監(jiān)督索引號53232802500010000

元謀縣2025年政府預(yù)算公開

目 錄

第一部分：元謀縣2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財政預(yù)算（草案）的報告（書面）

一、2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

（二）政府性基金預(yù)算

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

（四）社會保險基金預(yù)算

二、2024年財政工作回顧

（一）堅持穩(wěn)中求進，發(fā)揮積極財政政策效應(yīng)。

（二）堅持圍繞中心，保障重大決策部署落實。

（三）堅持人民至上，扎實筑牢民生保障底線。

（四）堅持底線思維，防范化解財政金融風險。

（五）堅持深化治理，全面規(guī)范財政運行秩序。

三、2025年地方財政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算

（二）政府性基金預(yù)算

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

（四）社會保險基金預(yù)算

（五）“三保”預(yù)算情況

（六）政府債務(wù)還本付息預(yù)算情況

四、2025年財政重點工作和主要措施

（一）強化收入統(tǒng)籌，增強財政保障能力。

（二）加大爭取力度，助力經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出財政保障重點。

（四）樹牢底線思維，防范化解財政運行風險。

（五）深化國企改革，推動國資做強做優(yōu)。

（六）抓改革強監(jiān)管，全面提升管理效能。

第二部分：元謀縣2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財政預(yù)算（草案）

表一、2024年元謀縣一般公共預(yù)算收支情況表

表二、2024年元謀縣一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表三、2024年元謀縣政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表四、2024年元謀縣政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表五、2024年元謀縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表六、2024年元謀縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表七、2024年元謀縣社會保險基金收入執(zhí)行情況表

表八、2024年元謀縣社會保險基金支出執(zhí)行情況表

表九、2024年元謀縣社會保險基金結(jié)余執(zhí)行情況表

表十、2025年元謀縣一般公共預(yù)算收支情況表

表十一、2025年元謀縣一般公共預(yù)算支出情況表

表十二、2025年元謀縣一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟分類表(基本支出)

表十三、2025年元謀縣政府性基金預(yù)算收入情況表

表十四、2025年元謀縣政府性基金預(yù)算支出情況表

表十五、2025年元謀縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表

表十六、2025年元謀縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表

表十七、2025年元謀縣社會保險基金收入預(yù)算情況表

表十八、2025年元謀縣社會保險基金支出預(yù)算情況表

表十九、2025年元謀縣社會保險基金結(jié)余預(yù)算情況表

表二十、2024年元謀縣政府債務(wù)限額和余額情況表

表二十一、2024年元謀縣地方政府債務(wù)投向情況表

表二十二、2025年元謀縣政府債務(wù)限額和余額情況表

第三部分：元謀縣2025年政府預(yù)算公開表

1-1 2025年元謀縣一般公共預(yù)算收入情況表

1-2 2025年元謀縣一般公共預(yù)算支出情況表

1-3 2025年元謀縣縣本級一般公共預(yù)算收入情況表

1-4 2025年元謀縣縣本級一般公共預(yù)算支出情況表

1-5 2025年元謀縣縣本級一般公共預(yù)算政府預(yù)算經(jīng)濟分類表（基本支出）

1-6 2025年元謀縣縣本級一般公共預(yù)算支出表(州、市對下轉(zhuǎn)移支付項目)

1-7 2025年元謀縣分地區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

1-8 2025年元謀縣縣本級“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

2-1 2025年元謀縣政府性基金預(yù)算收入情況表

2-2 2025年元謀縣政府性基金預(yù)算支出情況表

2-3 2025年元謀縣縣本級政府性基金預(yù)算收入情況表

2-4 2025年元謀縣縣本級政府性基金預(yù)算支出情況表

2-5 2025年元謀縣縣本級政府性基金支出表(州、市對下轉(zhuǎn)移支付)

