各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，縣級各有關(guān)部門：

《元謀縣開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案》已經(jīng)縣人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

2019年2月26日

（此件公開發(fā)布）

元謀縣開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作實(shí)施方案

根據(jù)《楚雄州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)楚雄州開展政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（楚政辦函〔2018〕71號）要求，結(jié)合我縣實(shí)際，制定本方案。

一、總體要求

（一）指導(dǎo)思想

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省州黨委、政府決策部署，進(jìn)一步查清全縣政策性糧食庫存實(shí)底，堅(jiān)決堵塞漏洞，強(qiáng)化依法治理和責(zé)任落實(shí)，依法嚴(yán)懲違法違規(guī)行為，確保糧食安全。

（二）清查原則

1.問題導(dǎo)向，底線思維。聚焦政策性糧食庫存管理中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)守住庫存糧食數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全的底線。

2.全面清查，突出重點(diǎn)。對納入清查范圍的企業(yè)糧食庫存，堅(jiān)持有倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)，加大清查力度和重要問題線索核查力度。

3.完善機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。把建立 完善 長效機(jī)制貫穿大清查全過程，落實(shí)逐級分工負(fù)責(zé)制，對檢查結(jié)果實(shí)行責(zé)任追究制；認(rèn)真落實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)的主體責(zé)任、當(dāng)?shù)卣膶俚毓芾碡?zé)任和行政管理部門的監(jiān)管責(zé)任。

（三）清查范圍

企業(yè)存儲(chǔ)的政策性糧食，以及存儲(chǔ)政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧等。

（四）清查內(nèi)容

1.庫存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫存實(shí)物數(shù)量、品種和糧權(quán)歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉（貨位）儲(chǔ)存管理情況。承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金臺(tái)賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情

2.庫存糧食質(zhì)量。政策性糧食質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)，以及食品安全主要指標(biāo)。

3.對企業(yè)執(zhí)行國家糧食收購政策、儲(chǔ)備糧輪換管理、政策性糧食庫貸掛鉤、財(cái)政補(bǔ)貼撥付等情況進(jìn)行同步檢查，驗(yàn)證庫存糧食的真實(shí)可靠性。

二、清查時(shí)點(diǎn)、方式及步驟

（一）清查時(shí)點(diǎn)

2019年3月31日（統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)日）為全國統(tǒng)一清查時(shí)點(diǎn)。我縣清查工作采取縣級和企業(yè)自查，州級普查等方式開展。同時(shí)，積極做好迎接省復(fù)查有關(guān)準(zhǔn)備工作。

（二）清查前準(zhǔn)備

2019年3月底前，做好糧食庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分解登統(tǒng)、檢查人員動(dòng)員培訓(xùn)、檢查器具配備、文件資料梳理等準(zhǔn)備工作。納入清查范圍的各類糧食承儲(chǔ)企業(yè)要實(shí)事求是反映糧食庫存情況，對已銷售岀庫的糧食要及時(shí)按照規(guī)范要求進(jìn)行賬務(wù)處理，核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫存，嚴(yán)禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。具體要求:

1.制定工作方案。結(jié)合自身實(shí)際，細(xì)化制定大清查工作方案，并于2018年12月底前報(bào)州發(fā)改委備案。

2.開展動(dòng)員和培訓(xùn)。2019年3月10日前，縣發(fā)改局要完成大清查工作的動(dòng)員部署，并組織縣級普查人員參加省糧食局培訓(xùn)；2019年3月底前，各縣市要完成動(dòng)員部署，并組織人員參加縣級自查、督導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行自查的檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)。

3.做好登統(tǒng)資料準(zhǔn)備工作。按照有關(guān)程序、時(shí)限等要求，縣糧食儲(chǔ)備有限公司要提供明細(xì)到儲(chǔ)存貨位的地方儲(chǔ)備糧、庫存商品糧統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各類政策性糧食管理文件、制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計(jì)劃等資料；縣市發(fā)改部門、承儲(chǔ)企業(yè)要備齊有關(guān)文件、賬務(wù)和報(bào)表資料，提前準(zhǔn)備工作底稿，對不規(guī)則貨位進(jìn)行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門校正的稱重、計(jì)量和質(zhì)量扦樣等檢查工具； 農(nóng)發(fā)行武定縣支行要向同級發(fā)改部門提供具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細(xì)和臺(tái)賬資料(分品種、分性質(zhì))并按時(shí)上報(bào)登統(tǒng)數(shù)據(jù)。

