監(jiān)督索引號(hào)53232800747501000

第一部分 元謀縣供銷社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策；

（2）承擔(dān)國家賦予的某些經(jīng)濟(jì)社會(huì)任務(wù)，保質(zhì)保量完成國家委托的經(jīng)營業(yè)務(wù)和社會(huì)服務(wù)任務(wù)；

（3）承擔(dān)政府委托的任務(wù)，行使政府授權(quán)的某些職能；

（4）按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；

（5）承擔(dān)重要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家儲(chǔ)備任務(wù)；

（6）促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；

（7）負(fù)責(zé)研究制訂供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作社的發(fā)展和改革；

（8）協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，維護(hù)各級供銷合作社的合法權(quán)益；

（9）代表中國合作社參與國際合作社聯(lián)盟的各項(xiàng)活動(dòng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（1）圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合服務(wù)，建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，是促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)建設(shè)。各涉農(nóng)部門和各類農(nóng)村服務(wù)組織都應(yīng)遵循鼓勵(lì)競爭、反對壟斷、提倡聯(lián)合、強(qiáng)化服務(wù)的原則，互相支持，密切合作。供銷合作社作為農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，主要任務(wù)就是圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)的工作。各級供銷合作社都要把為農(nóng)服務(wù)放在首位，一切活動(dòng)要圍繞建立和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，做好為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)的工作。必須堅(jiān)持為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合服務(wù)的辦社宗旨。供銷合作社擔(dān)負(fù)著為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民生活提供系統(tǒng)化社會(huì)服務(wù)的重要任務(wù)，要進(jìn)一步從單純的購銷組織向農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的綜合服務(wù)組織轉(zhuǎn)變，積極為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合性、系列化的經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)。拓寬服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)為農(nóng)服務(wù)功能。國家鼓勵(lì)供銷合作社發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的社會(huì)化服務(wù)事業(yè)。

（2）引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場，解決農(nóng)民買難賣難問題

深化供銷社改革，發(fā)揮其帶動(dòng)農(nóng)民進(jìn)入市場的作用。當(dāng)前，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)正向社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，億萬農(nóng)民走向市場迫切需要有力的組織和正確的引導(dǎo)，廣大農(nóng)民迫切要求提供各種經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息服務(wù)和聯(lián)合起來進(jìn)入市場，國家也需要對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)加強(qiáng)指導(dǎo)和調(diào)控。供銷合作社應(yīng)該在這些方面發(fā)揮作用，擔(dān)當(dāng)起責(zé)任，引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場，把一家一戶辦不了或不好辦的事情辦起來，把千家萬戶的分散經(jīng)營與大市場連接在一起，帶動(dòng)千家萬戶連片興辦農(nóng)產(chǎn)品商品基地和為城市服務(wù)的副食品基地，帶領(lǐng)千家萬戶農(nóng)民走向市場，開拓市場，擴(kuò)大經(jīng)營，解決農(nóng)民買難賣難問題。國家鼓勵(lì)供銷合作社和其他從事農(nóng)產(chǎn)品購銷的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織提供市場信息，開拓農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，為農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù)。

（3）不斷滿足農(nóng)民生產(chǎn)生活中多方面的實(shí)際需要，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入水平提高，供銷合作社是繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要力量。根據(jù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的需要，急農(nóng)民所急，想農(nóng)民所想，辦農(nóng)民所需，不斷滿足農(nóng)民生產(chǎn)生活中多方面的實(shí)際需要，使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)更符合市場需求，使農(nóng)民得到更多的實(shí)惠，只要有利于滿足農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的需要，供銷合作社都應(yīng)當(dāng)依法積極去作，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入水平的提高。

（4）與農(nóng)民結(jié)成利益共同體，真正成為加強(qiáng)黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶，供銷合作社是農(nóng)民的合作經(jīng)濟(jì)組織，又承擔(dān)國家賦予的某些經(jīng)濟(jì)社會(huì)任務(wù)，在實(shí)際工作中要處理好與國家與農(nóng)民之間的利益關(guān)系，密切黨和政府與農(nóng)民群眾的聯(lián)”，真正成為加強(qiáng)黨和政府與農(nóng)民密切聯(lián)系的橋梁和紐帶。供銷合作社的經(jīng)營機(jī)制必須建立在對社員不以營利為主要目的，與農(nóng)民結(jié)成利益共同體，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益聯(lián)結(jié)，聯(lián)合興農(nóng)，國家引導(dǎo)和支持從事農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通服務(wù)的企業(yè)、科研單位和其他組織，通過與農(nóng)民或者農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織訂立合同或者建立各類企業(yè)等形式，形成收益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的利益共同體，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展。