3-1 2025年元謀縣國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表

3-2 2025年元謀縣國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表

3-3 2025年元謀縣縣本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算情況表

3-4 2025年元謀縣縣本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況表

3-5 2025年元謀縣縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分地區(qū)）

3-6 2025年元謀縣縣本級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表（分項目

4-1 2025年元謀縣社會保險基金收入預(yù)算情況表

4-2 2025年元謀縣社會保險基金支出預(yù)算情況表

4-3 2025年元謀縣縣本級社會保險基金收入預(yù)算情況表

4-4 2025年元謀縣縣本級社會保險基金支出預(yù)算情況表

5-1 元謀縣2024年地方政府債務(wù)限額及余額預(yù)算情況表

5-2 元謀縣2024年地方政府一般債務(wù)余額情況表

5-3 元謀縣縣本級2024年地方政府一般債務(wù)余額情況表

5-4 元謀縣2024年地方政府專項債務(wù)余額情況表

5-5 元謀縣縣本級2024年地方政府專項債務(wù)余額情況表

5-6 元謀縣地方政府債券發(fā)行及還本付息情況表

5-7 元謀縣2025年地方政府債務(wù)限額提前下達情況表

5-8 元謀縣2025年年初新增地方政府債券資金安排表

6-1 2025年元謀縣縣級重大政策和重點項目績效目標表

6-2 元謀縣重點工作情況解釋說明匯總表

第四部分：其他情況說明

一、元謀縣2025年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)算情況說明

二、元謀縣2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款安排情況說明

三、元謀縣財政局關(guān)于重大政策和重點項目等績效目標情況說明

四、元謀縣2025年政府預(yù)算公開表空表說明

五、元謀縣2024年舉借債務(wù)情況說明

關(guān)于元謀縣2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財政預(yù)算（草案）的報告（書面）

—2025年1月14日在元謀縣第十八屆人民代表大會第四次會議上

                                    元謀縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將元謀縣2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財政預(yù)算（草案）提請會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2024年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及其常委會、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學習貫徹黨的二十大、二十屆三中全會精神和習近平總書記關(guān)于財政工作的重要論述精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定信心、承壓前行，狠抓收入征管，保持必要的支出強度，堅持黨政機關(guān)過緊日子，兜牢“三保”底線，防范化解債務(wù)風險，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有力有效服務(wù)保障縣委、縣政府重大決策部署，全縣財政運行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進的良好態(tài)勢。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入64,596萬元，增長12.3%，其中：稅收收入40,994萬元，增長19.3%；非稅收入23,602萬元，增長2%。全縣一般公共預(yù)算支出216,864萬元，增長2.1%。

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入64,596萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8,080萬元，返還性收入6,267萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入120,867萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入23,144萬元，上年結(jié)余收入16,941萬元，調(diào)入資金2,867萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金623萬元，收入總計243,385萬元。一般公共預(yù)算支出216,864萬元，上解支出5,757萬元，調(diào)出資金8,059萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金301萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出8,669萬元，支出總計239,650萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)3,735萬元，全部為上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入35,502萬元，下降21.7%。全縣政府性基金預(yù)算支出54,549萬元，下降45.7%。

全縣政府性基金預(yù)算平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入35,502萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59,380萬元，政府性基金補助收入30,201萬元，上年結(jié)余收入2,485萬元，調(diào)入資金8,059萬元，收入總計135,627萬元。政府性基金預(yù)算支出54,549萬元，上解支出1,471萬元，調(diào)出資金2,860萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出52,680萬元，支出總計111,560萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)24,067萬元，主要是上級專款需結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定用途使用。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，轉(zhuǎn)移性收入8萬元，收入總計15萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元，調(diào)出資金7萬元，支出總計15萬元。收支相抵，結(jié)余為零。

（四）社會保險基金預(yù)算

全縣社會保險基金收入31,989萬元，比上年決算數(shù)下降11.4%，其中：保險費收入28,702萬元，利息收入1,193萬元，財政補貼收入1,483萬元，集體補助收入1萬元，其他收入9萬元，轉(zhuǎn)移收入601萬元。上年結(jié)余39,950萬元，上級補助收入18,358萬元，收入合計90,297萬元。

全縣社會保險基金支出34,432萬元，比上年決算數(shù)增長11.7%，其中：社會保險待遇支出34,019萬元，其他支出93萬元，轉(zhuǎn)移支出320萬元。上解上級支出33,819萬元，支出合計68,251萬元。當年收支結(jié)余-17,904萬元，年末滾存結(jié)余22,046萬元。

以上均為快報數(shù)，待州財政局批復(fù)我縣2024年財政決算后，相關(guān)數(shù)據(jù)會有所變化，屆時再向縣人大常委會報告。

二、2024年財政工作回顧

2024年，我們認真落實縣人民代表大會批準的年度預(yù)算，積極優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出對重點工作的保障，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、保重點、惠民生、防風險、促改革各項工作。

