監(jiān)督索引號53232803200101000

目錄

第一部分 元謀縣國有林場概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 元謀縣國有林場概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責林場轄區(qū)內的森林資源保護和營林建設。

（2）負責林場造林更新，森林撫育和森林資源調查、保護，病蟲害防治檢疫，森林防火等方面工作。

（3）引進新型引領技術、優(yōu)質樹種和森林資源保護方面的新技術，促進林場森林質量、數量的提高和林場的全面發(fā)展。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、重視職工素質提升。我場加強學習教育和管理，切實增強林場職工的責任意識，把擔當作為變?yōu)榱謭雎毠さ淖杂X行動。同時，加強林場職工的素質技能培訓，著力提高林場職工的綜合素質，工作開展情況如下：一是加強政治和業(yè)務理論學習。林場制定管理規(guī)定，把學習政治和業(yè)務理論知識納入目標管理，林場定期不定期深入分場一線組織學習、檢查督導；二是集中培訓學習。積極組織職工參加上級組織的執(zhí)法資格學習培訓，2020年林場干部職工全員參加了州上組織執(zhí)法資格學習培訓考試；三是培養(yǎng)職工學習的自覺性。加強日常管理，規(guī)范職工日常工作痕跡資料，要求做好值班管理，提升職工綜合素質。

2、依法培育和保護森林資源

（1）牢固樹立森林安全是第一保護與培育并重責任的理念，支持林業(yè)科研工作，強化森林資保護排查清除風險隱患，防患于未然，積極做好預防。2020年元謀縣國有林場轄區(qū)內未發(fā)生違法侵占林地事件，林地保有量無非正常減少的情況；森林面積、森林蓄積在上年度基礎上有所增長。轄區(qū)內未發(fā)生毀林開墾、亂砍濫伐、亂捕濫獵、亂采濫挖、未批先占等破壞森林資源的事件。無國家、省、州林業(yè)和草原主管部門督查事件，無涉及刑事案件的事件發(fā)生。

（2）林業(yè)有害生物防治工作。元謀縣國有林場嚴格按照林業(yè)有害生物防治的相關要求，積極配合元謀縣林業(yè)和草原局森防站組織開展轄區(qū)內林業(yè)有害生物普查和監(jiān)測，并對小范圍內發(fā)生的200hm2小蠹蟲等蟲害進行了防治，防治率達96%，防治率、成災率均控制在安全指標范圍內，森林資源的安全得到了有效保障。

（3）森林防火工作。元謀縣國有林場下轄的三個分場與轄區(qū)及周邊村組及農戶簽訂了《聯防協議》、《防火責任書》，層層落實責任；對重點人員落實監(jiān)護人包保責任制，同時，加強人員培訓及防火器具的養(yǎng)護與維修。國有林場全體員工重點時段，重點地段，加強巡查值守，嚴防死守，2020年林場做到了零火情、零火警，確保做到了萬無一失。

3、加大基礎設施建設力度。一是結合實際需要積極申報符合規(guī)定的管護用房建設項目，根據《楚雄州財政局關于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專項中央基建投資預算的通知》（楚財建〔2020〕166號）及《元謀縣財政局關于下達2020年生態(tài)保護支撐體系專項中央基建投資預算的通知》（元財建〔2020〕104號）文件精神，下達我場2020年生態(tài)保護支撐體系專項中央基建投資預算資金30萬元，專項用于縣國有林場管護用房項目建設。接到項目下達投資計劃后，我場高度重視，認真抓好落實。此項目于2021年開始實施。二是爭取縣級財政投資13萬元購買了一輛森林草原防滅火特種專業(yè)技術用車，充分發(fā)揮特種專業(yè)技術用車在森林草原火情火災撲救中的重要作用，為實現快速反應“打早”、“打小”、“打了”的目標夯實基礎；三是加強防火隔離帶建設。投資7萬元，實施了防火隔離帶修復工程，割灌除草、清除可燃燒物、購置巡護設備等工作；并在雨季采購除草劑，充分利用雨季清除防火隔離帶枯落物、實施除草藥劑除草的方式抑制雜草生長，積極開展防火隔離帶設施建設，把被動撲火變?yōu)橹鲃宇A防，人工清理防火隔離帶可燃物約40公里，為今冬明春森林防火工作打下堅實基礎。

