監(jiān)督索引號(hào)53232800172201000

第一部分 元謀縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

元謀縣人民政府辦公室(簡稱：元謀縣政府辦)是元謀縣人民政府工作部門，具體辦理縣政府的日常政務(wù)和事務(wù)性工作，承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、后勤保障的職責(zé)。主要負(fù)責(zé)上呈下達(dá)、應(yīng)急值守、提案議案、政務(wù)督查、信息調(diào)研、政府法制及后勤服務(wù)等工作。根據(jù)《中共元謀縣委元謀縣人民政府關(guān)于元謀縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(元發(fā)〔2011〕3號(hào))，批準(zhǔn)保留的正科級(jí)單位。單位基本性質(zhì)為政府機(jī)關(guān)，單位屬于綜合事務(wù)管理機(jī)構(gòu)。

依據(jù)上述職責(zé)，單位內(nèi)設(shè)11個(gè)科室，具體設(shè)置：調(diào)研科、綜合科、應(yīng)急管理辦公室（元謀縣人民政府總值班室）、議案科、督查室、法制辦公室、信息技術(shù)科、實(shí)施四項(xiàng)制度辦公室、行政科、車隊(duì)、保衛(wèi)科。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

圍繞一個(gè)目標(biāo)（提高服務(wù)質(zhì)量），增強(qiáng)兩種意識(shí)（責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)），突出三個(gè)重點(diǎn)（辦文、辦會(huì)、辦事），發(fā)揮四種作用（參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)、把關(guān)），努力拼搏，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，辦文、辦會(huì)、辦事水平有了顯著提高，綜合協(xié)調(diào)、公文辦理、政務(wù)督查、政務(wù)信息、應(yīng)急管理、信訪接待、依法行政、后勤服務(wù)等各項(xiàng)工作都取得了較好的成績,有力推動(dòng)縣政府工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（一）履行管理事務(wù)和協(xié)調(diào)服務(wù)職能，努力當(dāng)好科學(xué)發(fā)展的參謀，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的助手。（二）加強(qiáng)文秘工作管理，提高公文質(zhì)量，發(fā)揮好以文輔政作用。（三）重視和強(qiáng)化督查工作，認(rèn)真辦理人大代表建議、議案和政協(xié)委員提案。（四）強(qiáng)化信息工作，努力發(fā)揮好辦公室的“中樞”職能作用。（五）強(qiáng)化應(yīng)急管理工作，提高應(yīng)急、處突能力。（六）高度重視來信來訪工作，發(fā)揮好橋梁紐帶作用。（七）依法行政，政務(wù)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。（八）密切聯(lián)系群眾、切實(shí)為社區(qū)和掛點(diǎn)村委會(huì)解決實(shí)際困難和問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入元謀縣政府辦2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1. 行政單位1個(gè)，既元謀縣政府辦。

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

元謀縣政府辦2017年末實(shí)有人員編制46人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員12人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

元謀縣政府辦2017年度收入合計(jì)807.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入685.41萬元，占總收入的84.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入121.92萬元，占總收入的15.10%。2017年總收入與上年對(duì)比，減少73.80萬元，下降8.38%，其中：財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，減少133.22萬元，下降16.27%；其他收入與上年對(duì)比，增加59.42萬元，增長95.07%。剔除政策性增支因素外，年度內(nèi)收入下降的主要原因：一是縣接待辦實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算后，2017年縣接待辦的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已不在政府辦的財(cái)務(wù)核算中反映，導(dǎo)致收入減少；二是單位受當(dāng)年縣財(cái)力影響，當(dāng)年縣財(cái)政下達(dá)安排的各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)與去年相比有所減少。收入從資金性質(zhì)來看，各有增減，2017年的“財(cái)政撥款收入”資金主要用來保障人員支出和機(jī)構(gòu)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，“其他收入”資金用來保障縣政府及政府辦為完成特定任務(wù)和工作目標(biāo)所發(fā)生的支出需要。

收入決算情況表
					單位：萬元
序號(hào)	項(xiàng)目	2016年決算數(shù)金額	2017年決算金額	占總收入的%	與去年相比
					增、減數(shù)	增、減%
1	一、財(cái)政撥款收入	818.63	685.41	84.90%	-133.22	-16.27%
2	二、其他收入	62.50	121.92	15.10%	59.42	95.08%
3	本年收入合計(jì)	881.13	807.33	100.00%	-73.80	-8.38%

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

元謀縣政府辦2017年度支出合計(jì)809.13萬元。其中：基本支出665.41萬元，占總支出的82.24％；項(xiàng)目支出143.72萬元，占總支出的17.76％，上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2017年度總支出與上年對(duì)比，減少了114.74萬元，下降12.42%。剔除政策性增支的因素外，下降的主要原因：一是縣接待辦實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算后，2017年縣接待辦的人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已不在政府辦的財(cái)務(wù)核算中反映，導(dǎo)致支出減少；二是單位受當(dāng)年縣財(cái)力影響，當(dāng)年縣財(cái)政下達(dá)安排的各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)與去年相比有所減少，從而造成支出減少，三是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約方針，加強(qiáng)支出管理，采取有效措施，大力壓縮各項(xiàng)支出。