（一）堅持穩(wěn)中求進，發(fā)揮積極財政政策效應(yīng)。全年財稅工作緊緊圍繞縣委、縣政府工作部署，對標年初縣人民代表大會確定的目標，細化措施，狠抓財政工作落實，各項財政收支目標圓滿實現(xiàn)，切實發(fā)揮積極財政政策作用。推動收支規(guī)模穩(wěn)步增長。狠抓《元謀縣2024年財政收入提質(zhì)增效十二條措施》的落實，充分挖掘財政增收潛力，加強財政資源統(tǒng)籌，保持財政支出強度不減，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保重點，一般公共預(yù)算收入總量邁上6億元新臺階，支出圓滿完成增長2%的目標。聚焦財稅資金助企紓困。發(fā)揮財政穩(wěn)投資促消費作用，安排支持中小企業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、新型經(jīng)營主體培育補助資金1,624萬元，落實各項稅費優(yōu)惠政策，減免稅費34,982萬元，通過各項惠企政策精準直達，讓經(jīng)營主體獲得了真金白銀的支持，進一步穩(wěn)定市場預(yù)期，激發(fā)經(jīng)營主體活力，提振發(fā)展信心。助力優(yōu)化營商環(huán)境。積極推進政府采購電子化建設(shè)，實現(xiàn)“讓數(shù)字多跑路，群眾少跑腿”的“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”目標要求，創(chuàng)造良好的營商環(huán)境，累計入駐供應(yīng)商72家，全年電子賣場累計交易1,179筆，交易額1,798萬元。加快直達資金惠企利民。全面落實財政資金直達工作機制支持惠企利民政策，強化直達資金管理，加快資金撥付進度，全年直達資金支出41,829萬元，切實發(fā)揮直達資金惠企利民效益。提升金融供給服務(wù)效能。金融服務(wù)重心下沉，農(nóng)業(yè)銀行、興福村鎮(zhèn)銀行先后到鄉(xiāng)鎮(zhèn)增設(shè)金融網(wǎng)點，進一步擴大金融服務(wù)半徑，各金融機構(gòu)先后推出“肉牛貸”“消費貸”“福信貸”等特色金融信貸產(chǎn)品，全年金融機構(gòu)貸款余額增速14%以上，存貸款余額現(xiàn)價增速11%以上，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展提供更多的金融支持。

（二）堅持圍繞中心，保障重大決策部署落實。搶抓政策機遇，強化政策學習研究，精準儲備項目，積極爭取中央和省州專項資金、專項債券和超長期特別國債資金支持，爭取超長期特別國債項目4個、資金23,970萬元，支持燃氣管道老化更新改造、老城區(qū)防洪排澇通道建設(shè)、垃圾分類及處理設(shè)施設(shè)備更新改造等重點領(lǐng)域。加大對補短板、強弱項的重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生保障等項目的投入力度，安排交通運輸支出5,331萬元，用于支持自然村通村公路硬化建設(shè)、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護等項目建設(shè)；投入水利專項資金20,366萬元，積極支持全縣小型水庫維修養(yǎng)護、水土流失綜合治理、節(jié)水改造、山洪災(zāi)害防治等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；安排節(jié)能環(huán)保支出5,363萬元，保障天然林管護、大氣污染防治、集中式飲用水水源地污染治理、農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)牧再生資源綠色循環(huán)綜合處理等項目支出，增強生態(tài)保護意識促進綠色發(fā)展。

