監(jiān)督索引號(hào)53232800122500000

目錄

第一部分中共元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分中共元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分中共元謀縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策、法規(guī)；研究擬訂我縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；具體管理全縣各級(jí)黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

2.圍繞中共元謀縣委、元謀縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議。

3.研究擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.研究擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案；審核縣屬和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制管理工作；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的政策建議，做好縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5.負(fù)責(zé)建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制；提出縣鄉(xiāng)兩級(jí)行政編制總量分配及調(diào)整的建議；擬訂全縣各級(jí)事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招考的編制使用審批；負(fù)責(zé)縣、鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用審批。

6.審核中共元謀縣委、元謀縣人民政府各部門的職責(zé)配置與調(diào)整，協(xié)調(diào)中共元謀縣委、元謀縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職責(zé)的審核。

7.審核中共元謀縣委、元謀縣人大常委會(huì)、元謀縣人民政府、元謀縣政協(xié)、縣級(jí)各民主黨派、縣級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

8.審核中共元謀縣委、元謀縣人民政府工作部門和其他科級(jí)部門(含事業(yè)單位)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。

9.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

10.負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

11.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

12.負(fù)責(zé)中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

13.承辦中共元謀縣委、元謀縣人民政府和中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合股、機(jī)關(guān)股（體制改革股）、事業(yè)登記股股、督查信息和政策法規(guī)股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律。一是嚴(yán)格機(jī)構(gòu)審批。黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)行限額管理；嚴(yán)格控制新增事業(yè)機(jī)構(gòu)，因工作需要確需設(shè)立的，按照“撤一建一”或“撤多建少”的原則設(shè)置。嚴(yán)格按照規(guī)定權(quán)限和審批程序設(shè)置機(jī)構(gòu)，凡機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)必須報(bào)機(jī)構(gòu)編制部門按程序?qū)ｍ?xiàng)辦理，縣級(jí)各部門設(shè)立或調(diào)整副科級(jí)及以上機(jī)構(gòu)，必須報(bào)州委機(jī)構(gòu)編制部門審批。二是嚴(yán)格編制審批。不該增的編制堅(jiān)決不增，因工作需要確需增加的，在部門編制總量?jī)?nèi)調(diào)劑解決，該減的編制堅(jiān)決減。未完成上一年度消化超編人員任務(wù)的單位，編辦不審核年度編制使用計(jì)劃。三是加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理。確保實(shí)現(xiàn)中央提出的人員編制數(shù)、實(shí)有人員數(shù)、財(cái)政供養(yǎng)數(shù)相對(duì)應(yīng)的管理要求，做到管理臺(tái)賬、信息系統(tǒng)和實(shí)有情況“三統(tǒng)一”。構(gòu)建統(tǒng)一的組織人事、編制和財(cái)政協(xié)同聯(lián)動(dòng)的數(shù)據(jù)信息共享平臺(tái)。四是嚴(yán)禁部門“條條干預(yù)”機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)。上級(jí)部門不得干預(yù)下級(jí)部門的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)，不得要求下級(jí)部門設(shè)立與其業(yè)務(wù)對(duì)口的機(jī)構(gòu)或提高機(jī)構(gòu)規(guī)格，不得要求為其業(yè)務(wù)對(duì)口的機(jī)構(gòu)配備或增加編制。凡涉及職能，機(jī)構(gòu)、編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整的，統(tǒng)一由機(jī)構(gòu)編制部門審核，按程序報(bào)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)或黨委審批。各部門提請(qǐng)縣委、縣政府研究的事項(xiàng)以及制定規(guī)范性文件、起草領(lǐng)導(dǎo)同志講話，不得涉及機(jī)構(gòu)編制的具體內(nèi)容，確實(shí)需要或上級(jí)文件有規(guī)定的，必須先征求機(jī)構(gòu)編制部門意見。

2.加大機(jī)構(gòu)編制管理創(chuàng)新力度。建立健全機(jī)構(gòu)編制動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，統(tǒng)籌使用各類編制資源，結(jié)合《楚雄州關(guān)于推進(jìn)編制統(tǒng)籌使用的實(shí)施意見》要求，按照“嚴(yán)控總量、統(tǒng)籌使用、有增有減、動(dòng)態(tài)平衡、保證重點(diǎn)、服務(wù)發(fā)展”的原則，黨政機(jī)關(guān)編制結(jié)構(gòu)和編制布局不合理的，要進(jìn)行調(diào)整，使編制結(jié)構(gòu)和布局趨于科學(xué)合理水平；通過盤活編制資源，實(shí)行空編集中管理、周轉(zhuǎn)調(diào)劑使用、系統(tǒng)編制統(tǒng)籌管理等辦法，逐步解決公務(wù)員干部隊(duì)伍年齡老化、結(jié)構(gòu)不優(yōu)、活力不足、擔(dān)當(dāng)不夠等問題。

