問題數(shù)

存在問題

1

元謀佳欣管理咨詢有限公司

2024.08.06

羅正興

趙桂美

3

1.代理客戶40家未簽訂代理記賬業(yè)務(wù)委托合同，僅有15家簽訂納稅申報(bào)和年檢協(xié)議；2.內(nèi)部控制制度不健全，未明確設(shè)置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人；3.未建立復(fù)核制度。

1.補(bǔ)齊40家代理客戶代理記賬業(yè)務(wù)合同；2.建立健全內(nèi)部控制制度、復(fù)核制度。

2

元謀卓越財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司

2024.08.07

羅正興

趙桂美

3

1.代理記賬業(yè)務(wù)委托合同書不規(guī)范、未對(duì)委托合同統(tǒng)一編號(hào)；2.具體開展代理記賬業(yè)務(wù)前，未編制工作計(jì)劃；3.內(nèi)部控制制度不健全，未設(shè)置質(zhì)量控制人員。

1.規(guī)范2024年委托合同，并統(tǒng)一編號(hào)；2.編制工作計(jì)劃；3.健全內(nèi)部控制制度，明確設(shè)置項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等崗位。