（三）堅持人民至上，扎實筑牢民生保障底線。堅持和踐行人民至上理念，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財政支出的公共性、普惠性，全年民生支出173,683萬元，占一般公共預(yù)算支出比重達80.1%。持續(xù)加大教育投入。落實教育經(jīng)費投入“兩個只增不減”要求，安排教育支出43,935萬元，保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助、農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃補助和普通高中改善辦學條件等項目，資助幼兒園、小學、初中、高中、職高家庭經(jīng)濟困難學生完成學業(yè)，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革成果，促進各階段教育高質(zhì)量發(fā)展。兜牢社會保障底線。統(tǒng)籌安排社會保障和就業(yè)支出32,041萬元，用于保障城鄉(xiāng)困難群眾最低生活補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、殘疾人兩項補貼、優(yōu)撫對象撫恤、惠民殯葬等支出，落實職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)擔保貸款等就業(yè)政策，社會保障水平持續(xù)提升，有力保障困難人群正常生活需要，促進城鄉(xiāng)就業(yè)和再就業(yè)，為確保社會和諧穩(wěn)定奠定堅實的基礎(chǔ)。推動醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康支出15,787萬元，用于支持公立醫(yī)院綜合改革和醫(yī)療服務(wù)能力提升、重大傳染病防控、促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等項目建設(shè)，鞏固城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險待遇得到有效保障。支持文化體育事業(yè)發(fā)展。安排文化旅游體育與傳媒支出4,518萬元，用于推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)，落實“四館”免費開放補助政策，保障應(yīng)急廣播體系建設(shè)，加大對優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、文物遺址保護工作的支持力度。聚力支持鄉(xiāng)村振興。嚴格落實“四個不摘”要求，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入各級財政銜接資金9,865萬元，實施項目203個；投入農(nóng)村綜合改革資金1,455萬元，實施項目15個；及時兌付中央耕地地力保護補貼、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)機購置補貼等強農(nóng)惠農(nóng)資金5,044萬元；鼓勵和引導(dǎo)預(yù)算單位采購脫貧產(chǎn)品，完成“脫貧832”平臺采購訂單126筆，采購金額158萬元，脫貧對象收入水平大幅提高，生產(chǎn)生活環(huán)境進一步改善。

（四）堅持底線思維，防范化解財政金融風險。堅持底線思維和問題導(dǎo)向，有效統(tǒng)籌各類財政資源，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，切實做到“守土有責、守土負責、守土盡責”。落實縣級“三保”主體責任。嚴格落實“三保”優(yōu)先保障順序，有效保障全年人員工資按時發(fā)放、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、個人基本民生足額兌付，全年“三保”支出106,830萬元，其中：保基本民生25,747萬元，保工資78,496萬元，保運轉(zhuǎn)2,587萬元。穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)。堅持遏制增量、化解存量、嚴控總量，嚴格控制基本建設(shè)項目投資，堅決杜絕超預(yù)算投資形成新增債務(wù)，通過壓減部門一般性支出，調(diào)減年初預(yù)算非民生類專項支出，盤活存量資金化解債務(wù)風險，搶抓政策機遇，爭取政策性置換債券資金57,300萬元，牢牢守住債務(wù)風險底線。強化金融風險預(yù)警研判處置。加強正面宣傳引導(dǎo)，常態(tài)化開展防范非法集資宣傳教育“七進”活動，舉辦宣傳活動90場次，發(fā)放傳單、手冊、贈品等2000余份，增強廣大人民群眾風險防范意識；深入開展打擊非法集資專項行動和地方金融組織規(guī)范清理整治工作，凈化地方金融環(huán)境，維護良好的金融市場秩序。

（五）堅持深化治理，全面規(guī)范財政運行秩序。加強財政預(yù)算管理。牢固樹立過緊日子理念，制定《元謀縣落實過緊日子要求二十二條措施》，大力壓減非剛性非重點支出、嚴控行政運行成本，全縣公務(wù)接待費、會議費下降10%以上；深化零基預(yù)算改革，加強全口徑預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行，硬化預(yù)算約束，全面推進預(yù)算一體化系統(tǒng)管理，構(gòu)建財政資金“大集中”核算“全覆蓋”管理規(guī)范化、服務(wù)高效化的財政資金管理體系。深化預(yù)算績效管理。堅持績效導(dǎo)向、效益優(yōu)先的原則，財政預(yù)算績效管理及評價工作穩(wěn)步推進，組織全縣115個預(yù)算單位開展績效自評，涉及項目1004個，評價金額196,868萬元，部門自評及項目自評覆蓋率達100%，聘請第三方機構(gòu)開展重點項目再評價6個、評價規(guī)模達9,255萬元，規(guī)范、科學、高效的預(yù)算績效一體化管理體系逐步建立。國企改革穩(wěn)步推進。制定《元謀縣縣屬國有企業(yè)主責主業(yè)清理專項行動方案》等9個專項行動方案，聚焦主業(yè)強實業(yè)，整合優(yōu)質(zhì)資源資產(chǎn)，積極發(fā)展實體產(chǎn)業(yè)，全力推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級；深化企業(yè)人事改革，規(guī)范勞務(wù)派遣人員薪酬制度，壓減勞務(wù)派遣人員數(shù)量；摸清縣屬國有企業(yè)債務(wù)底數(shù)，“一企一策”制定化債方案，搶抓政策窗口期，積極申請債務(wù)降息、展期和重組，全力優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，讓企業(yè)輕裝上陣謀發(fā)展推改革。強化財政資金監(jiān)管。縱深推進財政資金監(jiān)管“清源行動”、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”、違規(guī)借用村集體資金問題等專項整治行動，通過自檢自查、重點復(fù)查、審計檢查等多種形式的監(jiān)督檢查，形成專項整治清單，發(fā)現(xiàn)問題65個已全部整改，財政資金管理更加規(guī)范高效。推進單位內(nèi)部控制建設(shè)。將行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況納入黨風廉政建設(shè)責任制檢查考核內(nèi)容高位統(tǒng)籌推進，全縣115個預(yù)算單位開展內(nèi)部控制建設(shè)，覆蓋率達100%，“大監(jiān)督”工作體系初步建成，單位風險防控意識明顯增強，議事決策機制、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、合同管理不斷規(guī)范，資金管理風險逐步降低，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高公共服務(wù)效率。