3.嚴(yán)格執(zhí)行人員分流措施。根據(jù)中央巡視云南反饋意見，全省各地區(qū)公務(wù)員超編問題較為突出，要求采取切實(shí)有效的措施堅(jiān)決進(jìn)行整改。為按期完成消化超編人員任務(wù)，要強(qiáng)化以下工作措施的落實(shí)。一是嚴(yán)格實(shí)行干部到齡退休制度。結(jié)合公務(wù)員職務(wù)與職級(jí)并行工作，鼓勵(lì)和引導(dǎo)一部分達(dá)到提前退休條件、符合晉升上一職級(jí)的公務(wù)員，優(yōu)先晉升職級(jí)后，即辦理提前退休手續(xù)。二是空編黨政機(jī)關(guān)需補(bǔ)充人員的，應(yīng)從同級(jí)超編黨政機(jī)關(guān)調(diào)劑。超編單位應(yīng)當(dāng)主動(dòng)擔(dān)負(fù)起消化黨政機(jī)關(guān)超編人員的主體責(zé)任，制定消化超編人員計(jì)劃，鼓勵(lì)人才向空編的單位流動(dòng)，并積極支持做好相關(guān)工作。三是將超編黨政機(jī)關(guān)人員調(diào)整到同級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位工作。有空編的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(不含綜合行政執(zhí)法單位)需補(bǔ)充工作人員的，原則上從同級(jí)超編的黨政機(jī)關(guān)選調(diào)。四是以黨委和政府換屆為契機(jī)鼓勵(lì)超編黨政機(jī)關(guān)人員向鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)流動(dòng)。結(jié)合培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部的實(shí)施意見，鼓勵(lì)超編單位優(yōu)秀年輕干部到基層任職，作為人才儲(chǔ)備。積極引導(dǎo)超編單位公務(wù)員自愿到基層工作，發(fā)揮傳幫帶作用。從縣級(jí)機(jī)關(guān)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的，占用鄉(xiāng)鎮(zhèn)空編，享受鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部待遇，在基層晉升職級(jí)，可沖抵原單位派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作隊(duì)員名額。消化超編人員工作完成后，逐步調(diào)回原單位工作，達(dá)到退休條件的，回原單位辦理退休手續(xù)。

4.加強(qiáng)人員調(diào)配管理。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部配備管理。超編單位有領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)空缺，在配備領(lǐng)導(dǎo)干部時(shí)須按照“先出后進(jìn)”、“出一進(jìn)一”原則進(jìn)行；超編制、超領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的“雙超”單位，人員實(shí)行“只出不進(jìn)”，領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整或提拔到縣級(jí)部門任職，按照“有編進(jìn)人、出一進(jìn)一”的原則進(jìn)行。二是加強(qiáng)工作人員調(diào)配管理。嚴(yán)格在批準(zhǔn)的編制使用計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行人員調(diào)配。掛職鍛煉、頂崗學(xué)習(xí)、臨時(shí)性機(jī)構(gòu)抽調(diào)等臨時(shí)借用在編人員，須報(bào)行業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，經(jīng)組織部門審批。三是加強(qiáng)政策性安置人員調(diào)配管理。政策性安置人員，由安置責(zé)任部門會(huì)同組織、編辦、財(cái)政、人社等部門共同研究提出安置方案，按照擬安置人員的專業(yè)、特長(zhǎng)等，將其安置到有空編的單位。

5.扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”。做好部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革后續(xù)跟蹤督導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)“三定”規(guī)定落實(shí)情況、改革后部門職能履行情況調(diào)研評(píng)估，深入推進(jìn)全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)變和優(yōu)化職責(zé)。根據(jù)省州安排部署，統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域機(jī)構(gòu)和體制機(jī)制改革，積極構(gòu)建系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的機(jī)構(gòu)職能體系。研究制定我縣鄉(xiāng)村振興工作機(jī)構(gòu)調(diào)整設(shè)置方案并統(tǒng)籌抓好貫徹實(shí)施，確保如期完成改革任務(wù)，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入127.72萬元，其中：一般公共預(yù)算127.72萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入138.23萬元對(duì)比，較上年減少10.51萬元，主要原因是本年度在職人員減少1人，人員工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算減少，所以收入較上年減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入127.72萬元，其中:本年收入127.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款127.72萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)政撥款收入138.23萬元對(duì)比，較上年減少10.51萬元，主要原因是本年度在職人員減少1人，人員工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算減少，所以收入較上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出127.72萬元。財(cái)政撥款安排支出127.72萬元，其中：基本支出127.72萬元，與上年對(duì)比減少10.51萬元，主要原因是本年度在職人員減少1人，人員工資、保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算減少，所以支出較上年減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080101社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-行政運(yùn)行95.7萬元，主要用于單位人員工資支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.17萬元，主要用于保障本單位退休人員養(yǎng)老待遇統(tǒng)及退休公用經(jīng)費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.44萬元，主要用于本單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.78萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.06萬元，主要用于本單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.57萬元，主要用于本單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.2萬元，較上年無增減變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.2萬元，與上年相比無增減變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待21人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

因我縣財(cái)力有限，2022年度，我單位年初未編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助和項(xiàng)目實(shí)施況，再將預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項(xiàng)目管理，對(duì)實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

7.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

8.商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

9.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.95萬元，主要用于辦公費(fèi)2.45萬元，水費(fèi)0.45萬元，電費(fèi)0.04萬元;郵電費(fèi)0.46萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.38萬元；其他交通費(fèi)用8.91萬元；其他商品服務(wù)支出0.06萬元。，上年對(duì)比減少0.48萬元，下降3.32%，主要原因是2022年在職人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用相應(yīng)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額2.69萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.38萬元，固定資產(chǎn)2.31萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.15萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.87萬元，固定資產(chǎn)減少1.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分中共元謀縣委編辦2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

中共元謀縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2022年2月21日

監(jiān)督索引號(hào)53232800122500111