支出決算情況表
					單位：萬元
序號(hào)	項(xiàng)目	2016年決算數(shù)金額	2017年決算金額	占總收入的%	與去年相比
					增、減數(shù)	增、減%
1	一、基本支出	565.30	665.41	82.24%	100.11	17.71%
2	二、項(xiàng)目支出	358.57	143.72	17.76%	-214.85	-59.92%
3	本年支出合計(jì)	923.87	809.13	100.00%	-114.74	-12.42%

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障元謀縣政府辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出665.41萬元。與上年對(duì)比，增加支出100.11萬元，增長17.71%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出576.74萬元，占基本支出的86.67％，與上年相比，增加支出79.96萬元，增長16.10%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出88.67萬元，占基本支出的13.33％，與上年相比，增加支出20.15萬元，增長29.41%。2017年基本支出及按經(jīng)濟(jì)分類的人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出均有所增長，剔除縣接待辦實(shí)行獨(dú)立核算，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)不在2017年政府辦支出中反映的因素外，其主要原因：一是政策性增資，二是受上年政策性增資的影響，年度內(nèi)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，四大保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，單位負(fù)擔(dān)支出相比上年有較大增加。

基本支出情況分析
					單位：萬元
序號(hào)	項(xiàng)目	2016年決算數(shù)金額	2017年決算數(shù)金額	當(dāng)年各項(xiàng)支出占總支出%	與去年相比
					增減數(shù)	增減%
1	人員經(jīng)費(fèi)	496.78	576.74	86.67%	79.96	16.10%
2	日常公用經(jīng)費(fèi)	68.52	88.67	13.33%	20.15	29.41%
3	支出合計(jì)	565.30	665.41	100.00%	100.11	17.71%

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障元謀縣政府辦機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出143.71萬元。與上年對(duì)比減少214.86萬元，下降59.92%。主要原因：一是因縣接待辦2017年起實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，2016年項(xiàng)目支出中包含了縣接待辦的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)所致，二是單位受當(dāng)年縣財(cái)力影響，當(dāng)年縣財(cái)政下達(dá)安排的各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)與去年相比有所減少，從而造成支出減少，三是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約方針，加強(qiáng)支出管理，采取有效措施，大力壓縮各項(xiàng)支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況（附圖）。

項(xiàng)目支出情況分析
	2016年決算數(shù)	2017年決算數(shù)	增減數(shù)	增減%
項(xiàng)目支出合計(jì)	358.57	143.71	-214.86	-59.92

2017年項(xiàng)目支出情況
序號(hào)	項(xiàng)目	2017年決算數(shù)
		金額	占總支出%
1	元財(cái)行〔2016〕209號(hào)電子政務(wù)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)	8.50	5.91
2	元財(cái)行〔2017〕58號(hào)政府辦工作經(jīng)費(fèi)	10.00	6.96
3	元財(cái)行〔2017〕79號(hào)政務(wù)信息工作經(jīng)費(fèi)	4.75	3.31
4	元財(cái)行〔2017〕79號(hào)法制辦專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)	11.40	7.93
5	元財(cái)行〔2017〕83號(hào)縣政府招商引資工作經(jīng)費(fèi)	14.25	9.92
6	元財(cái)行〔2017〕86號(hào)辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)	1.50	1.04
7	元財(cái)行〔2017〕96號(hào)辦公室及干部周轉(zhuǎn)房維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)	5.00	3.48
8	元財(cái)行〔2017〕96號(hào)信息化建設(shè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	9.00	6.26
9	元財(cái)行〔2017〕96號(hào)綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)費(fèi)	5.00	3.48
10	元財(cái)行〔2017〕152號(hào)視頻線路租賃及管理費(fèi)	10.00	6.96
11	元財(cái)行〔2017〕122號(hào)招商引資工作經(jīng)費(fèi)	20.00	13.92
12	元財(cái)行〔2017〕123號(hào)招商引資工作會(huì)議經(jīng)費(fèi)	1.02	0.71
13	元財(cái)預(yù)〔2017〕54號(hào)工作經(jīng)費(fèi)及信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)	13.29	9.25
14	元財(cái)行〔2017〕240號(hào)政府辦工作經(jīng)費(fèi)	30.00	20.87
15	項(xiàng)目支出合計(jì)	143.71	100