各位代表，過去的一年，全縣財政工作面對收支矛盾突出、防風化債壓力大、國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐緩慢等一系列困難和挑戰(zhàn)，我們堅持以人民為中心的發(fā)展理念，堅持守正創(chuàng)新和問題導(dǎo)向，持續(xù)完善財政工作理念、工作思路、工作方法，確保各項目標任務(wù)的順利完成，推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。以上這些成績的取得得益于縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大及其常委會、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全縣各級各部門的密切配合和艱苦努力。在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，全縣財政改革發(fā)展工作還面臨一些不容忽視的困難和挑戰(zhàn)：一是財政稅源結(jié)構(gòu)單一，收入質(zhì)量不高，縣級財政收支矛盾突出，緊平衡、硬平衡成常態(tài)。二是債務(wù)負擔重，防范和化解債務(wù)風險壓力較大。三是部分單位預(yù)算執(zhí)行約束力不強、績效觀念不夠深入、過緊日子的思想還未樹牢等問題依然存在。我們將堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，積極采取有效措施認真加以解決。

三、2025年地方財政預(yù)算草案

2025年是全面貫徹黨的二十屆三中全會精神、進一步全面深化改革的關(guān)鍵一年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務(wù)收官之年，做好各項財政工作意義重大，全縣財政工作將堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，落實好更加積極的財政政策，扎實做好財政收支預(yù)算管理各項工作。

預(yù)算編制的指導(dǎo)思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話、重要指示批示精神，落實中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，更加主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，重點做好穩(wěn)增長、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，堅持黨政機關(guān)過緊日子，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三保”底線，嚴肅財經(jīng)紀律，提高資金使用效益，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規(guī)范化，推動財政收支實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。

按照上述指導(dǎo)思想，在綜合考慮財政承載能力和加快全縣經(jīng)濟社會發(fā)展客觀需要的基礎(chǔ)上，2025年全縣一般公共預(yù)算收入按比上年快報數(shù)增長2%安排，一般公共預(yù)算支出按比上年快報數(shù)增長3%安排。

（一）一般公共預(yù)算

全縣一般公共預(yù)算收入安排65,888萬元，增長2%，其中：稅收收入38,608萬元，非稅收入27,280萬元。一般公共預(yù)算支出安排223,395萬元，增長3%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況是：一般公共預(yù)算收入65,888萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15,260萬元，返還性收入3,267萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入123,147萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入23,400萬元，上年結(jié)余收入3,735萬元，調(diào)入資金14,935萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金301萬元，收入總計249,933元。一般公共預(yù)算支出223,395萬元，上解支出5,156萬元，調(diào)出資金4,422萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出16,960萬元，支出總計249,933萬元。收支相抵平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

全縣政府性基金預(yù)算收入安排39,184萬元，增長10.4%。政府性基金預(yù)算支出安排50,121萬元，下降8.1%。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：政府性基金預(yù)算收入39,184萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,300萬元，政府性基金補助收入3,300萬元，上年結(jié)余收入24,067萬元，調(diào)入資金4,422萬元，收入總計84,273萬元。地方政府性基金預(yù)算支出50,121萬元，調(diào)出資金14,920萬元，上解支出4,432萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出14,800萬元，支出總計84,273萬元。收支相抵平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排8萬元。

