性的發(fā)展,促進(jìn)幼兒良好個(gè)性,情感的養(yǎng)成。

3.以多種方式引導(dǎo)幼兒認(rèn)識(shí)、體驗(yàn)并理解基本的社會(huì)行為規(guī)則；結(jié)合日常生活開展安全教育，提高幼兒自我保護(hù)的意識(shí)和能力。

4.承擔(dān)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園和民辦幼兒園結(jié)對(duì)幫扶工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11,762,518.82元，其中：一般公共預(yù)算10,156,018.82元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,606,500.00元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入10,170,399.90元對(duì)比，較上年增加1,592,118.92元，主要原因分析：增加了其他收入，其他收入為單位自籌資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入10,156,018.82元，其中：本年收入10,156,018.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,156,018.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年部門財(cái)政撥款收入10,170,399.90元對(duì)比，較上年減少14,381.08元，主要原因分析：在校幼兒人數(shù)較上年減少78人，學(xué)前教育保障經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11,762,518.82元。財(cái)政撥款安排支出10,156,018.82元，其中：基本支出10,155,703.82元，與上年基本支出10,167,939.90元對(duì)比，較上年減少12,236.08元，主要原因分析：在校幼兒人數(shù)較上年減少78人，學(xué)前教育保障經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出315.00元，與上年項(xiàng)目支出2,460.00元對(duì)比，較上年減少2,145.00元，主要原因分析：在校幼兒人數(shù)較上年減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050201教育支出-普通教育-學(xué)前教育：7,592,408.46元，主要用于學(xué)前教育工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)（修）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休：117,781.80元，主要用于元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園退休人員工資和福利支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：1,063,063.35元，主要用于教職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：107,637.24元，主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療：370,197.03元，主要用于教職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：232,882.06元，主要用于教職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；

2101199生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：18,760.00元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)費(fèi)用支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金：653,288.88元，主要用于教職工繳納住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年度元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園無任何對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：我單位本年及上年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：我單位本年及上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是：我單位本年及上年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年無財(cái)政部門確定的重點(diǎn)項(xiàng)目，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無增減變化。主要原因分析：元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，元謀縣元馬鎮(zhèn)中心幼兒園資產(chǎn)總額8,072,142.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74,965.76元，固定資產(chǎn)7,997,176.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加192,065.18元，其中固定資產(chǎn)增加778,119.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)6項(xiàng)，賬面原值188383.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232800276100111