4、全力按照改革要求做好查缺補漏。做好國有林場管理工作，找差距、補短板，做好接受上級檢查考核各項工作。

5、完善管理制度。依據《國有林場管理辦法》及有關規(guī)定，建立健全元謀縣國有林場管理制度，明確職責任務，認真實行績效考核制度。

6、探索國有林場發(fā)展道路。依托林場現有的森林資源，積極探索開發(fā)林下經濟、藥材種植、養(yǎng)殖等多種經營方式，促進國有林場穩(wěn)步發(fā)展。挖掘潛力，籌建保障性苗圃。一是根據楚雄州林業(yè)和草原局《關于切實做好全州綠化苗木保障相關工作的通知》要求，為加快林場發(fā)展，依托丙令分場的林地資源，發(fā)揮人力技術資源優(yōu)勢，規(guī)劃建設國有林場保障性苗圃基地開展良種繁殖和種苗培育工作。己編制完成《元謀縣國林場保障性苗圃基地建設規(guī)劃方案》上報，規(guī)劃建設面積60畝，待批復實施。二是依托資源發(fā)展林下養(yǎng)殖。分場駐地邊遠、林地分散，管理困難，分場職工長期工作生活在邊遠山區(qū)，管護點工作生活條件更為艱苦。為解決分場職工生活問題，探索林下經濟發(fā)展，國有林場改革后，我場把探索林下經濟發(fā)展與解決職工生活相結合，支持鼓勵分場職工適度開展林下養(yǎng)殖，探索林下養(yǎng)殖和解決生活種植蔬菜肥料問題。目前，分場養(yǎng)殖有黑山羊70余只、雞、鴨等近100只，改善了分場職工的生活，并為探索林場適度規(guī)模養(yǎng)殖積累了經驗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入元謀縣國有林場部門2020年度部門決算編報的單位共1個。

1、基本情況

元謀縣國有林場隸屬于元謀縣林業(yè)和草原局管理的正科級財政全額供養(yǎng)的公益一類事業(yè)單位。其場部設于元謀縣元馬鎮(zhèn)，下設大哨分場、丙令分場、雞冠山分場，分布于羊街鎮(zhèn)、平田鄉(xiāng)、物茂鄉(xiāng)。據森林資源調查數據國有林場總面積27795畝，其中，林地面積25827畝。

2、組織構架

元謀縣國有林場設6個下設機構，分別是元謀縣國有林場辦公室、元謀縣國有林場財務股、元謀縣國有林場雞冠山分場、元謀縣國有林場丙令分場、元謀縣國有林場大哨分場、元謀縣國有林場大哨分場公山管護點。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

元謀縣國有林場部門2020年末實有人員編制17人。其中：事業(yè)編制17人，包括元謀縣國有林場場長1名（正科級），副場長1名（副科級）；在職在編實有事業(yè)人員15人。

離退休人員0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

元謀縣國有林場沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據;元謀縣國有林場沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

元謀縣國有林場部門2020年度收入合計200.21萬元。其中：財政撥款收入200.21萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。因我單位為新成立單位，于2020年4月與主管局元謀縣林業(yè)和草原局獨立核算資金，無上年收入情況。

二、支出決算情況說明

元謀縣國有林場部門2020年度支出合計170.21萬元。其中：基本支出157.21萬元，占總支出的92.36%；項目支出13萬元，占總支出的7.64%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.078萬元，占總支出的0.05%。因我單位為新成立單位，于2020年4月與主管局元謀縣林業(yè)和草原局獨立核算資金，無上年支出決算情況。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障元謀縣國有林場機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出157.21萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出152.97萬元，占基本支出的97.3%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4.24萬元，占基本支出的2.7%。人均費用10.48萬元

（二）項目支出情況

2020年度用于保障元謀縣國有林場機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出13萬元。我單位為新成立單位，無上年對比情況。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

元謀縣國有林場部門2020年度一般公共預算財政撥款支出170.21萬元，占本年支出合計的100%。我單位為新成立單位，無上年對比情況。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出13.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.75%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.19萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.59%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療7.93萬元及公務員醫(yī)療補助3.29萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出122.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.16%。主要用于林業(yè)和草原-行政運行122.83萬元；；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出9.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.86%。主要用于在職人員住房公積金繳費9.98萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.64%。主要用于自然災害防治-森林草原防災減災13萬元；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

元謀縣國有林場部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.88萬元，支出決算為12.05萬元，完成預算的86.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為11.98萬元，完成預算的86.31%；公務接待費支出決算為0.072萬元，完成預算的0.52%。一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、嚴格執(zhí)行接待標準、陪餐人數，公務接待費支出減少。

因我單位為新成立單位，2019年無“三公”經費支出情況。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出11.98萬元，占99.4%；公務接待費支出0.072萬元，占0.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出11.98萬元。其中：

公務用車購置支出11.38萬元，購置車輛1輛。由于森林防滅火工作的需要，本年度新增1輛特種專業(yè)技術用車。

公務用車運行維護支出0.6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.公務接待費0.072萬元。其中：

國內接待費支出0.072萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家、省州部門的檢查及督查工程發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

元謀縣國有林場部門2020年機關運行經費支出0萬元，我單位為新成立單位，無上年經費支出情況。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，元謀縣國有林場部門資產總額30.17萬元，其中，流動資產30.17萬元，固定資產0元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。我單位為新成立單位，無上年資產情況。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53232803200101111