（三）企業(yè)自查

2019年4月10日前，有關(guān)部門要組織督導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)納入清查范圍的所有政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)，嚴(yán)格按照大清查各項(xiàng)要求進(jìn)行自查。縣級政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)對本企業(yè)及租賃庫點(diǎn)自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報(bào)上級主管部門備案。質(zhì)量檢查原則上由企業(yè)對庫存糧食逐貨位自行扦樣檢驗(yàn)，逐貨位建立企業(yè)質(zhì)量檔案數(shù)據(jù)庫；企業(yè)不具備扦樣檢驗(yàn)?zāi)芰Φ模晌杏匈Y質(zhì)的專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)派員實(shí)施扦樣檢驗(yàn)。自查階段，企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責(zé)任人，租賃庫點(diǎn)的自查結(jié)果由承租企業(yè)負(fù)責(zé)。其他政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)自查結(jié)果負(fù)全責(zé)。上一級主管單位負(fù)連帶責(zé)任。有關(guān)企業(yè)要按照要求認(rèn)真填寫各類工作底稿、匯總表格和有關(guān)資料，準(zhǔn)備與檢查當(dāng)日糧食庫存實(shí)際情況一致的貨位平面圖、貨位明細(xì)表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、輔助賬表、原始憑證等賬務(wù)資料，合同、運(yùn)單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務(wù)的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復(fù)查、抽查做好準(zhǔn)備。于2019年4月20日前將清查結(jié)果和工作報(bào)告提交州發(fā)改委，同時(shí)提交縣內(nèi)政策性糧食承儲(chǔ)企業(yè)明細(xì)到存儲(chǔ)貨位的糧食數(shù)量和質(zhì)量數(shù)據(jù)庫。

（四）迎接州級省級普查和復(fù)查

2019年5月10日前，迎接州發(fā)改等部門，按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的原則，擇優(yōu)安排檢查人員，對納入清查范圍的承儲(chǔ)企業(yè)庫存糧食逐貨位進(jìn)行檢查。同時(shí)要做好迎接省級復(fù)查的各項(xiàng)工作。

（五）匯總整改

有關(guān)部門要根據(jù)大清查結(jié)果建立分區(qū)域、分品種、分性質(zhì)的糧食數(shù)量和質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)庫；對大清查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)督促有關(guān)企業(yè)和部門狠抓整改落實(shí)，建立整改臺(tái)賬，明確整改時(shí)限和要求。

三、保障措施

（一）建立協(xié)調(diào)機(jī)制。縣人民政府成立由分管副縣長任組長，縣發(fā)改局主要負(fù)責(zé)同志任副組長，縣發(fā)改局、縣財(cái)政局、縣農(nóng)業(yè)局、縣統(tǒng)計(jì)局和農(nóng)發(fā)行武定縣支行、縣糧食儲(chǔ)備公司領(lǐng)導(dǎo)為成員的全縣政策性糧食庫存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組），按照州人民政府的統(tǒng)一部署，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全縣大清查工作，協(xié)調(diào)解決重大事項(xiàng)和問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在縣發(fā)改局，主要負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施各項(xiàng)具體工作。縣人民政府要建立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、有關(guān)部門和單位參與的大清查工作協(xié)調(diào)機(jī)制，確保大清查工作順利展開。

（二）創(chuàng)新工作方法。要聚焦重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)，加大對重要問題線索和涉糧案件的核查力度加強(qiáng)政策性糧食“三個(gè)異常”（交易異常、資金異常、運(yùn)輸異常）監(jiān)測，拓寬問題線索發(fā)現(xiàn)渠道；從嚴(yán)掌握實(shí)物庫存檢查方法，強(qiáng)化對銀行信貸和財(cái)政補(bǔ)貼資金的賬務(wù)核查；運(yùn)用大數(shù)據(jù)、智能糧庫等信息化手段，提高大清查效率；充分發(fā)揮“12325”全國糧食流通監(jiān)管熱線作用，建立有獎(jiǎng)舉報(bào)制度，強(qiáng)化社會(huì)輿論監(jiān)督。

（三）嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩。要選派政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的人員參加大清查工作。檢查人員要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和我縣實(shí)施辦法，不得參加可能影響大清查工作的任何活動(dòng)。對違反紀(jì)律、不擔(dān)當(dāng)、不盡責(zé)的，要依法依規(guī)嚴(yán)肅查處問責(zé)。

（四）加強(qiáng)案件核查。要高度重視大清查期間的舉報(bào)案件受理、查處工作，建立案件處理有關(guān)制度和預(yù)案；抽調(diào)精干力量，嚴(yán)肅查處涉糧舉報(bào)案件，做到“有訴必應(yīng)、有案必查、有查必果、有責(zé)必問、有錯(cuò)必糾”；對重大違紀(jì)違法案件，要按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)處理。

（五）落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。有關(guān)部門要按照勤儉節(jié)約、降低成本的原則，安排落實(shí)大清查工作經(jīng)費(fèi)。縣級大清查工作經(jīng)費(fèi)由各縣市財(cái)政列入發(fā)改局預(yù)算予以保障。

（六）注重宣傳引導(dǎo)。要及時(shí)向社會(huì)公布大清查的政策規(guī)定和方法步驟，提高透明度，鼓勵(lì)群眾參與，接受社會(huì)監(jiān)督。加強(qiáng)輿論宣傳，正確引導(dǎo)市場預(yù)期，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。同時(shí)要履行保密責(zé)任，防止發(fā)生失泄密事件。