國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況是：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15萬元，轉(zhuǎn)移性收入8萬元，收入總計23萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元，調(diào)出資金15萬元，支出總計23萬元。收支相抵平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算

全縣社會保險基金收入安排31,964萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降0.1%，其中：保險費收入29,206萬元，利息收入370萬元，財政補貼收入1,506萬元，集體補助收入4萬元，委托投資收益485萬元，其他收入3萬元，轉(zhuǎn)移收入390萬元。上年結(jié)余38,397萬元，上級補助收入20,980萬元，收入合計91,341萬元。

全縣社會保險基金支出安排38,920萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長13%，其中：社會保險待遇支出38,449萬元，其他支出40萬元，轉(zhuǎn)移支出431萬元。上解上級支出17,301萬元，支出合計56,221萬元。當年收支結(jié)余-3,277萬元，年末滾存結(jié)余35,120萬元。

（五）“三保”預(yù)算情況

經(jīng)測算，全縣“三保”支出需求109,626萬元，其中：保基本民生25,886萬元，保工資80,874萬元，保運轉(zhuǎn)2,866萬元。以上“三保”支出需求已全部列入縣級財政預(yù)算，縣級“三保”可用財力能足額保障全縣“三保”支出需求。

（六）政府債務(wù)還本付息預(yù)算情況

全縣到期政府法定債務(wù)本息42,650萬元，其中：一般債務(wù)本息20,693萬元，專項債務(wù)本息21,957萬元。計劃通過預(yù)算資金安排償還到期債券本息14,090萬元，計劃申請再融資債券償還到期本金28,560萬元。

四、2025年財政重點工作和主要措施

（一）強化收入統(tǒng)籌，增強財政保障能力。牢固樹立依法理財理念，落實好稅費優(yōu)惠政策，加強對企業(yè)的紓困支持，堅決防止亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。準確把握政策調(diào)整和稅源變化趨勢，進一步加強對收入形勢的預(yù)測和分析研判，提高稅收預(yù)見性，盯緊重點稅源，嚴格依法治稅，提高征管效能，實現(xiàn)稅收及時、足額、均衡入庫。強化全口徑預(yù)算管理，持續(xù)推進零基預(yù)算改革，整合存量資源、資產(chǎn)和資金，統(tǒng)籌用于基本民生項目和亟需資金支持的領(lǐng)域，發(fā)揮財政資金支持保障和引導(dǎo)撬動作用，充分發(fā)揮積極財政政策效能，切實提升財政保障能力。

（二）加大爭取力度，助力經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展要求，搶抓國家實施更加積極的財政政策機遇，圍繞中央和省州的改革方向和資金支持重點，緊盯國家推出的一攬子增量政策，持續(xù)關(guān)注“兩重”項目和“兩新”政策實施，堅持在“精準把握政策、精準儲備項目、精準申報項目和精準對接項目”上下功夫，超前謀劃，及早做好安排對接，加快推進項目前期工作，扎實推進中央預(yù)算內(nèi)投資、專項債券項目以及超長期國債資金申報工作，力爭2025年向上爭取資金支持上有新突破，以向上爭取資金跑出“加速度”為擴大有效投資提供有力的資金保障。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出財政保障重點。著力完善與經(jīng)濟發(fā)展和財力狀況相匹配的財政民生保障機制，堅持盡力而為、量力而行，持續(xù)增進民生福祉。樹牢過緊日子思想。落實過緊日子各項要求，壓減非剛性非重點支出，嚴控行政運行成本，強化“三公”經(jīng)費管理，堅決防止大手大腳花錢、鋪張浪費，切實提高資金使用效益。更加注重惠民生。圍繞教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、公共文化服務(wù)等領(lǐng)域群眾關(guān)心的突出問題，為解決好“一老一小”等群眾關(guān)心期盼的事提供有效的財力支持，統(tǒng)籌資金保障和改善民生，把財政支出轉(zhuǎn)化成群眾實惠。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推進。持續(xù)保持“三農(nóng)”投入總體穩(wěn)定，支持鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)品牌培育和提質(zhì)增效，完善農(nóng)村基層組織經(jīng)費保障機制，落實好村組干部待遇，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，促進農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。