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

元謀縣政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出687.21萬元,占本年支出合計(jì)的84.93%。與上年對(duì)比減少194.20萬元，下降22.03%。主要原因：一是縣接待辦2017年起實(shí)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，而2016年支出中包含了縣接待辦的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)所致，二是單位受當(dāng)年縣財(cái)力影響，當(dāng)年縣財(cái)政下達(dá)安排的各項(xiàng)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)與去年相比有所減少，并且安排的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)用其他資金來安排，從而造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少，三是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約方針，加強(qiáng)支出管理，采取有效措施，大力壓縮各項(xiàng)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
					單位：萬元
序號(hào)	欄次	2016年支出金額	2017年支出金額	各項(xiàng)支出占本年支出%	與去年相比
					增減數(shù)	增減%
1	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出	881.38	687.21	84.93	-194.2	-22.03
2	其他資金撥款支出	42.50	121.92	15.07	79.4	186.90
3	本年支出	923.87	809.13	100.00	-114.7	-12.42

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出541.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.87%。主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出431.52萬元，維修機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出88.67萬元；用于電子政務(wù)會(huì)議視頻系統(tǒng)升級(jí)改進(jìn)支出8.5萬元；用于單位信息化建設(shè)及辦公室工作方面的支出13.29萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.02%。主要用于11名退休人員的退休費(fèi)支出23.12萬元；單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.22萬元；工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.37萬元；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出35.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出23.39萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出12.55萬元；

4.住房保障（類）支出33.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.88%。用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分類情況
		單位：萬元
序號(hào)	欄次	金額	占本年支出%
1	1、一般公共服務(wù)支出	541.98	78.87
2	2、社會(huì)保障和就業(yè)支出	75.71	11.02
3	3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	35.94	5.23
4	4、住房保障支出	33.57	4.88
5	本年支出	687.21	100.00

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分類情況
		單位：萬元
序號(hào)	欄次	金額	占本年支出%
1	1、 行政運(yùn)行	520.19	75.70
2	2、一般行政管理事務(wù)	21.79	3.17
3	3、行政單位離退休	23.12	3.36
4	4、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	51.22	7.45
5	5、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助	1.37	0.20
6	6、行政單位醫(yī)療險(xiǎn)繳費(fèi)支出	23.39	3.40
7	7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助險(xiǎn)繳費(fèi)支出	12.55	1.83
8	8、住房公積金險(xiǎn)繳費(fèi)支出	33.57	4.88
9	本年支出	687.21	100.00

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

元謀縣政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.5萬元，支出決算為26.95萬元，完成預(yù)算的185.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16.95萬元，完成預(yù)算的376.67%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：受當(dāng)年縣財(cái)力影響，當(dāng)年縣財(cái)政用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款下達(dá)安排的經(jīng)費(fèi)只能維護(hù)機(jī)構(gòu)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，致使“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在較大缺口。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年206.22萬元，減少179.27萬元，下降86.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出2016年和2017年無支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少35.10萬元，下降77.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增減少144.17萬元，下降89.48%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是公車改革后車輛減少，車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。二是2016年的公務(wù)接待費(fèi)包含縣接待辦的接待經(jīng)費(fèi)，三是單位嚴(yán)格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約方針，加強(qiáng)支出管理，采取有效措施，大力壓縮各項(xiàng)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，占37.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出16.95萬元，占62.89%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障縣政府編制內(nèi)實(shí)有車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16.95萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出16.95萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2601批次（其中：外事接待0批次），接待人次22642人（其中：外事接待人次0人）。主要用于縣政府（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

元謀縣政府辦2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.67萬元，與上年68.52萬元相比，增加支出20.15萬元，增長29.41%。主要原因：受上年政策性增資的影響，年度內(nèi)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，四大保險(xiǎn)及住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高，單位負(fù)擔(dān)支出相比上年有較大增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)。其中：辦公費(fèi)支出7.18萬元、差旅費(fèi)支出1.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出16.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)支出5.63萬元、政府大院安保勞務(wù)費(fèi)支出15.99萬元、其他交通費(fèi)用支出36.95萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，元謀縣政府辦資產(chǎn)總額395.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.63萬元，固定資產(chǎn)382.19萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加13.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0X萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	395.83	13.64	382.19	100.75	166.61	0			114.83		0	0	0		0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額14.26萬元，其中：政府采購貨物支出14.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.26萬元，占政府采購支出總額的100%。

(四)績效自評(píng)信息情況

2017年元謀縣政府辦的部門財(cái)務(wù)決算，已經(jīng)按要求編報(bào)完成，通過系統(tǒng)量化評(píng)價(jià)，總體得分72分，一、預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性扣20.5分。二、預(yù)算執(zhí)行的有效性方面扣0.5分；三、資產(chǎn)狀況—資產(chǎn)類往來款變動(dòng)率方面扣7分。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

單位沒有其他生活事項(xiàng)情況說明。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用經(jīng)費(fèi)支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門、上級(jí)主管部門等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53232800172201111