（5）加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮在農(nóng)村流通領(lǐng)域的優(yōu)勢，

重視發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)產(chǎn)品流通和生產(chǎn)資料供應(yīng)等方面的作用。供銷合作社要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。要充分發(fā)揮在農(nóng)村流通領(lǐng)域的優(yōu)勢，凡農(nóng)民需要的商品和服務(wù)，都要積極組織經(jīng)營。在農(nóng)產(chǎn)品購銷活動(dòng)中大力發(fā)展合同制、聯(lián)營制、代理制和利潤返還制，與農(nóng)民建立穩(wěn)定的購銷關(guān)系。廣泛開展農(nóng)產(chǎn)品的分購聯(lián)銷和工業(yè)品的聯(lián)購分銷，提高規(guī)模效益。大力發(fā)展以加工、銷售企業(yè)為龍頭的貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)供銷一條龍經(jīng)營，圍繞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和骨干產(chǎn)品，把生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)聯(lián)成一體，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷、貿(mào)工農(nóng)一體化，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸業(yè)和其他二、三產(chǎn)業(yè)，發(fā)展專業(yè)合作社，積極興辦農(nóng)資專業(yè)合作社，做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，辦好村級綜合服務(wù)站和莊稼醫(yī)院，及時(shí)地、保質(zhì)保量地做好生產(chǎn)資料供應(yīng)工作，幫助農(nóng)民發(fā)展專業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)展為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化服務(wù)的龍頭企業(yè)。

（6）聯(lián)結(jié)城鄉(xiāng)市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。

供銷合作社要發(fā)揮聯(lián)結(jié)城鄉(xiāng)市場的優(yōu)勢，利用現(xiàn)有的城鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施，辦好消費(fèi)合作社。努力開拓城鄉(xiāng)市場，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流、保障市場供給，促進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。要積極拓展服務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大經(jīng)營范圍，只要有利于滿足農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的需要，有利于繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的活動(dòng)，供銷合作社都應(yīng)當(dāng)依法積極去作，有關(guān)部門應(yīng)給予積極支持。

（七）擴(kuò)大對外開放，發(fā)展聯(lián)合與合作。

“供銷合作社要推進(jìn)開放辦社，發(fā)展聯(lián)合與合作，提高經(jīng)營活力和市場競爭力，不斷增強(qiáng)市場競爭意識(shí)，“提高經(jīng)濟(jì)效益，不斷增強(qiáng)自身為農(nóng)服務(wù)實(shí)力。國家鼓勵(lì)農(nóng)民、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、供銷合作社、企業(yè)事業(yè)單位等參與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。積極擴(kuò)大對外開放，發(fā)展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)合作，引進(jìn)國外資金、技術(shù)和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，不斷增加出口創(chuàng)匯。政府有關(guān)部門對供銷合作社開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)，應(yīng)給予積極支持，并依法管理。鼓勵(lì)供銷合作社向政府承包農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入元謀縣供銷社2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.元謀縣供銷社

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

元謀縣供銷社2017年年末實(shí)有人員編制12人。其中：事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；

離退休人員15人。其中：離休1人，退休14人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

元謀縣供銷社2017年度收入合計(jì)348萬元。其中：財(cái)政撥款收入332.2萬元，占總收入的95.45%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入15.9萬元，占總收入的4.56%。

二、支出決算情況說明

元謀縣供銷社2017年度支出合計(jì)294.4萬元。其中：基本支出287萬元，占總支出的97.49％；項(xiàng)目支出7.4萬元，占總支出的2.51％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出267.2萬元。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出262.3萬元占基本支出的98.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)4.9萬元，占基本支出的1.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障元謀縣供銷社、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.4萬元。主要是發(fā)展兩社一會(huì)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

元謀縣供銷社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出267.2萬元,占本年支出合計(jì)的90.76%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出267.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于離退休支出75.1萬元，工傷保險(xiǎn)0.4萬元，事業(yè)單位醫(yī)療7.5萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.3萬元，住房保障10.8萬元，事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)16.6萬元，工傷保險(xiǎn)0.4萬元，行政運(yùn)行150萬元。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

元謀縣供銷社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的86%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制陪同及減少不必要的開支。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016減少0.1萬元，下降34%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決減少的主要原因是嚴(yán)格控制陪同及減少不必要的開支。

。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)XX人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.6萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元）接待人次256人。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣供銷社2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.4萬元，與上年對比持平。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于郵電、差旅費(fèi)等支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，元謀縣供銷社資產(chǎn)總額63.6萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.3萬元，固定資產(chǎn)3.3萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元0

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四)績效自評信息情況

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如從非同級財(cái)政部門、上級主管部門等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232800747501111