（四）樹牢底線思維，防范化解財政運行風險。堅持發(fā)展和安全并重，著力打造安全財政，牢守安全底線，全力以赴防風險保穩(wěn)定。堅決兜住“三保”底線。堅持“三保”預(yù)算編制、執(zhí)行和庫款保障優(yōu)先原則，研究建立范圍清晰、標準明確、動態(tài)調(diào)整的“三保”政策庫，完善財政運行監(jiān)控，定期分析研判保障情況，對潛在的風險及時采取應(yīng)對措施妥善解決，加強輿情監(jiān)測，妥善做好輿情處置。堅決守住債務(wù)風險底線。圍繞財政部化債政策，進一步加大向上溝通對接力度，提前謀劃政策支持項目，爭取更多債券資金置換存量隱性債務(wù)，落實好債務(wù)風險防控方案各項措施內(nèi)容，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，將政府法定債務(wù)到期本息足額納入預(yù)算，提前謀劃償債資金來源，多渠道籌集資金償還全年到期債務(wù)本息，通過積極化解債務(wù)存量、嚴控債務(wù)增量、培植財源增加可償債財力等多措并舉，切實降低債務(wù)風險。有效防范化解金融風險。認真履行本行業(yè)本轄區(qū)風險防控責任，加大涉嫌非法集資信息排查清理力度，強化前瞻研判和預(yù)警預(yù)防，做到快速反應(yīng)、打早打小，將風險遏制在萌芽狀態(tài)，化解在早期階段，努力化解存量、堅決遏制增量，穩(wěn)步化解金融風險，確保社會大局穩(wěn)定。

（五）深化國企改革，推動國資做強做優(yōu)。堅持和加強黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，圍繞“聚焦主業(yè)、做強實業(yè)、做精專業(yè)”目標，積極盤活存量資源資產(chǎn)，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)和國有資本，力爭到2025年底，兩家縣屬國有企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模增長5%以上、營業(yè)收入增長10%以上；聚焦管理、發(fā)展、脫困、改革，推動縣屬國有企業(yè)逐漸向?qū)嶓w化企業(yè)轉(zhuǎn)型，強化資產(chǎn)負債約束，提高企業(yè)抗風險能力和管理水平；落實國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)能上能下、員工能進能出、收入能增能減機制，進一步激發(fā)國有企業(yè)內(nèi)生動力；鼓勵縣屬國有企業(yè)與社會資本加強合作，依法依規(guī)支持縣屬國有企業(yè)參與實施新機制下的政府和社會資本合作項目，推動縣屬國有企業(yè)實現(xiàn)更快更好地發(fā)展。

（六）抓改革強監(jiān)管，全面提升管理效能。大力推進財政科學管理，著力構(gòu)建完善綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績效、持續(xù)安全的現(xiàn)代預(yù)算制度。深化財稅體制改革。加強財政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，深化零基預(yù)算改革，規(guī)范非稅收入管理，推進數(shù)字財政建設(shè)，提升財政管理科學化、智能化、精細化水平。穩(wěn)妥承接消費稅征收環(huán)節(jié)下劃地方改革。深化預(yù)算績效管理。持續(xù)推進部門整體和項目支出績效重點評價，做實評價結(jié)果運用，按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)，進一步提升預(yù)算績效管理水平。持續(xù)加大財會監(jiān)督力度。開展財會監(jiān)督專項行動發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”，切實提升財會監(jiān)督效能，強化對預(yù)算執(zhí)行、民生政策落實、重點項目建設(shè)、預(yù)決算信息公開等領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，維護財政經(jīng)濟運行秩序，加強行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，著力提高財政資金管理水平和使用效益。主動接受監(jiān)督。認真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，提高支出預(yù)算和政策的科學性有效性，加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改，積極回應(yīng)人大代表、政協(xié)委員和人民群眾關(guān)切事項，認真做好提案議案的辦理落實和解釋說明工作。

各位代表，做好2025年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各級各部門的支持配合下，按照本次會議決議，以時不我待的緊迫感、勇于擔當?shù)呢熑胃小㈤_拓創(chuàng)新的使命感，加強財政資源統(tǒng)籌，積極提升工作效能，努力完成財政改革發(fā)展各項目標任務(wù)，為譜寫中國式現(xiàn)代化元謀篇章作出新的更大貢獻。

以上報告，請予審查。

監(jiān)督索引號53232802500010111